,这里可以输入公司,/,团队名称,经营分析工作思路工作汇报,PPT,完整经营分析、工作思路,PPT,，参考实用价值高,2017-06,行政部,这里可以输入公司/团队名称经营分析工作思路工作汇报PPT完整,目录,CONTENTS,总体经营情况,1,经营亮点分析,2,存在问题和形势分析,3,下阶段工作思路,4,目录CONTENTS总体经营情况1经营亮点分析2存在问题和形,1,PART,总体经营情况,业务完成情况,各分公司完成情况,与去年同期比较,成本消耗情况,重点业务完成情况,1PART总体经营情况业务完成情况各分公司完成情况与去年同期,第一章,总体经营情况,1.1,业务完成情况,230.9,1-10,月份,收入,万元,6,增幅排名,92.88,%,完成度,规模保持全省第,3,位,同比增幅,17.43%,位,进度列全省第,4,位,第,今年,110,月份，公司业务完成情况：,第一章总体经营情况1.1 业务完成情况230.91-10月份,第一章,总体经营情况,1.2,与去年同期比较,计划,完成,106.8%,实际,230,万,240.6,万,紧紧围绕,金融业务余额新增的,发展重点，确定全市圆梦,200,万,、追梦,230,万,发展目标，全年新增余额从,100,万,平台上升至,200,万,平台，达到,240.58,万,元；新增综合资产从,200,万,平台上升至,300,万,平台，达到,310.11,万,元。,第一章总体经营情况1.2 与去年同期比较计划完成106.8%,第一章,总体经营情况,1.3,重点业务进度,63,%,89,%,75,%,代理保险,储蓄业务,理财产品,紧紧围绕,金融业务余额新增的,发展重点，确定全市圆梦,200,万,、追梦,230,万,发展目标，全年新增余额从,100,万,平台上升至,200,万,平台，达到,240.58,万,元；新增综合资产从,200,万,平台上升至,300,万,平台，达到,310.11,万,元。,第一章总体经营情况1.3 重点业务进度63%89%75%代理,第一章,总体经营情况,1.4,各分公司完成进度,93.4,平均进度,105.8%,长治分公司,95.8%,河源分公司,94.9%,大客户营销中心,84.5%,桂花营业厅,滨河营业厅,81.2%,70.8%,武陵分公司,%,第一章总体经营情况1.4 各分公司完成进度93.4平均进度1,第一章,总体经营情况,1.5,成本消耗情况,材料成本消耗,35%,固定资产折旧,28%,初期运营费,25%,其他费用,12%,735000,1-10,月总费用：,元,原材料、各种物料消耗成本，约需,34,万元。,餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需,27,万元。,初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需,23.6,万元。,日常流动资金、人员工资共需,10,万元。,第一章总体经营情况1.5 成本消耗情况材料成本消耗35%固定,2,PART,经营亮点分析,跨越发展 硕果累累,四个引领显成效,重点业务增长强劲,主要考核指标优秀,主要指标三升三降,2PART经营亮点分析跨越发展 硕果累累四个引领显成效重点业,第二章,经营亮点分析,2.2,跨越发展 硕果累累,坚决贯彻省公司工作要求，,以“转型、对标、三互”为抓手，落实“四个常态化”工作要求,。,措施得力,全年实现业务收入,26207,万元，完成省分公司预算（,23845,万元）的,109.91,%,。,重点考核业务收入,23000,万，,增幅,18.63%,，进度、增幅双双位列全省,第,1,位,。,海西,分公司在,省公司,农村电商标杆示范县建设中荣获“,黄金标杆,”称号。,紧盯收入,增幅亮眼,荣誉方面,跨越发展,硕果累累,第二章经营亮点分析2.2 跨越发展 硕果累累坚决贯彻省公司工,第二章,经营亮点分析,2.2,重点业务增长强劲,从重点业务看，进的力度在加大,储蓄业务,累计新增储蓄,22.87,亿元,，同比多增,1.26,亿元,，列全省,第,5,位,；,本年新增市场占有率,24.74%,，在各商业银行中居第,2,位。