单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,1 运行资源,信息资源,人力资源,工作环境,供方资源,财务资源,技术资源,物力资源,基础设施,运营资源,人力资源,1.1.1 人员配备：,根据供需平衡，配备n个人员作现场运营人，m人作应急后备；,专人负责项：技术档案一人；技术总监兼质量总监一人；,考虑到数年运行的周期，为确保工作连续的不间断性，人员培训时另添二人；,1.1.2 人员素质,标准化与规范化选拔具有一定的现场工作实践经验的人选；,所有运营者都必须能正确、熟练地掌握有关仪器设备的原理、操作和使用，符合相应技术规范的，精干高效的人员；,专业化人士组成的运营队，每人都经过相关部门、厂家的考核，获取上岗证的；,运营队每个人都应是热爱该行的，并以该行工作引以为荣；,该团队既对分派的专职站点负责，又能互相沟通交流，分工不分家的团队精神。,1.2 基础设施,计量仪器、监测仪器(COD、氨氮、PH、流量计)、空调、通讯(网络、电传、电话等)、实验室(试验仪器仪表、检测设备),1.3 物力资源,计量仪器、备用仪机、备用配件、运输车辆、维修工具,1.4,工作环境,监测站、实验室、办公室充足的照明，合适的空调，清洁的环境；技术文件、作业指导文件齐全；器件分类堆放整齐、标识；人员的劳动保护齐备。,拥有相当数量的专业技术人员，具有一定的现场工作实践经验，能正确、熟练地掌握有关仪器设备的原理、操作和使用，符合相应技术规范，经有关部门考核取得上岗证。可利用成熟的技术和经验，在各方面保证水污染源排放连续监测系统运行的稳定性。,备有运行所需的计量仪器仪表、必要的外围设备和相应的实验室条件。,备有应急用的排放连续监测（监控）仪器和数据采集监控仪的备机,以保证系统正常运行和完整的监测数据捕获率，具备其他备品备件和必要的维修工具。,配置足够的专用车辆，设立维修热线电话，每日安排值班人员。,具有一定的经济实力，能承担相应的风险。,1.8 供方资源,备配件、紧急抢修、更新资源。,各仪器设备供应商都设有备件库，备有足够的备机、备件。均承诺能确保在线监测站的仪器设备正常运行。,.2,运行机构的职责,承担委托责任，保证各在线监测站若干年的正常运行。运行机构应对所有在线监测站一一对应建立专人负责制，制定操作及维修规程和日常保养制度，建立日常运行记录和设备台帐，建立相应的质量保证体系，并接受环境保护管理部门的台帐检查。,运行机构应每月向有关环境保护管理部门作运行工作报告，陈述每各站点和在线监测系统的运行情况。,运行机构必须及时汇报重大事故或仪器严重故障的情况。,在运行中按规定对设备定期进行校准及校验。,4调试和检测,现场完成在线监测仪器设备安装、初试后，使在线监测仪器设备投入运行，运行检测时间（连续）不少于72小时；,运行检测调试期间除检测仪器始点飘移和量程飘移外，不允许计划外的维护、检修和调节仪器；,每天始点飘移和量程飘移检查，当累积漂移超过规定指标时，则应调整仪器；,如果因排放源故障或供电等造成调试中断，在排放源或供电恢复正常后，重新开始运行调试，累计运行调试时间不少于72小时，并且连续运行调试时间不得少于36小时；,如果因在线监测仪器设备故障造成调试中断，在在线监测仪器设备恢复正常，重新开始连续72小时的运行调试；,编制调试期间的始点飘移和量程飘移测试报告。,进行相关校准和校验时，必须有专人负责监督工况，厂方应根据校准工作的要求调整工况或净化设备的运行参数，在检测期间保证不停电停水。,6 技术要求,在线监测仪器的各项性能指标必须在国标规定的范围内。,COD平均无故障连续运行时间360h/次，其余项目平均无故障连续运行时间720h/次。,7运行与日常维护,7.1 监测站日常巡检,无论分析监测仪是否具有自动校零标和远程诊断功能，工作人员应定期（一般情况下不超过7天）和不定期对子站进行巡检，所有的巡检情况应作记录。,监测站日常巡检内容主要有：,（1）采样系统检查；,（2）分析监测仪标样自检检查；,（3）分析监测仪工作状况检查；,（4）数据采集系统检查；,（5）监测站内其它仪器设备状况检查；,（6）子站外部情况检查；,（7）监测站内外保洁工作；,（8）试剂状态和存量检查。