LOGO,LOGO,*,*,LOGO,*,*,LOGO,*,*,LOGO,*,*,LOGO,*,*,LOGO,*,*,LOGO,*,*,企业简介,正直,激情,卓越,创新,共赢,企业简介正直,1,LOGO,目录,公司规模,企业性质,组织架构,LOGO目录公司规模企业性质组织架构,2,LOGO,目录,资金来源,土地来源,主要业态,LOGO目录资金来源土地来源主要业态,3,LOGO,目录,项目分布、个数,主要竞争对手,战略目标,LOGO目录项目分布、个数主要竞争对手战略目标,4,LOGO,目录,老板及背景,财务数据,行业排名,LOGO目录老板及背景财务数据行业排名,5,LOGO,目录,销售额、业绩完成情况,资产总额,资本市场（上市）,LOGO目录销售额、业绩完成情况资产总额资本市场（上市）,6,LOGO,目录,土地储备量,负债率,毛利率,LOGO目录土地储备量负债率毛利率,7,LOGO,目录,优质项目介绍,LOGO目录优质项目介绍,8,LOGO,公司规模,华夏幸福基业股份有限公司（股票代码：,600340,）创立于,1998,年，是中国领先的产业新城运营商。目前，公司资产规模接近,1000,亿元，,2014,年前 三季度整体销售额达,375.05,亿元，比去年同期增长,51.16%,。,2013,年全年纳税总额为,25.76,亿元，成立至今累计纳税,91.22,亿元。,华夏幸福具有专业的团队及高效的组织体系。现有主营业务员工,3000,多名，平均年龄,32,岁，硕士及以上学历,800,余人，高管团队有多位来自世界,500,强企业。,华夏幸福致力于成为全球产业新城的引领者，坚持“以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体”的理念，确立以产业新城为核心产品的业务模式。,目前，公司投资运营的产业新城主要布局于京津冀、长三角和环沈阳区域，事业版图遍布北京、河北、天津、辽宁、江苏、浙江等地，辐射全国,20,余个区域。截至,2014,年,6,月底，公司为各地产业新城累计引进签约企业,600,余家，招商引资额突破,1200,亿元，创造新增就业岗位,3,万余个。,LOGO公司规模华夏幸福基业股份有限公司（股票代码：6003,9,企业性质,公司于,1998,年成立于河北省廊坊市，,2007,年改制为股份制公司，由廊坊市华夏房地产开发有限公司更名为华夏幸福基业股份有限公司。,2011,年,8,月,29,日，华夏幸福以地产资产借壳,ST,国祥上市，成为,A,股上市公司。,企业性质公司于1998年成立于河北省廊坊市，2007年改制为,10,LOGO,组织架构,-,五大集团,华夏幸福,产业新,城集团,地产集团,产业发,展集团,城市发,展集团,物业集团,LOGO组织架构-五大集团华夏幸福产业新地产集团产业发城市发,11,LOGO,组织架构,-,产业新城集团,产业新城集团,，是华夏幸福基业股份有限公司旗下负责核心产品“产业新城”投资开发运营的业务集团。产业新城集团以“建设产业高度聚集、城市功能完善、城乡统筹发展、生态环境优美的产业新城”为己任，通过城市发展战略、城市空间规划、经济发展规划、城市建设、城市运营等一系列的整合经营行为，为区域发展提供健康可持续的综合解决方案，实现生产空间、生活空间、生态空间的 有机结合，为区域经济发展和产业转型升级提供持续动力。产业新城集团共有经济发展研究院、城市发展研究院、企业发展中心、城市建设中心等,16,个职能部门，下设京南、京东、廊坊、沈阳、江苏、浙江,6,个大区，全面负责全国,20,余个区域产业新城项目的投资开发运营。目前，产业新城集团在以人为本的新型城镇化模式指引下，以建设智慧生态、宜居宜业的幸福城市为理念，积极创新升级“政府主导、企业运作、合作共赢”的市场化运作模式，努力探索并实现产业新城的经济发展、城市发展和民生保障。,LOGO组织架构-产业新城集团产业新城集团，是华夏幸福基业,12,LOGO,组织架构,-,地产集团,地产集团,，是华夏幸福基业股份有限公司的核心业务板块之一，支撑公司业务快速健康可持续发展。