Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,君华香柏会所经营方案,君华香柏会所经营方案,1,一、会所概况和经营模式,二、会所三个阶段的经营预测,三、香柏会所经营对君华品牌的影响,四、经营建议,会所经营方案内容,一、会所概况和经营模式会所经营方案内容,2,一、会所概况及经营模式,一、会所概况及经营模式,3,君华香柏广场位于广州大道北与京溪路交汇处，项目占地：,5.9,万，总建筑：约,20,万，其中地上总建为,:13.7,万,地下负一至负三层总建为：,4.2,万，是由,7,栋,30,层高层住宅组成，总户数,1144,户。本项目首四层为商业裙楼功能，车位（含商业车位）共有,926,个。,君华香柏广场项目的会所位于其商业裙楼,4,楼，总建筑面积约,1700,，楼高约,5,米，会所的性质属于经营性商业资产，具有独立商业产权。,会所概况,君华香柏广场位于广州大道北与京溪路交汇处，项目占地：,4,经营定位,1,、“小区生活配套,+,社会经营”综合型会所；,2,、会员制管理会所；,一、经营定位及目标,经营目标,1,、,小区服务为主，商业经营为铺。,2,、,收支平衡，达到良性经营。,经营定位一、经营定位及目标 经营目标,5,康体设施：,健身房、桌球房、高尔夫练习场、游泳池,商务休闲设施：,咖啡厅、卡拉,OK,、影音室,乐器演奏室,二、会所功能设计,整个会所覆盖无线上网,康体设施：二、会所功能设计整个会所覆盖无线上网,6,三、会员制管理,会员类别,收费标准,服务内容,钻石卡,预存金：,10000,元（每次续充值,1000,元起）,免费享受游泳、健身、高尔夫练习、桌球服务；其他消费五折优惠,金卡,预存金：,5000,元（每次续充值,1000,元起）,免费享受游泳、健身、高尔夫练习、桌球服务；其他消费八折优惠,银卡,预存金：,2000,元（每次续充值,500,元起）,每次消费可从预存金中扣除，可享八折优惠,业主卡,现金,可享九折优惠，收费标准参考价目表收费,三、会员制管理会员类别收费标准服务内容钻石卡预存金：1000,7,1,、,内部客户群体：香柏广场及又一城原有的住户。,2,、,香柏广场半径,1000,米以内小区住户。,3,、,香柏项目近,2,万平方米的商场，为项目带来充足的人流。,4,、,位于广州大道北商圈，周边区域内存在潜在消费市场。,5,、,其他,在会所的经营过程中，通过不断持续发掘市场，开展不同面对市场的主题促销活动，积累到一些靠口碑宣传引来的客户。,四、会所客源分析,1、内部客户群体：香柏广场及又一城原有的住户。四、会所客源分,8,根据项目周边楼盘会所的调研情况显示，会所设施只有运动健身区域和棋牌区域，且经营状况良好。,五、,周边项目的会所经营情况,项目名称,户数,会所,云景名都、万科天河御品,约,3000,游泳池、网球场、棋牌室,根据项目周边楼盘会所的调研情况显示，会所设施只,9,二、会所三个经营阶段的预测,二、会所三个经营阶段的预测,10,1,、时间：,2013,年（,10,：,00,22,：,00,）,2,、会所功能：每天定时（参照售楼部开放时间）对外开放，供潜在买家参观，促进项目销售清盘。,3,、会所管理：以客户体验为主，宣传“会员制”入会方式，为业主按照会所服务标准提供各类服务，完善会所日常管理,。,第一阶段：,会所参观展示和试运营阶段,1、时间：2013年（10：0022：00）第一阶段：会所,11,第一阶段：,会所参观展示和试运营阶段,会所推广方式：,基于香柏仍处于,D,栋销售阶段，因此，会所将从以下几个方面进行推广：,1,）“会员制”推广：发展会员,30,名,（,1,）向公司的领导及贵宾赠送钻石卡，提高会所的知名度,10,名。