,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/12/7,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/12/7,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/12/7,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/12/7,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/12/7,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/12/7,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/12/7,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/12/7,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/12/7,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/12/7,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/12/7,#,危险化学品从业单位,安全,生,产标准化第三要素,HSE管理中心,2015年3月,3.,风险管理,3.1,范围与评价方法,3.2,风险评价,3.3,风险控制,3.4,隐患排查与治理,3.5,重大危险源,3.6,变更,3.7,风险信息更新,3.8,供应商,3.1.1,范围与评价方法,【,标准化要求,】,企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。,【,企业达标标准,】,1.,制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；,2.,明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。,【,评审方法,】,查文件：,风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。,询问：,1.,企业负责人组织开展风险评价工作的情况；,2.,从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。,3.1.2,范围与评价方法,【,标准化要求,】,企业风险评价的范围应包括,:,(1),规划、设计和建设、投产、运行等阶段；,(2),常规和非常规活动；,(3),事故及潜在的紧急情况；,(4),所有进入作业场所人员的活动；,(5),原材料、产品的运输和使用过程；,(6),作业场所的设施设备、车辆、安全防护用品；,(7),丢弃、废弃、拆除与处置；,(8),企业周围环境；,(9),气候、地震及其他自然灾害等。,【,企业达标标准,】,风险评价范围满足标准要求。,【,评审方法,】,查文件：,1.,风险评价记录；,2.,风险评价管理制度。,3.1.3,范围与评价方法,【,标准化要求,】,企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有：,(1),工作危害分析（,JHA,）；,(2),安全检查表分析（,SCL,）；,(3),预危险性分析（,PHA,）；,(4),危险与可操作性分析（,HAZOP,）；,(5),失效模式与影响分析（,FMEA,）；,(6),故障树分析（,FTA,）；,(7),事件树分析（,ETA,）；,(8),作业条件危险性分析（,LEC,）等方法。,【,企业达标标准,】,1.,可选用,JHA,法对作业活动、,SCL,法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；,2.,可选用,HAZOP,法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；,3.,选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。,【,评审方法,】,查文件：,1.,风险管理制度；,2.,风险评价记录；,3.,选用的风险评价方法。,询问：,有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。,3.1.4,范围与评价方法,【,标准化要求,】,企业应依据以下内容制定风险评价准则：,(1),有关安全生产法律、法规；,(2),设计规范、技术标准；,(3),企业的安全管理标准、技术标准；,(4),企业的安全生产方针和目标等。,【,企业达标标准,】,1.,根据企业的实际情况制定风险评价准则；,2.,评价准则应符合有关标准规范规定；,3.,评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。,【,评审方法,】,查文件：,风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。,3.2.1,风险评价,【,标准化要求,】,企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。,【,企业达标标准,】,1.,建立作业活动清单和设备、设施清单；,2.,根据规定的频次（,每月至少一次,）和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；,3.,从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。,【,评审方法,】,查文件：,1.,作业活动清单、设备、设施清单；,2.,风险评价记录；,3.,风险评价报告。,现场检查：,从业人员参与风险评价活动的情况。,3.2.2,风险评价,【,标准化要求,】,企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。,【,企业达标标准,】,1.,厂级评价组织应有企业负责人参加；,2.,车间级评价组织应有车间负责人参加；,3.,所有从业人员应参与风险评价和风险控制。,【,评审方法,】,查文件：,1.,各级机构组织开展风险评价的有关文件；,2.,风险分析记录、风险评价报告；,3.,风险评价有关会议记录或纪要。,询问：,有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。,3.3.1,风险控制,【,标准化要求,】,企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：,1,）应考虑：,可行性；,安全性；,可靠性。,2,）应包括：,工程技术措施；,管理措施；,培训教育措施；,个体防护措施。,【,企业达标标准,】,1.,根据风险评价的结果，建立重大风险清单；,2.,结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；,3.,风险控制措施符合标准要求。,【,评审方法,】,查文件：,1.,重大风险清单；,2.,风险控制措施；,3.,风险评价记录，风险评价报告。,现场检查：,重大风险控制措施现场落实情况。,3.3.2,风险控制,【,标准化要求,】,企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。,【,企业达标标准,】,1.,制定风险管理培训计划；,2.,按计划开展宣传、培训。,【,评审方法,】,查文件：,1.,风险管理培训教育计划；,2.,风险管理培训教育记录。,询问：,从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。,3.4.1,隐患排查与治理,【,标准化要求,】,企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。,【,企业达标标准,】,1.,建立隐患治理台账；,2.,对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；,3.,重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案,“,五到位,”,；,4.,按期完成隐患治理。,【,评审方法,】,查文件：,1.,隐患治理制度；,2.,隐患治理台账；,3.,隐患治理记录；,4.,重大隐患治理工作,“,五到位,”,落实情况。,3.4.2,隐患排查与治理,【,标准化要求,】,企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：,(1),评价报告与技术结论；,(2),评审意见；,(3),隐患治理方案，包括资金概预算情况等；,(4),治理时间表和责任人；,(5),竣工验收报告；,(6),备案文件。,【,企业达标标准,】,建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及,“,五到位,”,等内容。,【,评审方法,】,查文件：,重大隐患项目档案。,3.4.3,隐患排查与治理,【,标准化要求,】,企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。,【,企业达标标准,】,1.,暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；,2.,书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。,【,评审方法,】,查文件：,1.,重大事故隐患的防范措施；,2.,书面报告。,3.4.4,隐患排查与治理,【,标准化要求,】,企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。,【,企业达标标准,】,1.,不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；,2.,纳入隐患整改计划，限期解决或停产；,3.,书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。,【,评审方法,】,查文件：,1.,重大事故隐患的防范措施；,2.,隐患整改计划。,3.5.1,重大危险源,【,标准化要求,】,企业应按照,GB18218,辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。,【,企业达标标准,】,1.,按照,GB18218,辨识并确定重大危险源；,2.,建立重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。,【,评审方法,】,查文件：,1.,重大危险源管理制度的建立和执行情况；,2.,安全评价报告或安全评估报告；,3.,重大危险源档案。,3.5.2,重大危险源,【,标准化要求,】,企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。,【,企业达标标准,】,根据危险化学品种类、数量、生产工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，对重大危险源设置必要的安全监控系统：,(1),重大危险源涉及的温度、压力、液位等重要参数有远传和连续记录，可燃气体和有毒有害气体设置泄漏检测报警装置；,(2),重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；,(3),毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置，配备独立的安全仪表系统（,SIS,）；,(4),重大危险源中储存剧毒物质场所或者设施，设置视频监控系统。,【,评审方法,】,查文件：,安全监控报警设施台账。,现场检查：,1.,重大危险源安全监控报警系统，重要参数远传和连续记录、视频监控系统等；,2.,毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置；,3.,毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统,我公司的安全监控系统,3.5.3,重大危险源,【,标准化要求,】,企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。,【,企业达标标准,】,1.,建立、明确定期评估的时限和要求等；,2.,定期对重大危险源进行安全评估。,【,评审方法,】,查文件：,1.,重大危险源定期评估制；,2.,定期安全评估报告。,3.5.4,重大危险源,【,标准化要求,】,企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。,【,企业达标标准,】,1.,定期检查、维护重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件；,2.,按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证。,【,评审方法,】,查文件：,1.,重大危险源的设备、设施定期检查记录；,2.,设备、设施的检验报告或检验合格证。,现场检查：,重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。,3.5.5,重大危险源,【,标准化要求,】,企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行,1,次重大危险源应