,代理保险,累计新增保费,8.77,亿元，同比增幅,19.33%,，列全省第,4,位。,其他业务,贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳步推进。,重点业务,1,2,3,第二章经营亮点分析2.2 重点业务增长强劲从重点业务看，进的,第二章,经营亮点分析,2.2,四个引领显成效,打造“,1+3,”投递转型领创站点,25,个,，,年度评选,10,条投递转型“领创”标兵。,营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围。,开展了形式多样的培训和竞赛活动,开展“三亮三比三创”活动,，,树立党员先进性,支部；,以模范投递员名字命名投递段道，增强个人荣誉感。,站点引领,劳模引领,技能引领,文化引领,第二章经营亮点分析2.2 四个引领显成效打造“1+3”投递转,第二章,经营亮点分析,2.3,主要指标三升三降,六项主要指标三升三降,0.04%,提升,37.64,元,提升,4.98,万元,提升,总资产周转率,1.97%,、提升,0.04%,某某,收益率,344.69,元,/,万元、提升,37.64,元,/,万元,。,劳动生产率,22.21,万元,/,人、提升,4.98,万元,/,人,企业成本费用率,98.35%,、下降,2.27%,资产负债率,44.13%,、下降,0.13%,管理成本率,0.96%,、下降,0.61%,2.27%,下降,0.13%,下降,下降,0.61%,第二章经营亮点分析2.3 主要指标三升三降六项主要指标三升三,第二章,经营亮点分析,2.5,主要考核指标的表现,1-10,月份业务质量情况,57.1%,电子面签使用率,较全国平均水平高,6.3,个百分点,92.86%,名址信息录入准确率,低于集团公司,95%,的标准,167,重量稽核考核,8,月重量不符商品2.4万件,万元,第二章经营亮点分析2.5 主要考核指标的表现1-10月份业务,3,PART,存在问题和形势分析,当前主要存在的问题,国家政策和大环境情况,整改措施,当前主要任务,3PART存在问题和形势分析当前主要存在的问题国家政策和大环,第三章,存在问题和形势分析,3.1,当前主要存在的问题,2017,年,1-5,月份，,某某,分公司集邮收入进度仅达到,39.85%,，离全市,62%,的平均进度差距较大。,存在的,主要问题,县市发展不平衡的问题依然凸显,主要表现在示范网点、专区标准化建设还比较滞后，柜台未单设、专柜标准不一等。,“,123,”工程建设有待加强,2017,年,1-5,月，全市项目开发未达到序时进度，后续发展压力大。,项目开发有待加强,第三章存在问题和形势分析3.1 当前主要存在的问题2017年,第三章,存在问题和形势分析,3.2,整改措施,1,2,3,4,针对经营中存在的问题，特制订四条改进措施。,加强对各项报表和工作流程的规范管理，健全各种台账制度，做到有章可循，有迹可循。,加大对各类优秀营销案例的宣贯和跟踪，结合营销案和指标进行检查指导、考核和激励。,提高增值业务代办渠道营销积极性，加大代办渠道增值业务营销力度。,建议分公司配置专职宣传人员并保持人员稳定，提升宣传人员意识和能力。,第三章存在问题和形势分析3.2 整改措施1234针对经营中存,第三章,存在问题和形势分析,3.3,当前主要任务,集团公司工作会议提出,：,要,做强做优做大,主营业务,做,优,成为经营管理的佼佼者,做,大,做,强,成为行业发展的领跑者,成为市场竞争的强者,经营业绩优,公司治理优,品牌形象优,核心竞争力强,引领行业发展,居于领先地位,自主创新能力强,市场开拓能力强,风险管控能力强,第三章存在问题和形势分析3.3 当前主要任务集团公司工作会议,第三章,存在问题和形势分析,3.4,国家政策和大环境情况,2014,年,9,月,12,日,国务院发布物流业发展中长期规划（20142020年）。,2015,年5月15日商务部出台了“互联网+流通”行动计划，加快互联网与流通产业的深度融合。