单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,四、管理制度,企业安全生产标准化工作资料之四,编制：王青义,四、管理制度企业安全生产标准化工作资料之四编制：王青义,1,目 录,一,.,依 据,二,.,标准、考评,A,级要素排序表,三,.,省定危化企业安标,A,级权重系数表,四,.,安标要素详解,否决项和考评内容,五,.,考评要点,六,.,文件与表单,七,.,注意事项,八,.,相关知识,目 录一.依 据,2,一.依 据,1.,企业安全生产标准化基本规范（,AQ/T9006,2010,）,2.,危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范,(AQ3013,2008),3.,危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准,安监总管三,201193,号,4.,浙江省,评审标准,第十二条,A,级要素评审要求和标准（试行）,一.依 据1.企业安全生产标准化基本规范（AQ/,3,二,.,标准、考评,A,级要素排序表,序号,AQ/T 90062010,A,级,AQ3013-2008,A,级,考 评,A,级,1,目标,负责人与职责,法律法规和标准,2,组织机构和职责,风险管理,机构和职责,3,安全生产投入,法律法规与管理制度,风险管理,4,法律法规与安全管理制度,培训教育,管理制度,5,教育培训,生产设施及工艺安全,培训教育,6,生产设备设施,作业安全,生产设施及工艺,7,作业安全,产品安全与危害告知,作业安全,8,隐患排查和治理,职业危害,职业健康,9,重大危险源监控,事故与应急,危险化学品管理,10,职业健康,检查与自评,事故与应急,11,应急救援,检查与自评,12,事故报告、调查和处理,本地区的要求,13,绩效评定和持续改进,二.标准、考评A级要素排序表序号AQ/T 90062010,4,三,.,省定危化企业安标,A,级权重系数表,序号,A,级,分值,权重系数,1,法律法规和标准,100,0.05,2,机构和职责,100,0.06,3,风险管理,100,0.12,4,管理制度,100,0.05,5,培训教育,100,0.10,6,生产设施及工艺,100,0.20,7,作业安全,100,0.15,8,职业健康,100,0.05,9,危险化学品管理,100,0.05,10,事故与应急,100,0.06,11,检查与自评,100,0.06,12,本地区的要求,100,0.05,合计,1200,1.00,三.省定危化企业安标A级权重系数表序号A 级分值权,5,四,.,安标要素详解,否决项,考评内容,标准,-,评分方法,企业达标,-,扣分,四.安标要素详解否决项,6,4,管理制度,-,（,100,分）*,0.05,B,级要素,配分,否决数,C,级条数,备注,4.1,安全生产规章制度,40,分,A1,B1,2,至少要有,32,个规章制度,4.2,操作规程（,40,分）,40,分,B2,2,4.3,修订,20,分,3,合计,:B 3,100,A1B3,7,4 管理制度-（100分）*0.05B级要素配分否决数C,7,4,管理制度,-,否决项（,100,分）*,0.05,4.1,安全生产规章制度（,40,分）,1.,未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣,100,分（,A,级要素否决项）；,2.,未制定以下规章制度之一，扣,40,分（,B,级要素否决项）：变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。,4.2,操作规程（,40,分）有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣,40,分（,B,级要素否决项）。投产或投用前未编制操作规程，扣,40,分（,B,级要素否决项）。,4.3,修订（,20,分）,4 管理制度-否决项（100分）*0.05 4.1安全,8,4.1.1.,标准,-,评分方法,1.,企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：,查文件：,1.,适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。,2.,企业安全生产规章制度签发文件。,询问：,有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。,现场检查：,法律、法规和标准的遵守情况。,4.1.1.标准-评分方法1.企业应制定健全的安全生,9,安全生产规章制度,（,1,）安全生产职责；,（,2,）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；,（,3,）安全生产会议管理；,（,4,）安全生产费用；,（,5,）安全生产奖惩管理；,（,6,）管理制度评审和修订；,（,7,）安全培训教育；,（,8,）特种作业人员管理；,（,9,）管理部门、基层班组安全活动管理；,（,10,）风险评价；,（,11,）隐患排查治理；,（,12,）重大危险源管理；,（,13,）变更管理；,（,14,）事故管理；,（,15,）防火、防爆管理，包括禁烟管理；,（,16,）消防管理；,（,17,）仓库、罐区安全管理；,（,18,）关键装置、重点部位安全管理；,（,19,）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；,（,20,）监视和测量设备管理；,（,21,）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；,（,22,）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；,（,23,）检维修管理；,（,24,）生产设施拆除和报废管理；,（,25,）承包商管理；,（,26,）供应商管理；,（,27,）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；,（,28,）劳动防护用品（具）和保健品管理；,(29),作业场所职业危害因素检测管理；,（,30,）应急救援管理；,（,31,）安全检查管理；,（,32,）自评。,安全生产规章制度（1）安全生产职责；（17）仓库、罐区安全,10,4.1.1.,企业达标与扣分,1.,通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；,2.,安全生产规章制度内容应符合标准要求；,3.,明确责任部门、职责、工作要求；,4.,安全生产规章制度应具有可操作性；,5.,除制定,通用规范,要求的规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制度：工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等。