按一下以編輯母片標題樣式,按一下以編輯母片文字樣式,第二層,第三層,第四層,第五層,*,產品環境品質保證系統構築要領,系統標準部,董李平 4/504,FOXCONN環保系統文件與構築要領的對應,1.概述:,明確FOXCONN遵守SONY產品環境品質保證系統之相關要求,構築與其等同的產品環境品質管理系統;並要求所有提供FOXCONN生產之SONY OEM產品的零部件、副資材及原材料供應商,遵守本系統之要求,構築等同管理體系,提供指南,以期滿足客戶產品環境要求,本系統適用於FOXCONN產品環境保證系統管制,以及對FOXCONN各交易商的產品環境要求事項的管理.本系統適用產品範圍參考CPCE01-001之適用產品範圍規定,1.2 適用範圍:,1.1 目的:,Sony:,是指Sony股份有限公司、Sony公司具有直接或間接參與總決議權50%以上的公司以及由Sony另作指定的其他相關公司,2.OEM GP術語定義:,OEM生產交易商:,Sony委托生產OEM產品,且具有Sony交易商號的法人,生產包含委托設計.,OEM產品:,Sony的OEM生產交易商進行設計和制造,且由Sony集團銷售或頒布Sony品牌產品及部品,Sony交貨給第三者,且此第三者銷售Sony以外的品牌產品及部品,Sony OEM委托方:,委托OEM生產交易商生產OEM產品的Sony部署部門,協力廠商,OEM生產交易商將其設計、調達、制造等OEM產品的部份或全部生產委托的法人,SS-00259,Sony部品材料中環境管理物質管理規定,本要領發行時,是由SS-00259-0 環境管理物質的管理通則和SS-00259-1部品 Device等中含有物質的控制使用之管理基準以及其他Sony后續發行的有效文件組成,環境管理物質,指SS-00259中規定的環境管理物質,只要部品、Device等內所含的物質中對地球環境和人體具有很大的負面影響,就由Sony判定的物質,2.OEM GP術語定義:,1級,SS-00259管理水準的一種,其物質和用途方面為立即禁止使用的級別,Green Partner認定交易商,確立環保品的源流管理(追溯到原材料的階段,進行各制程的管理)組織后經Sony作認定,與Sony簽訂Green Partner合同中的部品及原材料供應商,內部稽核,OEM生產交易商依此要領規定自主稽核和檢查產品環境品質保證系統的執行度,2.OEM GP術語定義:,副資材,在生產OEM產品時所使用到的附件,會和OEM產品一起送至客戶手上的,和用於制造過程中及設備上的消耗品(手套,抹布,潤滑油,藥液等),材料,經加工后組成OEM產品的材料無需經零部件和副資材的形態而直接成為OEM產品,原材料,零部件副資材和材料制造時所用的原始材料,零部件(部品),組裝成OEM產品的部品,並具有限定性功能的部品(電子部品,機構件,半Device,PCB板等),2.OEM GP術語定義:,新規部品,l,基於2003年10月1日以后簽訂的設計委托協約,OEM生產供應商初次使用於Sony版的OEM產品之零部件副資材及材料,l,2004年1月1日以后仕樣變更的既存部品,指定原材料,由Sony另作指定交貨給Sony的OEM 產品中所使用的原材料.指成形用樹脂,油墨,塗料,被覆線材及橡膠材料,既存部品,:,根據2003年9月30日前簽訂的生產(含設計)協約,OEM生產供應商已使用於Sony版的OEM產品的某個零部件副資材及材料,滿足SS-00259規定的環境管理物質的管理基準,2.OEM GP術語定義:,不使用證明書(部品承認檢定用),由零部件副資材和材料的調達地提供的新規設計用的零部件副資材和材料滿足SS00259中規定的環境管理物質的管理基準,且無1級管理物質和用途之書面證明,不使用證明書(部品量產用),由零部件副資材和材料的調達地提供的量產用(含制程)的零部件副資材和材料滿足SS00259中規定的環境管理物質的管理基準,且無1級管理物質和用途之書面證明,不使用證明書(產品用),由OEM生產供應商提供的OEM產品(含制程)滿足SS00259中規定的環境管理物質的管理基準,且無1級管理物質和用途之書面證明,2.OEM