,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,食盐包装事业部05年经营规划,食盐包装事业部05年经营规划,1,一、内容介绍,食盐包装市场分析和基本对策,战略目标,战略主题,产品策略,营销策略,组织结构,行动方案,预算,一、内容介绍食盐包装市场分析和基本对策,2,二、食盐包装市场分析和基本对策,05年是全国开始实施“盐业配送中心”建设的第一年，初步预测05年全国上马的配送中心盐包装机需求量在150台左右。,目前，国内生产制造盐包装机的专业厂共五家：武汉人天、江阴华夏、天津华特、深圳瑞晶及我公司，其中人天和华夏是强劲对手。,由于我司在盐业系统启动较晚，市场整体效应还未显现，但经过近一年的开发工作,预计我司在明年的新市场需求中将占有盐包装机1/5的市场份额（40台）。,我们要成为盐业包装设备的骨干配套厂（合作联盟），还必须在前端输送、大袋包装（25/50kg）、二次包装等设备提供上具备能力，投入市场销售，作为业务辅助，在技术、性价、服务各方面延续松川的品牌效应，在盐业系统打出知名度，获取较大的收益。,二、食盐包装市场分析和基本对策 05年,3,三、战略目标,销售额：750万元 利润：225万元,回款率：75%准时交货率：90%,产品开箱合格率：90%,工程满意度良好,售后服务满意度良好,与配套供应商形成合作联盟,三、战略目标销售额：750万元 利润：225万,4,四、战略主题,运用关系营销把握市场机会，获得市场份额；,继续建立和维护好品牌样板客户，推动市场的进入；,不断完善产品的性能结构，提升专业化水平，降低成本；,加紧新产品研发，在产品技术和配套能力上领先；,建立精干的组织，以公共关系、技术、工程（业务,以工程项目管理形式开展）三个环节为工作流程模式，,并向生产延伸，保证工程质量。,四、战略主题运用关系营销把握市场机会，获得市场份额；,5,五、产品策略,需完善的产品：ZL220YL(电子秤称量),ZL220JP（容积刮盘式）,ZL220JP（容积翻板式）,需协作或开发的产品：大袋包装机（25/50kg）,装箱机,技术储备的产品：盒装盐包装机械,五、产品策略需完善的产品：ZL220YL(电子秤称量),6,六、营销策略,品牌客户：安徽定远配送中心（翻盖式量杯-井矿盐）,湖南衡阳盐矿（电子称-井矿盐）,浙江岱山盐务局（刮盘式量杯-海盐）,产品价格：电子秤包装机：22-25万/台,容积式包装机：15-17万/台,广告宣传：杂志广告 中国盐业,中国井矿盐,海湖盐与化工,网页广告 中国盐业协会网站,产品光碟,产品手册,目标客户（国家级配送中心）,安徽省配送中心,河南省配送中心,湖南省配送中心,广东省配送中心,江苏省配送中心,辽宁省配送中心,青海省配送中心,山东省配送中心,江西省配送中心,四川省配送中心,六、营销策略品牌客户：安徽定远配送中心（翻盖式量杯-井矿,7,七、组织架构,工程文员1人,七、组织架构工程文员1人,8,八、行动方案（管理项目计划）,序号,方案名称,方案内容,执行主体,责任人,时间表,1,事业部组织架构确定,根据事业部使命及战略需要，分析组织工作任务，设计合理、有效的组织架构,拓展部,黄松,谭校辉,11月25号,2,部门及岗位工作分析和岗位职责,通过对部门目标和工作内容，对部门职责和岗位职责设计,拓展部,谭校辉,12月10日,3,绩效考核的设计,关注主要项目,拓展部,人力资源部,谭校辉,纪向前,12月20日,4,提成、奖励方案设计,围绕激励目的，合理设计对拓展部门各岗位的提成方案,拓展部,人力资源部,谭校辉,纪向前,12月20日,5,6,7,8,大包机（25/50kg)设计制造,机器设计、制造,事业部,制造厂,高治平,敖建勇,05年5月底,9,装箱机设计、制造,机器设计、制造,研发部,05年9月底,10,纸盒包装机设计制造,机器设计、制造,研发部,05年12月,八、行动方案（管理项目计划）序号方案名称方案内容执行主体责任,9,八、行动方案（销售计划）,八、行动方案（销售计划）,10,八、行动方案（产品计划）,八、行动方案（产品计划）,11,九、预算,05年事业部管理预算图,事业部管理预算表,九、预算05年事业部管理预算图,12,1、食盐包装事业部管理预算图,1、食盐包装事业部管理预算图,13,2 变动费用预算表,单位：万元,序号,费用项目,占销售比例,金额,备注,1,水电费,0.04%,0.3,2,差旅费,1%,7.5,3,电话费,0.25%,1.875,4,业务招待费,0.35%,2.625,5,汽车费,0.05%,0.375,6,广告费、入会费,1.35%,10.125,7,佣金,0.5%,3.75,8,邮寄费,0.08%,0.6,9,包装费,0.8%,6,10,运输费,1.5%,11.25,11,销售提成,1.5%,11.25,12,超标配送,0.1%,0.75,13,税负,1.75%,13.125,总计,9.47%,71.03,2 变动费用预算表,14,3 边界利益：,750-71.03 =678.97（万元）,3 边界利益：750-71.03 =67,15,4 固定费用表,单位：万元,序号,费用项目,占销售比例,金额,备注,1,制造成本,48%,360,平均成本,2,随机配件,1.2%,9,3,办公费,0.06%,0.45,4,租赁费,0.28%,2.1,5,工资及福利,3.5%,26.25,6,折旧费,0.04%,0.3,7,保险费,0.07%,0.525,8,无形、递延资产摊销,0.12%,0.9,9,低值易耗品摊销,0.04%,0.3,10,售后费用,1.5%,15,11,上交总部费用,3.87,29,12,上交资财费用,0.93%,7,合计,60.1%,450.75,4 固定费用表,16,5 贡献利益,：,678.97-450.75=228.22（万元）,5 贡献利益：678.97-450.75=228.22（,17,