单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2018/8/1,#,2016,年度工作计划汇报,汇报人：,/,部门：综合部,/,时间：,2016,年,3,月,2016年度工作计划汇报汇报人：/部门：综合部,1,2016,年部门绩效指标,绩效指标,效 益,安 全,服 务,2016年部门绩效指标绩效指标效 益安 全服 务,2,考核维度,指标,指标值,权重,考核内容,效益,净利润,10%,财务报表净利润值,单箱维修成本,10%,设备维修费总额,/,箱量（含通过专项储备支付的维修费）,办公费,10%,办公用品、办公车及电话费支出总额,劳保费,5%,劳保费支出,维修费,5%,办公家具维修、办公设备维修、办公车维修、微型电脑维修支出及办公楼维修,行政车辆燃油费,5%,行政办公用车燃油费支出,考核维度指标指标值权重考核内容效益净利润10%财务报表净利润,3,考核维度,指标,指标值,权重,考核内容,安全,人身伤害,（轻伤）,0,5%,全年实际发生的人身伤害事故,食品安全事故,0,达标项,全年实际发生的食物中毒事故,职业病、重大污染,0,5%,全年实际发生事故,考核维度指标指标值权重考核内容安全人身伤害0 5%全年实际发,4,考核维度,指标,指标值,权重,考核内容,服务,采购成本控制,5%,10%,2016,年物资采购的单价，和之前相同物资采购单价对比，累积的总和下降,5%,。,备件仓库管理,准确率,100%,10%,每日系统库存与仓库实际库存一致；系统出库额与各部门实际领用额一致,服务投诉,0,起,10%,就餐、劳保、班车服务、办公用车服务、公关接待、物资采购等服务投诉次数,集箱检查项目,不合规,0,次,5%,全年实际检查情况,考核维度指标指标值权重考核内容服务采购成本控制5%10%20,5,前言,2016,年综合部将围绕公司整体年度绩效指标，通过制定科学、长效的管理机制，打破常规思维，创新办公理念，加强管理控制，精细费用支出，完善服务举措，提升服务质量，监督落实到位等一系列手段，确保,2016,年重点工作有效、顺利进行，更好实现成本控制的目标。,前言 2016年综合部将围绕公司整体年度绩效指标,6,目录,1,2,3,完善服务举措，提升服务质效,优化管理模式，降低管理成本,强化制度落实，构建长效机制,精益成本管理，控制行政支出,4,目录123完善服务举措，提升服务质效优化管理模式，降低管理成,7,2016,年工作目标,第一步,第二步,第三步,夯实基础，制度落实,完善服务，优化模式,工作创新，管理提升,2016年工作目标第一步第二步第三步 夯实基础，制度落实完善,8,章节,1,强化制度落实，构建长效机制,章节1强化制度落实，构建长效机制,9,强化制度落实，构建长效机制,制度落实,标准化管理,QHSE,管理体系,绿色办公,强化制度落实，构建长效机制制度落实标准化管理QHSE管理体系,10,章节,2,精益成本管理，控制行政支出,章节2精益成本管理，控制行政支出,11,精益成本管理，控制行政支出,成本,办公费用成本控制,车辆管理成本控制,精益成本管理，控制行政支出成本办公费用成本控制车辆管理成本控,12,办公费用成本控制,01,精细化管理,物业维修费、劳动保护费,交际应酬费、差旅费,.,02,03,定额管理,办公用品费、电话费,办公车费,.,流程管理,申请流程、审核流程,入库流程、发放流程,.,办公费用成本控制01精细化管理0203定额管理流程管理,13,车辆管理成本控制,01,完善车辆管理档案,维修、运行、消耗情况记录,建立单车运行情况记录本,合理安排车辆,02,03,规范车辆维修管理流程,加强对修配厂的管控,维修的材料报采购，询比价后择优购买,对轮胎进行标号管理，控制成本,建立车辆维修管理系统,从维修申请、审核、审批、结算实现信息化管理,查询车辆的管理、维护信息,司机的考核,车辆管理成本控制01完善车辆管理档案0203规范车辆维修管理,14,章节,3,完善服务举措，提升服务质效,章节3完善服务举措，提升服务质效,15,完善服务举措，提升服务质效,服务,通过微信平台建立后勤服务直通车,加强车辆管理，提升班车服务,换位思考，提升员工的满意度,深入现场，合理解决员工实际问题,完善服务举措，提升服务质效服务通过微信平台建立后勤服务直通车,16,章节,4,优化管理模式，降低管理成本,章节4优化管理模式，降低管理成本,17,优化管理模式，降低管理成本,流程优化,模式创新,验收标准,风险管控,外委流程调整、备件回收管理、废旧物资处理、车辆物资采购,联合采购、大宗物资、备件替代,建立详细的物资验收手册（外观、参数、真伪、品质等方面），确保在验收时有理可依，有据可查。,识别物资管理的漏洞，通过评估进行管控，达到成本控制的目的,优化管理模式，降低管理成本流程优化模式创新验收标准风险管控外,18,重点跟踪节假日物资出库,在帐物资的精细化管理,完善规划、合理利用,优化管理模式，降低管理成本,重点跟踪节假日物资出库在帐物资的精细化管理完善规划、合理利用,19,2016,年工作重点,成本控制,优化模式,2016年工作重点成本控制优化模式,20,感谢观看,综合部,感谢观看综合部,21,