GP術語定義:,不適合品,經確認,沒有滿足SS00259規定的環境管理物質的管理基準之,零部件,副資材和材料,不適合,本要領中要求的產品環境品質保證系統含運用方面的不適合,適合品,經確認,滿足SS00259規定的環境管理物質的管理基準之零部件副資材和材料,2.OEM GP術語定義:,保證產品能滿足CPCE01-001(SS00259)規定的環境管理物質的管理基準,FOXCONN及FOXCONN各交易商均須依此要領的要求,建立含括以下事項的產品環境品質保證系統並制成文件.,如已建立有品質系統的,應不得和環保系統相互產生矛盾,3.1產品環境品質保證系統,3.1.1 經營者的責任,(需明文規定),產品環境品質方針和目標的制訂,制訂出有關產品環境品質方針及遵守SONY環保要求和法規制的環境品質目標,(有無明確規定?),任命,“產品環境管理責任者”,及其權限明確化,(有無任命書?責任者是否都知道?),環保系統制修訂與完善,為確認環保系統的妥當性與有效性,應定期進行修訂,當:a.Sony要求有變更和修正時b.對應法律改正時且在修訂時應考慮內部稽核的結果並檢討同一系統有無改善變更的必要.,(追加至系統文件內的實例,有記錄,效果也要確認,如cable Pb管制),環保重要性徹底周知,不僅要滿足法規制要求事項,而且要將環保的重要性,徹底宣布,達到眾所周知.,(要有文件規定和實施記錄),3.1.2“產品環境管理責任者”的責任,建立環保系統,實施並維持,建立之環保系統需包含此要領中之所有要求,並且對應所有制品(含修補用),(追加至系統文件內),應建立產品環境信息(Sony要求事項)與法規制信息迅速傳遞(公司內外)的組織架構.,(文件化規定社外社內外包商溝通管道),內部稽核計劃與實施,每年應進行一次以上的定期內部稽核,不良糾正后再進行內部稽核,確認其有效性.另外,稽核人員不可實施本職業務的稽核.(,稽核重點:系統文件中的規定;稽核記錄;糾正確認反饋記錄;稽核人員教育),內審員的培訓及任命,內審員必須經培訓合格后方可擔任,(有無教育訓練記錄,設定教育程序,認定內審員的基准,內審員名單以及內審員教材等),內部稽核結果向經營者報告和記錄,應迅速將內稽結果向經營者報告並接受其指示,並記錄此結果.,(報告格式式,經營者批示),內稽結果進行的改善處置以及記錄報告(保留Data),不良發生的報告,(文件規定,規則手順,聯系网,報告書格式),如有發生不良,應在不良發現48小時內向Sony OEM委托方報告.,組織內外環境信息溝通,組織內部環境信息溝通,3.1.3 協力廠商管理,委托內容的明確化,應明確規定委托給協力廠商的事項及其責任分擔和權限.,產品環境管理系統的建立,應要求協力廠商建立同等的產品環境品質管理系統,快速信息共有,應將有關產品環境信息和Sony的要求事項及時並准確無誤地傳達給協力廠商並使其信息共有化,協力廠商的稽核與評價,應制訂定期稽核(一年一次以上)協力廠商的計劃並實施,確認管理體制的維持狀況,保留記錄.,3.2“設計”管理,3.2.1 徹底不使用1級環境管理物質,在工程設計標準書/規格書,零部件圖紙上,SOP,POP每頁上一定記載下 列文字:,投入原物料成分須完全符合CPCE01-001系統文件之環保要求,系統文件中要作以下如此一樣的變更&規定:,a.採購已有零部件的資料中,(訂單中體現),應有以下內容:,禁止使用等級1環境管理物質,b.採購新零部件的資料中,(訂單中體現),應有以下內容:,禁止使用等級1環境管理物質,成形用樹脂,油墨,塗料,被覆線材,+合成橡膠,從Sony GP認定交易單位採購,3.2.2.