,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,SAFEWAY,连锁超市人员配置数据决策模型的构建方案,作者：交大,08,届,MBA,春季,1,班第五小组,陆骏飞、卢跃忠、王刚、薛亮,施薇、曹礼云、张建峰,问题描述：,1996,年,11,月，安全之路（,SAFEWAY,）超市占英国食品零售市场,7.8%,的份额，在前一年中共创造了,3250,个就业机会，并与英国石油公司（,BP,）合作在加油站 前开设站前店，而且还打算在随后的,6,个月内再开,10,家商店，创造,5200,个新的就业机会。,随着业务的不断拓展，如何制定合理的用工计划，确保商店任何时候都有足够的人手照管送货、库房、货架、结帐台、在特殊食品柜台前帮助顾客，或做其它工作，满足顾客的需求，对,SAFEWAY,的管理者而言，是一个需要重点解决的问题。建立起一个有效的人员配置数据决策模型能帮助管理者更好地解决这一问题。,数据决策模型建立的基本思路,明确模型,建立目标,确定组织,基本框架,结果输出,工作量,预测,建立人员利用率,&,劳动成本差异,控制模型,设置参数调整公式,建立人员配置决策模型的目标,1,、控制劳动成本：,严格按照不同时段的工作负荷确定人员数量的配置，以完成工作任务为结果导向，控制劳动成本；,2,、平衡财务指标：,量化反映工作效率和人员利用率，与财务体系紧密联结，实施管理和调控，确保公司利润；,3,、动态管理机制：,根据季节、客流量等因素调节人员配置，有效避免组织定员制标缓慢、滞后与实际、实效性差等问题，灵活、动态，适应市场环境；,4,、提高生产力：,改进管理流程，降低劳动成本，提高生产率，提高超市竞争力；,5,、人员储备：,根据人员流动率，设定合理的人员储备数量，确保超市的服务水平；,超市定位,目标消费群、商品种类,门店规模、客流量,日销售额和利润预测,服务策略、竞争对手等,SAFEWAY,超市基本组织架构图,SAFEWAY,超市组织架构的建立,综合分析,11 Cleaning,清洁用品课,12 Cosmetics,化妆品课,14 Dry Grocery,干副食品课,15 Perishable,冷冻冷藏课,Store Manager,店长,Consumer Goods,杂货处,Fresh,生鲜处,Bazaar,日用百货处,10 Beverage,饮料课,Store Organization,店架构表,Store Secretary,店秘,20 Delicatessen,熟食课,21 Fish,鱼课,22 Fruits&Vegetables,蔬果课,23 Bakery Pastry,面包课,24 Butchery,精肉课,26 Restaurant,餐厅课,30 Do It Yourself,家庭装饰装修课,Appliance,家用电器处,40 Big Household,大家电课,31 Housekeeping,家用百货课,32 Culture Stationery,图书文具课,33 Leisure,休闲用品课,34 Gardening,园艺课,35 Cars,汽车配件课,36 Cars Services,汽车服务课,41 Small Household,小家电课,42 Photo Cine,Opticals,照相器材课,43,Hifi,Sound,音频系统课,44 TV Video,视频系统课,45 Computers,电脑课,47 Jewelry,珠宝课,Textile,纺织服饰处,60 Shoes,鞋课,61 Permanent,非季节服饰课,62 Seasonal,季节服饰课,65 Household Linen,家用纺织品课,66 Personal Accessories,服饰配件课,Service,服务部门,90 Cashier,收银部,91 Business Controller,财务部,92 Security,防损部,93 Maintenance,维修部,94 Human Resource,人事部,9A Quality Control,质量控制,9B Supplier,Promotor,促销主管,9C Big Purchase,大宗购物,9D Customer Service,客户服务,97 O.P.&I.T.,订货,&,电脑部,98 Pricing,事调部,99 Pricing,美工部,95 Receiving Yard,收货部,工作量预测,根据基本组织框架，综合考虑客流量、季节、热销商品、特殊商品等因素，建立工作量预测模板，得出标准状态下的工作量预测值,-Q,工作量预测模板,标准状态下工作小时数预测,岗位,1,岗位,2,岗位,3,岗位,4,岗位,5,。,任务,#1,1,NA,10,1,NA,任务,#2,2,NA,6,2,NA,任务,#3,3,2,5,3,2,任务,#4,3,3,3,3,3,任务,#5,2,4,8,2,4,任务,#6,1,6,1,1,6,任务,#7,NA,7,2,NA,7,任务,#8,NA,3,4,NA,3,建立人员利用率和劳动成本差异控制模型,实际工作人员利用率,实际劳动成本率,实际所需人员数量,区域人力,合作,工作人员,业务能力,所需的工作,人员数量,人力成本,控制,劳动成本率,业务负荷量,调整,协调,/,整合,业务负荷量,业务分析,工作量模型,人员利用率,人力成本计算,人员配置,总预测工作量,Q,所需的工作人员数量,=,人员利用率,UT*,标准工作时间,T,总服务人员成本,劳动成本率（,LR,）,=,总预测工作量,Q,劳动成本率差异,=,实际服务人员成本,-,实际工作小时*劳动成本率,注：,劳动成本率用以衡量实际运作中的财务状况，它与人员成本成正比，和预测工作量成反比。根据劳动成本率差异公式可得知，当实际的人员成本一定时，实际工作量如果小于预测的工作量时，劳动成本率差异出现正值，说明实际服务成本大于预测成本，此时的实际,UT,可能并不低于预测的,UT,，但说明了人力资源成本超预算。这时，只有在运作过程中调整人员数量和结构，以降低人员成本，使劳动成本差异值均衡。至于人员数量和结构的调整，一般可借助于区域间,(,班组间、部门间等内部消化,),借调的方式进行协调，或者利用人力资源租赁来灵活调整。,成本差异控制,参数修正和调整,对理想状态假设前提下建立的模型进行参数修正和调整：,一、工作负荷量的调整,基于以往,1-2,年额外工作负荷平均值和实际情况，对工作负荷量进行调整，可每半年更新一次,。,二、人员配置的调整,通过人员的临时调动来调整利用率，以达到劳动成本率差异最小。,高峰时段双班重叠、低峰时间多岗兼顾；,热销商品厂方促销人员；,根据季节聘用临时工作人员，如大学生勤工俭学等；,。,