,日常巡检量化,每日9:30前远程检查仪器运行状态,检查数据传输系统是否正常，检查数据捕获率。,每24小时自动进行仪器标定。,每周2次对监测系统进行现场维护，任意2次现场维护的时间间隔从上次维护日第二天算起至维护日不得大于7天。现场维护内容包括：,COD：观察仪器运行过程，检查清洗、取样、加试剂、管道有无堵塞，检查试剂余量（必要时添加或更换）、泵取水情况，采样口是否清洁；,TOC：检查TOC/COD转换系数，观察仪器运行过程，检查清洗、取样、加酸、通气、峰检测是否正常，管道有无堵塞；检查氮气气压、自来水供应、泵取水情况，采样系统是否清洁；,NH3-N：观察仪器运行过程，检查清洗、取样、加试剂、管道有无堵塞，检查试剂余量（必要时添加或更换）、泵取水情况，采样口是否清洁；,pH：观察仪器运行过程，pH探头清洗，按HJ/T96-2019 pH水质自动分析仪技术要求进行标定；,流量计：检查超声波流量计高度是否发生变化,数据采集监控仪：观察数据采集监控仪运行情况，并检查连接处有无损坏,检查实时数据与现场数据是否相符；,检查电力供应情况，取样系统水泵运行情况、管道有无堵塞。,每月至少对在线监测仪器进行一次保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行清洗和维护。对数据存储控制系统工作状态进行一次检查,对在线监测仪器进行一次日常校验。检查监测仪器接地情况，检查监测用房防雷措施；,其他预防性维护,保持机房、实验室、监测用房（监控箱）的清洁，保持设备的清洁，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。,对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查。,操作人员在对系统进行日常维护时，作好相关记录。,此处未提及的维护内容，参照相关仪器说明书要求执行。,系统的检修,发现故障或接到故障通知，专业技术人员需在24小时内赶到现场进行处理。,对于一些容易诊断的故障，如电磁阀控制失灵、膜裂损、气路堵塞、数据仪死机等，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修，此类故障维修时间不应超过8小时，对不易诊断和维修的仪器故障，若72小时内无法排除，应安装备用分析仪。,若数据采集监控仪发生故障，必须在12小时内修复或更换,并保证已采集的数据不丢失,。,仪器经过维修后，在正常使用和运行之前必须确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。若监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前必须对仪器进行一次比对实验和校验。,备有足够的备品备件，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以不断调整和补充各种备品备件的存储数量。,9,不合格、纠正和预防措施控制程序,9.1 目的和范围,制定有效的纠正和预防措施并予以实施，以消除质量/环境管理体系运行中实际或潜在的不合格原因，防止不合格的发生或再次发生，以确保体系的有效运行，使质量及环境管理水平逐步提高。,适用于质量/环境管理体系运行中已经出现和可能出现的不合格的纠正和预防措施的制定、实施、验证等。,9.4 职责,9.4.1 管理者代表,主持制定质量/环境体系的不合格、纠正和预防措施及其跟踪验证，将验证结果向总经理报告；,审批各部门制定的不合格、纠正和预防措施，并协调实施和验证,9.4.2 总工程师,负责对工程运营、维护、保养、检验中技术方面的重大不合格、纠正和预防措施实施情况跟踪验证。,9.4.4运营部门负责人,负责日常检查、内审、管理评审中发现的不合格项和公司重大环境污染事故的纠正和预防措施的监督和效果跟踪验证。