,6.,企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。,1.,未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣,2,分；,2.,责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容，一项不符合扣,1,分；,3.,缺少相关内容的管理制度，一项扣,2,分；,4.,有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，,1,人次扣,2,分；,5.,现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或企业安全生产管理制度或操作规程的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，一项不符合扣,2,分；,6.,企业安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣,5,分。,4.1.1.企业达标与扣分 1.通过识别和评估，将适用于本企,11,4.1.2.,标准,-,评分方法,2.企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。,查文件：,文件发放记录。,现场检查：,工作岗位是否有有效的规章制度。,4.1.2.标准-评分方法2.企业应将安全生产规章制,12,4.1.2.,企业达标与扣分,将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。,一项不符合扣,2,分。,4.1.2.企业达标与扣分 将安全生产规章制度发放到有关的工,13,4.2.1.,标准,-,评分方法,1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。,查文件：,1.,岗位操作规程；,2.,文件发放记录。,3.,操作规程签发文件。,现场检查：,抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。,4.2.1.标准-评分方法1.企业应根据生产工艺、技,14,4.2.1.,企业达标与扣分,1.,以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程；,2.,发放到相关岗位；,3.,企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。,有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣,40,分（,B,级要素否决项）。,1.,操作规程内容一项不符合扣,1,分。,2.,安全操作规程未按规定审定或签发，一项扣,5,分。,4.2.1.企业达标与扣分 1.以危险、有害因素分析为依据，,15,4.2.2.,标准,-,评分方法,2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。,查文件：,新项目的操作规程。,4.2.2.标准-评分方法2.企业应在新工艺、新技术,16,4.2.2.,企业达标与扣分,新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新的操作规程。,投产或投用前未编制操作规程，扣,40,分（,B,级要素否决项）。,4.2.2.企业达标与扣分 新工艺、新技术、新装置、新产品投,17,4.3.1.,标准,-,评分方法,1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订。,查文件：,1.,管理制度评审和修订制度；,2.,安全生产规章制度、操作规程；,3.,评审和修订记录。,4.3.1.标准-评分方法1.企业应明确评审和修订安,18,4.3.1.,企业达标与扣分,1.,规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；,2.,安全生产规章制度、安全操作规程至少每,3,年评审和修订一次；,3.,按规定进行评审和修订；,4.,在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。,1.未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，扣3分；,2.未按规定评审和修订扣3分，漏评审一项制度扣1分。,4.3.1.企业达标与扣分 1.规定安全生产规章制度和操作规,19,4.3.2.,标准,-,评分方法,2.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。,查文件：,1.,评审、修订记录；,2.,安全生产规章制度和操作规程；,3.,发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件。,4.3.2.标准-评分方法2.企业应组织相关管理人员,20,4.3.2.,企业达标与扣分,1.,组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订；,2.,修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。,1.相关人员未参加评审和修订，一项不符合扣2分；,2.修订后，未注明生效日期，扣1分。,4.3.2.企业达标与扣分 1.组织相关管理人员、技术人员、,21,4.3.3.,标准,-,评分方法,3.企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。,查文件：,发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。,现场检查：,部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。,4.3.3.标准-评分方法3.企业应保证使用最新有效,22,4.3.3.,企业达标与扣分,企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。,相关岗位使用失效（或已被修订）的安全生产规章制度和操作规程，一个岗位扣,5,分。,4.3.3.企业达标与扣分 企业现行安全生产规章制度和操作规,23,下面介绍要点及注意事项等内容,下面介绍要点及注意事项等内容,24,五,.,要点,1.,通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；,2.,除制定,通用规范,要求的规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制度：工艺管理、