单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,xxxxxxxxx,TS16949换证审核说明会,2021.8.22 18:0019:00,二楼会议室,质量部：杨会敏,审核前的准备,审核方案和对应,审核前的准备,一、营销部,交付情况统计,顾客满意度调查,顾客财产统计控制,顾客要求及反响,业务经营方案,合同评审,顾客抱怨处理情况记录,顾客财产管理,销售部合计业务方案衡量指标 7个，分别是：,产品按时交货率100%,顾客满意度94%,销售额外运费7%,月销售额不含税1700万元,半年电瓶夹占全国市场份额30%,成品库存周转率1.5,对顾客的中断次数 1次/每年,管理者代表,1、管理评审,2，经营方案,3，经营方案编制,4，经营方案监控,管理评审资料方案，实际 2份,短期经营方案，,长期经营方案,/,采购,1、订单控制,2、供给商调查表,3、合格供给商目录,4、供给商交付情况统计,5、供给商质量体系评估,6、供给商现场考评,采购部合计业务方案衡量指标 5个，分别是,采购产品准时交付率100%,采购额外运费0.8%,原材料库存周转率1.3,合格供方评价和动态考核100%,使用部门投诉率2次/月,生产,/,设备,/,工装,1、生产方案,2、应急方案,3、设备管理设备台帐、设备验收单、年度设备保养方案、设备保养记录表、设备报废申请单、设备点检表、设备运行记录、设备维修记录、设备备品表,4、工装模具管理工装模具加工申请单、工装验收单、模具台帐、模具使用记录、模具维修保养表、工装报废表,5、产品标识,6、生产场地定制,7，工装管理,8，工装验收记录,9，模具使用记录,10，设备管理,11，设备使用保养指导书,12，设备保养方案,13，设备备件方案,合计业务方案衡量指标 13个，分别是,生产方案完成率100%,重大人身与设备平安事故0次,制造批量质量事故1次/月,季度废品降低率3%,新产品开发按期完成率98%,新产品作业、检验指导书完成率100%,工艺文件及时存档率100%,过程审核符合率85%,模具保养方案完成率100%,模具按时开发一次成功率65%,模具开发费不超预算率19%,模具维修按方案完成率100%,设备故障率3.5%,质量,1、零件检验记录进料，制程，巡检，首末件等,2、零件出厂检验记录,3、量具、检具台帐,4、周期检定方案表,5、测量系统分析MSA,6、质量手册,7、不合格品评审,8、纠正措施8D,9供给商管理,10.供给商PPAP,11质量技术协议,12供方交付监控,13供方绩效统计,14供给商9001证书收集,15产品审核,过程审核方案，实际,客户投诉报告(6份，索赔资料1个，1484元,第二方审核今年只有德尔福1次,合计业务方案衡量指标 35个，分别是,螺丝不合格PPM380PPM,防水栓不合格PPM800PPM,电镀不合格PPM1000PPM,供方纠正措施回复率100%,检测设备按时校准率100%,不合格品处置的及时率100%,返工返修率 0.5%,因标识错误、混料造成的损失1次/月,出库产品抽检批次合格率100%,冲压车间生产过程中总不合格PPM1500PPM,高速冲压车间生产过程中总不合格PPM800PPM,锻造车间生产过程总不合格PPM300PPM,金工车间生产过程总不合格PPM250PPM,注塑车间生产过程中总不合格PPM2500PPM,所有客户反响不合格PPM400PPM,对客户投诉的处理及时率100%,预防本钱/产值0.5%,鉴定本钱/产值0.8%,内部损失/产值0.28%,外部损失/产值0.38%,试生产的PPM值1000PPM,办公室,/,文控,1、年度培训方案,2、培训申请表,3、培训实施记录,4、员工满意度调查,5、文件控制清单,6、文件发放记录,7、文件更改、销毁,8、外来文件控制,9岗位说明书,10试题做好,11技能矩阵,12：人员的招聘方案，实际等等,合计业务方案衡量指标 