零部件,副資材,材料的選定,(有無部品選定用記錄書?),用於OEM產品生產的零部件,副材料,材料的選定應滿足下 述要求.,但是,可,以證明是Sony生產的零部件、副材料、材料時不在此限.,a.,零部件、副材料、材料應從達到SS-00259規定的已有零部件&新零部件,中選定,b.新零部件採用指定原材料時,該原材料應從Sony GP認定交易單位採購.,(新規部品原材料選定GP以外的供應商時需取得SONY的承認),c.設計段需制訂零部件,副材料,材料以及它們所使用的原材料一覽表,以,明確各零部件,副材料,材料的原材料名稱&生產者名稱.,(有文件規定List制,作手順書,有無修訂手順書,必須制作所有部品的List),3.2“設計”管理,零部件的選定,零部件及副材料一覽表:,電氣零部件,機構零部件,半導體設備,印刷線路板,記錄媒體,包裝材料,包裝零部件,以零部件采購的附屬品,OEM產品里使用的副材料(粘結膠帶,焊錫材料,粘合劑,螺絲等)的構成材料,生產過程中使用的物質,使用說明書,服務零部件,原材料一覽表:,1.用於塑料(包括橡膠)的穩定劑,顏料,染料,2.表面處理(電鍍等),噴涂,3.涂料,3.2“設計”管理,3.2.3.選定零部件,副資材,材料的確認,確認用於OEM產品生產的零部件,副材料,材料應達到下述要求.,但是可以証明是Sony生產的零部件,副材料,材料時不在此限.,(1).確認測定數據,對于選定的零部件,副材料,材料,應獲得來自該物品的原材料供貨者的下,列數據,a.使用指定原材料的零部件,副資材,材料以及塑膠材料,ICP測定裝置的測定數據,MSDS or 成分表,b.沒有使用指定原材料的零部件,副資材,材料,MSDS or 成分表,(如果該品的原材料供應商拒絕提供,應將其理由報告給OEM委托單位並聽取其指示),3.2“設計”管理,3.2“設計”管理,(2).取得不使用證明書,(稽核時確認項目),a.新零部件,不使用證明書(零部件批准檢定用),b.已有零部件,不使用證明書(零部件量產用),(有無確認測試手順書?記入合格 or 不合格的判定),3.2.4.選定的零部件,副資材,材料的確認測定,用於OEM產品生產的零部件,副材料,材料,在原材料中使用,指定,原材料時和使用塑膠材料時,應按來料確認測定要求進行判定.,但是,可以證明所選定的是Sony生產的零部件,副材料,材料時不,在此限.,部品副資材選定確認手順,3.3 文件,數據,記錄的管理,須管理以下文件,數據及記錄,並標示清楚,以便於存取.,3.3.1.明確管理的文件數據、記錄,(1).規定產品環境品質保證系統文件,(含舊版),及規定今後要管理的文件,(2).從採購單位得到的數據,不使用證明書(零部件批准檢定用&零部件量產用),ICP測定裝置的測定數據,MSDS成分表,(3).來料確認測定數據,(4).,不使用證明書(產品用),(5).與客戶的往來文件,(SS-00259的管理者名,合意書,有無保存SCE的委托書,交換的文件,例(SS-00259是如何管理保存的,管理No.等),(6).從客戶處得到的文件,(包括借用文件),(7).從客戶以外得到的外部文件(法令法規等),3.3.2 文件等的識別(識別新舊版本),3.3.3 保管期間,保存期3年以上,應具有明確保管的開始時間記錄,有關舊版/新版的使用應作文件化規定.,3.4 變 更 管 理,3.4.1變更申請對象,(1)產品環境質量保證管理系統的變更,a.變更OEM生產交易單位和協力廠商的責任分擔,b.產品環境管理負責人的變更,c.客戶設計委託的追加,d.有關來料確認測定和判定的變更,(2)生產地點的變更,追加(,包括協力廠商,),(3)零部件,副資材及材料的變更,追加(,含生產地點的變更,),3.4.2變更實施的承認,(,向客戶申請 客戶承認 實施變更,),須規定文件化的變更程序,且須包括以下內容:,3.4.3零部件,副資材及材料的變更,追加的變更申請,(1)採購資料文件的確認(,具體之確認手順書,),a.變更聯繫書(,格式自由,),b.ICP測定裝置的測定數據(,若拒絕提供須得到客戶指示,),c.