,（,2,）通过营销推介客户入会，发展会员,10,名,（,3,）现有入住客户进行宣传，发展会员,5,名。,（,4,）通过现有客户的口碑宣传推介，发展会员,5,名。,2,）与“业主俱乐部”联动，利用会所场地组织开展各类活动。,3,）业主收楼时，向业主派发赠券，吸引业主到会所消费。,第一阶段：会所参观展示和试运营阶段会所推广方式：,12,第一阶段：,会所参观展示和试运营阶段,会所组织架构及人员设置,会所经理,（公司分管人员兼任）,会所主管,设备管理员,(,物业服务中心人员兼,),清洁员,5,人,领班,咖啡厅服务人员,2,人,吧台,2,人,康体服务人员,2,人,救生员,2,人,（物业服务中心人员兼）,财务人员,（物业服务中心人员兼）,（早班：,10:00-18:00,晚班：,14:00-22:00,）,人员编制岗位具体说明：部分人员由服务中心人员兼任（详见附件一）,第一阶段：会所参观展示和试运营阶段会所组织架构及人员设置,13,第一阶段：,会所参观展示和试运营阶段,会所开办费用（物料采购）,区域,现有设备设施,需增购设备设施,金额（元）,游泳池,无,太阳伞、休息椅等,5000,咖啡厅,烹饪用品、冰箱、咖啡机、碎冰机、餐具、茶具、原材料等,冰箱（现有的冰箱太小，无法满足经营需求）、原材料等,20000,健身房,健身器材,休息长椅、饮水机等,5000,影音室,投影仪、屏幕、,CD,功放一套,大白板、笔记本电脑、会议桌、会议椅等,30000,卡拉,OK,点歌机、音响、功放、四个麦克风、投影仪,高尔夫练习场,3,台显示器、,1,台电脑主机、,3,台投影仪、屏幕、球杆,球杆（旧的球杆已坏，无法使用）,5000,后勤配置,无,电脑、打印机、文件柜、无线网络、电话等,10000,合计,75000,江南世家暂存部分经营物料，若有适合香柏会所经营的，可以到现场去挑选，若没有适合香柏会所经营的，则仍需增购,。,第一阶段：会所参观展示和试运营阶段会所开办费用（物料采购）区,14,第一阶段：,会所参观展示和试运营阶段,会所收入,序号,项目,年度收入（元）,月度收入（元）,收费标准,1,健身房,10800,900,30,元,/,次*,30,人,2,桌球房,2880,240,30,元,/,小时*,8,小时,3,高尔夫练习场,5760,480,120,元,/100,个球,/,次*,4,小时,4,露天游泳池,（,6,月至,9,月开放）,156000,39000,大人：,20,元,/,小时*,50,人次,/,天*,30,天,小孩：,10,元,/,小时*,30,人次,/,天*,30,天,5,咖啡厅,162000,13500,咖啡：,30,元,/,杯*,10,杯,/,天*,30,天,茶：,15,元,/,杯*,10,杯,/,天*,30,天,6,卡拉,OK,4800,400,100,元,/,小时*,4,小时,7,影音室,4800,400,100,元,/,小时*,4,小时,总收入,347040,54920,第一阶段：会所参观展示和试运营阶段会所收入序号项目年度收,15,第一阶段：,会所参观展示和试运营阶段,序号,项目,年度成本,(,元,),月度成本（元）,备注,1,人工工资,310800,25900,7,名人员（主管：,6000,元,/,月，领班：,3700,元,/,月，基层员工：,2700,元,/,月）,2,行政办公费用,6480,540,按,55,元,/,人,/,月（包括文具、桶装水），提供给客人阅读的报刊：,100,元,/,月）,3,直接材料,81000,6750,毛收入,50%,4,清洁绿化,108000,9000,清洁人员,5,名（,1,名轮休）,绿化租摆（按季度进行更换）,5,推广费用,4800,400,包括印制宣传单张或海报，节日装饰等,6,设备维护费用,24000,2000,含维修小配件，不含折旧费,7,能耗,862092,71