在华夏幸福的产业新城体系中，地产集团以构筑幸福城市为目标，通过住宅和商业开发，为产业新城的居民创造便捷、宜居、多元的城市生活空间。地产集团旗下“孔雀城”品牌，以打造“全球幸福社区典范”为愿景，定位于注重自然生态和完善配套的大型综合社区。孔雀城 信仰幸福、崇尚多元、重视家庭、回归自然、享受文化，认同任何社会角色、任何年龄阶段关于幸福的权利，以智慧、生态、文化三大系统构建幸福社区体系，打造 城市级、社区级及组团级形成的全系生活配套，为社区创造便捷、宜居、多元的人文生活空间，实现个人和家庭的成长，共享幸福社区的精彩未来。目前，地产集团业务范围覆盖环北京、环上海、大东北等，提供全品类产品，关怀客户幸福，传递社会正能量，全面发展成为具有强大影响力的全国性地产品牌。,LOGO组织架构-地产集团地产集团，是华夏幸福基业股份有限,13,LOGO,组织架构,-,产业发展集团,产业发展集团,，是华夏幸福基业股份有限公司旗下致力于产业促进的业务集团。产业发展集团现有员工,500,余名，拥有,12,大行业招商中心、行业研究院、孵化事业部、金融平台等多个专业化的产业促进团队。公司在产业促进模式创新、产业环境构建、产业载体打造、产业创新孵化等方面，积累了丰富的实战经验。产业发展集团深入洞察全球产业发展趋势，引导产业集群发展，打造具有明确行业属性的产业园，形成系统化的独具特色的主题 产业园开发建设运营和服务体系，推动产业集群建设向创新驱动转变，推动产业结构调整和优化升级。到,2015,年，华夏幸福产业发展集团将聚焦,12,大行业，在 环北京、环上海、环沈阳、环武汉和环成都等区域打造百座华夏幸福产业园。经过多年的实践与发展，产业发展集团与中国航天科技集团、,IBM,、京东方、清华大学等国内外一流企业与机构合作，实现项目入园发展。,2014,年,2,月，公司成功在美国硅谷投资创建美国硅谷高科技孵化器，并将业务深入德国、日本等国家，成为区域与企业发展的最佳合作伙伴。,LOGO组织架构-产业发展集团产业发展集团，是华夏幸福基业,14,LOGO,组织架构,-,城市发展集团,城市发展集团,，是华夏幸福基业股份有限公司旗下致力于为产业新城提供多业态城市配套的业务集团。城市发展集团以打造精品项目、促进城市发展、提升区域价值为使命，通过为产业新城配套开发提供多业态和全方位解决方案，致力于成为全球领先的产业新城配套服务提供商。城市发展集团现有员工约,200,人，产品类型涵盖酒店、学校、医院、体育公园、农业产业,/,农业观光园、文化艺术中心等多种业态，以环北京、环上海、环沈阳等地为发展中心，承建并运营产业新城所需的配套项目。未来，城市发展集团将作为华夏幸福持有物业的核心开发与经营管理者，为公司品牌形象和可持续发展提供强有力的支撑。,LOGO组织架构-城市发展集团城市发展集团，是华夏幸福基业,15,LOGO,组织架构,-,物业集团,幸福基业物业服务有限公司,成立于,1999,年，系华夏幸福基业股份有限公司旗下为产业新城提供高品质物业服务的业务集团，为国家一级资质服务企业，中国物业管理协会常务理事单位。目前，物业集团共有员工,6000,余人，已接管各类物业管理项目,96,个，管理面积逾,2200,万平方米，下辖,10,家分公司，集住宅、市政与市政运营物业服务为一体，业务类型全国唯一。物业集团以“服务产业新城、创造客户价值”为使命，契合华夏幸福基业“打造产业新城，建设精英城市”的核心战略，于国内率先提出“城市运营服务”的全新概念，致力于由传统的社区物业服务向城市物业服务转型，致力于成为全球产业新城物业服务专家。物业集团坚持规范化运作，通过,ISO9001,：,2008,质量体系认证与,ISO14001:2004,环境体系认证，获“全 国物业管理示范住宅小区”、“河北省物业管理优秀住宅小区”、“河北省园林式住宅小区”、“廊坊市物业管理先进企业”、“霸州市物业服务先进企业”等,30,余项荣誉称号。