,2012 CTG Corporation,单击此处编辑标题,单击此处编辑目录标题,单击此处编辑目录文本样式,第二级,第三级,2012 CTG Corporation,单击此处编辑标题,单击此处编辑正文文本内容,第二级,第三级,2012 CTG Corporation,地址,:,中国,北京市朝阳区建国路,91,号金地中心,A,座,12,层 邮编,:100022,电话,:+86 10 5869 8880,销售咨询热线：,400 090 9345,客户服务热线：,400 818 6600,易才集团,世界级人力资源外包,人力本钱分析与掌握,主讲：宋智宇,名目,一、人力本钱的有关概念,二、人力本钱分析的作用,三、如何进展人力本钱分析,四、如何进展人力本钱预算,五、如何进展人力本钱掌握,一、人力本钱的有关概念,1、生疏人力本钱,2、人力本钱概念,3、人力本钱范围,4、固定人力本钱,5、变动人力本钱,6、有效本钱与无效本钱,7、人力本钱率,1、生疏人力本钱,人力资源：选、育、用、留,六大模块,人力资源的核心价值：人力资源效益最大化,2、人力本钱概念,人力资源取得、开发、使用、保障、离职过程中所产生的本钱总和。,取得-聘请,开发-培训,使用-薪酬、福利,保障-保险与安康,离职-赔付、空岗,3、人力本钱范围,人事费用+薪酬,薪酬：由一位雇主对一位雇员为其完成和将要完成的工作的酬劳,包括：直接货币支付：工资、奖金、津贴、红利,间接货币支付：保险、医疗、休假,人事费用：主要包括聘请费用、培训费用,4、固定人力本钱,5、变动人力本钱,6、有效本钱与无效本钱,7、人力本钱率,二、人力本钱分析的作用,1、提升效率：提升人力资源产出效率,2、降低本钱：消灭无效本钱,3、优化治理方式：觉察问题解决问题,4、稳定人员：岗位工资级差、部门效率差异调整,5、表达价值：人力资源部门自身价值,三、如何进展人力本钱分析,1、战略分析,2、人力资源效率分析,3、人力资源开发空间分析,1、战略分析,明白“老板”要什么？,2、人力资源本钱及效率分析,人力本钱率=人力本钱营业收入,人均工资、人均工资与业绩增长比值,人均人力本钱=人力本钱职工数,人力本钱含量=人力本钱总额本钱费用总额,劳动安排率=人力本钱总额增加值纯收入,人力本钱产出系数=增加值人力本钱总额,全员劳动生产效率=增加值职工数,有效本钱率=人力本钱总额-无效本钱人力本钱总额,固定本钱率,变动本钱率,。,留意：1、猎取常数,2、环比,3、分职系,公司人力本钱分析销售数据类,公共本钱分摊方法：,1、工资占比,2、岗位价值系数,3、人力资源开发空间分析,如左图,假设=0,则效率没升没降,如左图,假设0,则效率提高了,如左图,假设0,则效率降低了,降低的,程度是起码的开发空间,治理跨度分析:,治理层次分析:,治理流程分析：,重复流程-重复同一工作内容，且无监控支持职能,无效流程-无责任、无掌握、无支持,责权高度集中流程-无人监控、劳动量不均衡,政策法规-社保、最低工资标准、劳动法规,其他制约因素分析：,劳开工具-设备,外部环境-人才稀缺、物价波动,内部环境-业务分拆、合并、压缩,业务及新区域的拓展、裁撤,四、如何进展人力本钱预算,1、外部数据收集,2、历史数据预算,3、总值预算,4、分项落实,1、外部数据收集,行业薪酬数据,广宣报价,场地住宿等选购费用,保险及最低工资预估,2、历史及分析数据预算,2.1定员定编：,组织治理：部门、岗位、编制、人员任职资格,人员流淌：聘请人数普招、猎头、空岗损失、入职培训,薪酬及福利调整：岗位职级、福利工程,2.2损益临界推算,临界点的人力本钱=临界点的销售额人力本钱率,损益临界点的销售额=固定本钱临界利润率,临界利润率=临界利润销售额,临街利润=销售额变动本钱,3、总值预算,假设,可求得,4、分项落实,将人力本钱预算分解到各个部门或下属单位,并将掌握权下移,同时对各单位负责人进展人力本钱核算,将节余或超支的局部金额列入嘉奖或惩罚。,4.1绩效考核指标,4.2按比例提取结余奖金,4.3超支惩罚,五、如何进展人力本钱掌握,1、组织掌握,2、流程重组,3、效率提升,4、绩效考核,5、治理创新,6、稳定团队,1、组织掌握,1.1组织构造掌握：宽度、深度,产品线-事业部制,职能线-大部门制,区域线-人权+财权下移至区域,1.2定岗定编定员,职系、职等、职级,岗位数量、编制,1.3晋升机制,2、流程重组,2.1效率与安全,2.2削减或合并无效环节,2.3权限安排过程中循序渐进,2.4标准化建设,3、效率提升：战略决策比治理微调更重要,3.1职责落到“连队”,3.2学习培训,3.3标杆作用,4、绩效考核,4.1人力本钱掌握需要以绩效治理为前提,4.2目标治理可以局部替代绩效考核,4.3结合岗位制定“固定+变动”的组合比例,4.4结合全面绩效指标进展薪酬掌握,5、治理创新,5.1 e-HR,5.2学问治理,5.3阶梯提成,5.4鼓舞创新,6、稳定团队,6.1工作环境,6.2长期鼓励,6.3内部竞争,6.4劳动法规,总 结,人力本钱分析报告内容,一、战略目标与目标分解,1、战略地图,2、指标分讲解明及核算方法,二、人力本钱汇总及效率分析数据,1、外部比较：行业、社会环境,2、内部比较：同比、环比,三、人力本钱开发空间分析,1、可提升空间工程,2、现有缺乏及提升措施,四、新年度人力本钱预算,1、汇总,2、分部门,五、掌握措施,1、组织治理：组织构造、定编定员,2、薪酬设计：固定+变动,3、流程重组：制度、标准，重新授权,4、绩效考核：制度、指标落实,5、创新性治理：系统化应用，现代治理理念,6、员工稳定打算,