,2016年3月17日商务部等六个部门制定了全国电子商务物流发展专项规划。,2015,年5月4日国务院发布关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见。,2015,年,10,月,23,日，国务院印发关于促进快递业发展的若干意见，这是我国首次出台快递业发展纲领性文件。,2016,年,12,月，国家邮政局会同国家发展改革委、交通运输部联合印发了邮政业发展“十三五”规划。,2017,年,3,月发改委11部门联合出台关于推动物流服务质量提升工作的指导意见。,1,2,3,4,5,6,7,第三章存在问题和形势分析3.4 国家政策和大环境情况2014,4,PART,下阶段工作思路,总体工作思路,做好三个工作,总体目标,重点工作时间节点,业务开发方向,打造四个优势,推动创新优化,打造企业文化,4PART下阶段工作思路总体工作思路做好三个工作总体目标重点,第四章,下阶段工作思路,4.1,总体工作思路,即：,一统领,，,一中,心，,两,个,重点,贯彻董事会发展精神,深入贯彻,公司董事会年初,工作会议精神,。,贯彻,112,工作要求,遵循十三五规划布局,沿着市公司,“十三五”规划总体布局，加快发展，提质增效。,开展智慧服务,以“智慧服务”为主线，大力推动智慧,企业,建设，提高企业内部管控水平,。,提质增效,提高企业内部管控水平，提升服务效能效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度,01,02,03,04,05,第四章下阶段工作思路4.1 总体工作思路即：一统领，一中心，,第四章,下阶段工作思路,4.2,总体目标,增幅达10%以上，增幅和效益指标超过全省平均水平。,全年计划新增储蓄余额,26,亿，新增保费,10,亿元。,收入规模保持全省第,11,位，缩小与对标单位差距。,售后服务综合满意度达到,85,分以上。,金融资金零案件、安全生产零重大责任事故。,员工收入与企业利润同步增长。,1,836,万,元,全年计划,具体要求,2,3,4,5,6,第四章下阶段工作思路4.2 总体目标增幅达10%以上，增幅和,第四章,下阶段工作思路,4.3,总体目标,总体目标,安全目标,服务目标,效益目标,发展目标,资金,0,案件、安全生产,0,重大事故。,客户服务满意度,85,分以上,主要经营指标全面完成省分公司预算；,实现收入,3,亿元，增长,14.5%,收入目标,收入规模保持全省第,11,位，缩小与第,10,位差距,进位目标,新增余额,25,亿元，新增保费,10,亿元。,重点业务目标,第四章下阶段工作思路4.3 总体目标总体目标安全目标服务目标,第四章,下阶段工作思路,4.3,重点工作时间节点,2018.5.15,2018.3.1,2018.6.30,重点业务,A,实现开门红，完成,70%,进度,重点业务,B,启动，进入夏旺季营销工作,整体收入要达到序时进度，超过,50%,以上,2018.9.15,重点业务,C,进入攻坚阶段,2018.10.20,年底旺季启动会开幕，进入旺季生产模式,2017.11.30,所有重点业务进度在达到,95%,以上,圆满完成全年计划，力争超额,8%,完成任务,2018.12.31,第四章下阶段工作思路4.3 重点工作时间节点2018.5.1,第四章,下阶段工作思路,4.4,做好三个工作,推动品牌发展战略，以“地理标志”产品为基础，以独特的地产品为主要产品，形成品牌体系。,做好三个工作,1,2,3,牢固树立品牌意识,健全农产品质量安全监管机制，形成县、乡、村、农户四级质量安全监管体系。,建立质量安全保障体系,一是,建立农产品生产环节可追溯制度；,二是,建立加工包装环节可追溯制度；,三是,建立运输、销售过程中的可追溯制度。,建立安全追溯体系,第四章下阶段工作思路4.4 做好三个工作推动品牌发展战略，以,第四章,下阶段工作思路,4.5,打造四个优势,1,2,3,4,售后体系,大数据管理中心,网络客户管理,售后退还保障体系,小项目大作为,利用最新进最有效的品项，才用体验式销售，网上下单，现下体