,LOGO组织架构-物业集团幸福基业物业服务有限公司成立于1,16,LOGO,组织架构,-,大公司组织架构,LOGO组织架构-大公司组织架构,17,LOGO,组织架构,-,大区分公司组织架构,LOGO组织架构-大区分公司组织架构,18,LOGO,组织架构,-,大区组织架构草图,LOGO组织架构-大区组织架构草图,19,LOGO,资金来源,1,1,、得益于产业转移和城市化的大背景，华夏幸福通过在园区及其周边进行大规模的房地产开发获得了可观的现金流收益，但同时也必须通过快速的住宅开发和园区规模维持高速增长。这种“高门槛、高成长”的模式背后潜藏了高风险也经常会引起财务指标的波动。,2,、近年来由于大量在建项目处于基建期，公司资产规模迅速增长，贷款规模不断扩大使得资产负债率相对较高。,2013,年年报显示公司总负债达到,674.43,亿元，资产负债率为,95.0%,。净资产负债率为,1014.1%,。,3,、华夏幸福在房地产开发之前的园区建设，属于一级土地开发，不能获得银行开发贷，之前较多采用的是信托融资，导致资金成本较高。据了解，融资成本在十几个百分点，在行业中算是比较高的。,LOGO资金来源11、得益于产业转移和城市化的大背景，华夏幸,20,LOGO,资金来源,2,4,、融资方式包括信托融资和应收账款转让、售后回租融资方式。售后回租融资方式是指承租方以融资为目的，将资产出售给有资格从事融资租赁业务的租赁企业后，又将该项资产从该融资租赁企业租回的行为。例如，其间接全资子公司大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司拟以其所拥有的大厂潮白河工业园区地下管网，以售后回租的方式向中国外贸金融租赁有限公司融资,3,亿元，融资期限为,2,年。该融资案例的融资方式是第一个半年需偿还本金的,10%,，第二个半年偿还租赁本金的,10%,，第三个半年偿还租赁本金的,30%,，第四个半年偿还租赁本金的,50%,。,LOGO资金来源24、融资方式包括信托融资和应收账款转让、售,21,LOGO,土地来源,LOGO土地来源,22,LOGO,主要业态,开发区作为华夏幸福基业的两大事业领域之一，已建立了园区建立、招商引资到城市运营的开发运营管理体系，即以构建产业集群为手段、以建设开发区城市为载体，携手国际资本推动地方经济发展。形成综合园区、主题园区、总部公园、产业港等四大产品体系。,在房地产开发方面公司目前已经形成以孔雀城、大卫城、华夏系列等完备产品系列。,LOGO主要业态开发区作为华夏幸福基业的两大事业领域之一，已,23,LOGO,主要业态,1,2011,年，公司,45%,的收入来自园区运营，,50%,的收入来自园区住宅开发。,LOGO主要业态12011 年，公司45%的收入来自园区运营,24,LOGO,主要业态,2,1.“,园区运营,+,地产开发”，双核驱动模式是公司商业模式的亮点和特色。该模式中政府将园区作为工业地产项目，由华夏幸福进行园区规划、基础设施建设、招商引资等工作，然后再转由政府相关部门经营和管理，华夏幸福在这个过程中利用园区规划的话语权优势，在园区及其周边进行大规模的房地产开发。,2.,华夏幸福与当地政府签订排他性协议，拿地成本极低。,3.,园区基建和土地整理，每平方公里大约需投资,4-5,亿元，主要用于征地、开发和修路，其中征地和拆迁占,60%,，基础设施建设站,40%,。,4.,目前，产业园区周边的土地储备在公司所有土地储备中占比大约为,80%,，而在园区周边拿 地也是公司地产业务未来扩张的一条主线。,LOGO主要业态21.“园区运营+地产开发”，双核驱动模式是,25,LOGO,主要业态,3,5.,园区业务主要为园区托管和代建业务。园区所有权基本属于地方政府而非华夏幸福。华夏幸福只是签订“园区孵化”协议，根据原有托管分成协议在托管年限之内完成规划、建设、招商和后期维护工作。,6.,土地开发采用,BT,模式，与政府,110%,结算。招商引资、提供产业服务收入。当地政府以上一年落地投资额的,45%