,负责对本部门工作中发生的不合格原因进行分析，实施纠正和预防措施。负责所有不合格项及其纠正和预防措施验证情况资料的归档。,9.5 工作流程,9.5.1总则,纠正措施是针对已发生的不合格产生的原因，所采取的防止再次发生的措施。,预防措施是针对不合格的潜在原因，所采取的防止发生的措施。,本程序中的“不合格”包括产品的不合格以及过程和质量及环境管理体系的不符合。,9.5.2 不合格的控制,不合格的判断依据,（1）,ISO9000:2000和ISO14001:2019,标准、法律法规和其他要求、质量/环境管理体系文件、相关规程、规范等。,（2）5.2.2,不合格的来源,运营、维护、保养、检验中过程记录和质量/环境检查发现的不合格；,内审、外审和管理评审中发现的不符合；,运营回访记录；,相关方的合理抱怨；,质量事故和环境事故；,其它来源。,（3）不合格的性质和类别,9.5.3 质量不合格的性质和类别,不符合要求的产品为不合格品。运营过程中的不合格品，依据不合格品性质、处置的难易、造成经济损失的大小、对工期履约的影响，划分为严重、一般、轻微三个等级,9.5.5不合格的分类,严重不合格：运营质量很差，造成在线监测数据较大偏离，或者影响其使用功能或损失金额在50000元以上的不合格品；环境影响超过公司行政管辖范围，引起相关方高度重视的或排放指标严重超标的环境不符合。,一般不合格：运营质量不符合质量检验评定标准要求，但不影响使用功能或损失金额在1000元以上10000元以下（含10000元）的不合格品；环境影响超过发生所在部门管理范围、出现频率超过两次、排放指标超过标准要求1%3%，并且在短时间内能够消除影响的不符合。,轻微不合格：运营过程中出现的局部缺陷及偏差，略加整修即可复验合格或损失金额在1000元以下（含1000元）的不合格品；环境影响轻微，出现频率在两次以下（含两次），排放指标超过标准要求1%以下并且能立即控制的不符合。,9.5.6 不合格原因分析,各部门负责人组织本部门有关人员针对所发现的各种不合格及时进行调查分析，分析实际或潜在的不合格原因，填写不合格品处置记录表，重大不合格要写出分析报告。,一般可以从如下几个方面分析导致不合格的原因：,不符合合同要求；,顾客提供文件资料不当或缺少；,不符合程序要求；,过程控制不当；,计划安排不当；,缺乏培训；,资源配置不当或不足；,程序或过程的规定不适宜。,操作人员违规操作，未执行文件规定；,达不到规定要求（包括设备能力不足，数量不够）。,各部门负责人应对不合格的严重性进行评价，并填写不合格品处置记录表，以便根据其产生原因或潜在的原因制定适宜的、有效的纠正措施和预防措施。,9.5.7 运营过程不合格品的评审和处置,轻微不合格品，由项目质检员现场解决并记录；,一般不合格，由项目负责人组织有关人员进行评审，并制定处理方案，在运营管理部的质量分析会上进行汇报；,严重不合格，由项目负责人向上级汇报，工程管理部技术负责人组织相关人员评审，并制定处理方案，经上级审批后实施；,发生重大质量事故，需通知总工程师参加评审，制定处理措施。,运营质量不合格品不得隐瞒、使用或转序。,对不合格品的处置有返工、返修、补强、让步接受、报废等方式，涉及结构安全的不合格不得让步接受。,9.5.8运营不良引起的物资、设备质量不合格品的评审和处置,物资、设备不合格品以验收报告单形成记录标识，由保管人隔离存放，再以标牌或标签标识。,物资、设备不合格品由项目负责人，组织有关人员进行评审和提出处置方案；对不合格品可分别采取降级使用、改作它用、拒收、报废处置等方法。紧俏、急用且不致影响工程质量评级和使用的不合格物资，可经项目经理批准后，让步接收。,9.6 质量/环境体系纠正措施,通过顾客投诉、不合格报告、管理评审输出、内审报告、数据分析、顾客满意、过程和产品测量的结果、有关质量/环境体系的记录等，识别不合格品和不合格项；,对出现的不合格进行评审，分析产生不合格的原因，确定采取措施的需求，制定确保不合格不再发生的措施并实施；有关负责人应对纠正措施的实施过程及结果进行跟踪验证，并记录采取措施的结果；每项纠正措施完成后均要对