单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,8/1/2014,#,天瑞集团股份有限公司,2014,年,月份人力资源分析报告,审核,:,编制：,集团人力资源部,2014,年,月,日,目 录,月度人力资源状况总体概述,月度人力资源存在主要问题回忆及改善措施,月度人员变动与调整状况,月度聘请状况,月度培训状况,月度人力本钱分析,月度考勤状况分析,月度人员构造分析,一、月度人力资源状况总体概述,1.月初人数：；月末人数：;,入职人数：；离职人数：；离职率：;,2.组织架构变化状况：；,包括部门的増、减、并；岗位的增、减、并；岗位名称的变动,3.总体工资变化状况：本期预算掌握率，；,与去年平均值比，口 增加 口 降低%。,4.聘请打算完成率：%,5.培训打算完成率：%,6.专案推动状况：，,，,。,二、本月人力资源存在主要问题回忆及改善措施,三、月度人员变动与调整状况,调岗,部门,岗位,调入,调出,原调出,/,调往部门,调岗原因,辞退或解除劳动合同,岗位,工龄,人数,辞职,岗位,工龄,人数,2,3,1,1,异动统计表,项 目,2013/7,2013/8,2013/9,2013/10,2013/11,2013/12,备注,月末人数,人员增长率,高层离职率,中层离职率,基层离职率,综合离职率,主动离职率,特别说明：,三、月度人员变动与调整状况,月离职,工龄,统计分析,项目,试用期,3-6,个月,6-12,个月,1-2,年,2-3,年,3-4,年,4-5,年,5,年以上,离职人数,占比,离职率,项目,人际关系,薪酬福利,家庭原因,工作压力大,身体健康,文化适应性,工作环境条件,有更好的机会,学业继续深造,其他,离职人数,占比,离职率,月离职缘由统计分析,三、月度人员变动与调整状况,四、本月聘请状况及分析,序号,待招岗位,需求人数,需求到岗日期,实际到岗日期,计划招聘周期,实际招聘周期,招聘效果,费用,其它,招聘方式,面试人数,实际录用,聘请及新人员入职状况总体概述：本月正式入职员工共 人。,年,月培训执行情况统计表,序号,计划,课程内容,执行状况（完成,/,延期,/,取消）,执行时间,(,YY/MM),对象,讲师,时数,费用,实训人数,应训人数,出席率,(,实训,/,应训,),总人时数,(,时数*实训人数,),满意度,备注,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,五、本月培训状况,天瑞集团人力成本统计分析表,项目,工资性费用,非工资性费用,工资总额,福利费用,社会保险,招聘费用,职工教育费用,住房费用,劳保费用,其他费用,工资,补贴,岗位工资,绩效工资,提成工资,计件工资,加班费,奖金,通讯补贴,住房补贴,交通补贴,伙食补贴,交通补贴,洗理费,降温取暖,企业承担养老,企业承担医疗,企业承担工伤,企业承担失业,企业承担生育,企业承担公积金,本月预算,上月实际,本月实际,预算对比,实际对比,费用小计,人工成本总额,六、人力本钱统计分析,2014/7,2014/8,2014/9,2014/10,2014/11,2014/12,备注,人力成本率,人力资源效率,工资率,人均利润,人工成本利润贡献值,人工成本收入贡献值,人力本钱率=人力本钱总额/销售额*100%,人力资源效率=销售额/平均在职人数,工资率=工资总额/销售额*100%,人均利润=净利润/平均在职人数,人工本钱利润奉献=净利润/人力本钱总额,人工本钱收入奉献=销售收入/人力本钱总额,六、人力本钱统计分析,人力资源效率分析,项 目,时 间,人力资源,成本分析,人力资源成本分析,工资支出,福利费用,社保费用,招聘费用,其他费用,人工成本总额,总额,人数,人均月工资,与上月相比,(,增减金额,),总额,人数,人均成本,与上月相比,(,增减金额,),总额,人数,人均成本,增减情况,备注：,制表人：校对：审核：,六、人力本钱统计分析,社保公积金分析,社保分析,项目,间接类人员,辅助类人员,直接类人员,费用小计,总计,参保人数,参保比例,费用总额,参保人数,参保比例,费用总额,参保人数,参保比例,费用总额,养老,失业,医疗,生育,工伤,公积金,说明：,制表人：校对：,审核：,七、考勤状况分析,集团办公室,审计部,纪检监察部,总经理室,财务部,法务部,人力资源部,工程部,信息化部,物资装备部,资金部,信贷计划部,投资发展部,合计,考勤人数,全勤人数,迟到人数,迟到人,.,次,早退人数,早退人,.,次,旷工人数,旷工人,.,次,工程,部门,集团办公室,审计部,纪检监察部,总经理室,财务部,法务部,人力资源部,工程部,信息化部,物资装备部,资金部,信贷计划部,投资发展部,合计,合计,占比,博士,硕士,本科,专科,中专,/,高中,高中以下,学历构造 各部门统计分析,八、本月人员构造分析,学历,部门,博士,硕士,本科,专科,中专,/,高中,高中以下,合计,合计,占比,副总裁及以上,部级,处级,员工,学历构造 职务统计分析,八、本月人员构造分析,学历,职务,集团办公室,审计部,纪检监察部,总经理室,财务部,法务部,人力资源部,工程部,信息化部,物资装备部,资金部,信贷计划部,投资发展部,合计,合计,占比,试用期,3-12,个月,1-3,年,3-5,年,5-8,年,8-12,年,12,年以上,工龄构造统计分析,八、本月人员构造分析,时间,部门,集团办公室,审计部,纪检监察部,总经理室,财务部,法务部,人力资源部,工程部,信息化部,物资装备部,资金部,信贷计划部,投资发展部,合计,合计,占比,25,岁及以下,26-30,岁,31-35,岁,36-40,岁,41-45,46-50,51,岁及以上,年龄构造统计分析,八、本月人员构造分析,部门,年龄,八、本月人员构造分析,学历分布饼状图,