842,会所水电（附件二）,14558,3639,泳池水电（按四个月计算）（附件二）,8,其他,12000,1000,不可预见费用,总成本,1423730,121071,会所开办成本,第一阶段：会所参观展示和试运营阶段序号项目年度成本(元)月度,16,第一阶段：,会所参观展示和试运营阶段,第一阶段：会所参观展示和试运营阶段,17,第一阶段：,会所参观展示和试运营阶段,会所盈亏分析,年经营成本：,1423730,元,年经营收入,:347040,元,年经营亏损：,1076690,元,建议：上半年，由于会所仍处在售楼展示阶段，建议由地产营销承担亏损费用。下半年，会所由物业公司接管试经营，建议由集团公司补贴亏损费用,。,第一阶段：会所参观展示和试运营阶段会所盈亏分析,18,第二阶段：会所运营升温阶段,1,、时间：,2014,年,2,、会所功能：正常对会员（含业主）和外部客户开放。,3,、会所管理：以“会员制”管理方式，为会员（含业主）按照会所服务标准提供各类服务，不断拓展会员，部分经营项目引入合作单位，发掘利益增长点和善用各类资源。,第二阶段：会所运营升温阶段1、时间：2014年,19,第二阶段：会所运营升温阶段,会所推广方式,：,1,）“会员制”推广：发展会员,50,名,2,）以提供朋友或公司聚会一条龙服务的模式对外宣传。,通常朋友聚会或中小型公司聚会，都会选择集会议、休闲、娱乐为一体的场所，针对这种客户需求，我们可以考虑将香柏会所的卡拉,OK,、影音室（会议室）、桌球室、咖啡厅、健身房等项目打包做成各类套餐供这类客户选择，按天收取服务费，对外经营。,3,）重大的节假日，引进一些有实力商家利用会所举办各种产品展示或鉴赏等，收取场地费用。如：高档红酒、白酒和茶叶等。,4,）和培训公司洽谈，利用会议室（影音室）召开培训会议，收取场地租金。,5,）与瑜伽公司或专业瑜伽教练商谈，利用会所的瑜伽馆办理培训班进行专业瑜伽培训，可以采用合作经营方式，也可以采用收取场地租金的经营方式,。,第二阶段：会所运营升温阶段会所推广方式：,20,第二阶段：会所运营升温阶段,会所组织架构及人员设置,（与第一阶段会所经营相比，清洁人员减少,2,名）,第二阶段：会所运营升温阶段会所组织架构及人员设置（与第一,21,经营项目,经营方式,经营价格调整,影音室,可接待中小型企业会议,自“主”空间,100,元,/,小时,乐器演奏室,练琴或乐器培训,35,元,/,小时,水疗室,建议我方提供场地与专业美容美体公司合作经营，预约服务。,视具体情况而定,瑜伽室,与健身教练合作经营,视具体情况而定,第二阶段：会所运营升温阶段,部分经营项目调整,经营项目经营方式经营价格调整影音室可接待中小型企业会议100,22,序号,项目,年度收入（元）,月度收入（元）,收费标准,1,健身房,18000,1500,30,元,/,次*,50,人次,2,桌球房,5040,420,30,元,/,小时*,12,小时,3,高尔夫练习场,5760,480,120,元,/100,个球,/,次,4,露天游泳池,（,6,月至,9,月开放）,252000,63000,大人：,20,元,/,小时*,80,人次,/,天,小孩：,10,元,/,小时*,50,人次,/,天,5,咖啡厅,243000,20250,咖啡：,30,元,/,杯*,15,杯,/,天*,30,天,茶：,15,元,/,杯*,15,杯,/,天*,30,天,6,卡拉,OK,7200,600,100,元,/,小时*,6,小时,7,影音室,7200,600,100,元,/,小时*,6,小时,8,水疗室,6000,500,场地收入,9,乐器演奏室,3360,280,35,元,/,小时*,8,小时,10,瑜伽室,12000,1000,场地收入,总收入,559560,88630,会所收入