8个，分别是,新员工培训率100%,员工流失率8%,员工满意度87%,特殊岗位和关键持证上岗率100%,出勤率99%,培训方案完成率100%,培训合格率100%,培训总时数30小时(全年/每人),技术,1、产品先期筹划,2、工程变更,新产品开发按期完成率,98%,新产品作业、检验指导书完成率,100%,工艺文件及时存档率,100%,过程审核符合率,85%,TS16949,现场日常要求,每道工序都应填写流程卡,成品箱须有标识卡和合格证,成品半成品堆放须整齐,员工须按设备运行情况填写设备运行记录,员工须自检及互检并填写自检,须填写设备点检表,空箱空车须排列整齐,工装模具须有使用记录及保养记录,每日首件须标识放到机器边上,每台机器旁边须挂有操作指导书,审核前的准备,审核方案和对应,本次审核方案6人天3人/2天,老师是：,金文果(组长老师,杨红枝老师(女,周锋老师,8.25,9:00-9:15,首次会议,参加人员：,各部门经理，主管，参与审核对应人员,1,：公司介绍,2,：审核组长致辞,3,：总经理讲话,注意：请各位提前,5,分钟到达，以及办公室茶水，水果准备,9:15-9:30,工厂参观,参加人员：,黄总，杨会敏，董立武，罗珊，秦明,参观车间路线：,1：原材料仓库,2：冲压车间,3：工装仓库,4：工装制造中心,5：包装车间,6：精工车间,其他车间防止,9:30-11:00,高层沟通,参与人员：,黄总,杨会敏,董立武,一般要求组织简报,质量系统的变化,客户的具体要求,品质政策目标及业务计,性能数据的分析与评论,管理评论,顾客满意度94分,处理客户投诉等,不间断地得高，持续改进,使用认证标志,质量部,11:00-14:00,金文果(组长周锋,参与人员：,董立武,杨会敏，,周俊,罗珊,16:00-18:00 周锋,参与人员：,罗珊,董立武,验证QMS文件(每个审核地点)的适宜性,组织的过程满ISO/TS16949:2021要求的证据，验证组织的客户满意及客户投诉状况,包括客户报告及评分卡,验证组织在过去12个月内的内审及管理评审方案及结果，验证组织的内审员资格,文件控制文件和记录控制4.2,技术部,11:00-14:00杨红枝,参与人员,周经理,吴发隆,14:00-18:00金文果(组长,参与人员,周经理,吴发隆,江亚,验证组织识别的过程,顺序及相互关系,包括主要指标及过去12个月的绩效趋势，验证适用的客户特殊要求及/或法律法规要求,APQP(产品质量先期筹划)产品实现的筹划设计过程控制工厂，设施和工装设备规划顾客特殊要求如果有工程变更控制,营销部,14:00-16:00,杨红枝,参与人员,黄开旦,江文策,与顾客有关的过程客户要求的识别及审查仓库管理和库存控制/交货交付/顾客反响和投诉向顾客提供信息客户沟通,采购,/,办公室,14:00-16:00周锋,参与人员,徐志财,梁民,供给商评价与开展供给商绩效监控,16:00-18:00,杨红枝,参与人员,李娜,左兰兰,人力资源管理人力资源管理培训,/,动力,/,权力,8.26,8.26,9:00-15:30,金文果,(,组长）,生产部质量部,生产,/,质量控制 生产计划的编制 制造过程控制,/,制程标识和可追溯性,/,应急计划基础设施和工作环境控制生产规划编制制造过程控制,/,制程,/,出货检验标识和可追溯性,/,应急计划基础设施和工作环境控制,9:00-12:00,杨红枝,质量部,监视和测量装置控制过程校准、刻度实验室管理过程,9:00-12:00,周锋,采购,仓库管理 来料检查存储管理,/,交货 库存控制与优化 顾客财产控制产品接收检验,13:00-15:30,杨红枝,质量部,内部体系审核过程,/,质量成本,/,纠正,/,预防措施,数据分析,/,持续改进,13:00-15:30,周锋,工装设备,设施、工装和设备管理过程预防性和预测性维护工具管理,16:30-17:30,末次会议,9:00-15:30金文果(组长,生产部质量部,参与人员,秦明，,董立武，,林寿杰，,万志丹,生产/质量控制 生产方案的编制 制造过程控制/制程标识和可追溯性/应急方案根底设施和工作环境控制生产规划编制制造过程控制/制程/出货检验标识和可追溯性/应急方案根底设施和工作环境控制,9:00-15:30,杨红枝,参与人员,刘贺,董立武,罗珊,监视和测量装置控制过程校准、刻度实验室管理过程,内部体系审核过程/质量本钱/纠正/预防措施,数据分析/持续改进,采购,/,工装,/,设备,9:00-12:00,周锋,采购,参与人员,徐志,财梁民,仓库管理 来料检查存储管理,/,交货 库存控制与优化 顾客财产控制产品接收检验,13:00-15:30,周锋,工装,/,设备,参与人员,秦云刚，,邱昌甲,杨会敏,设施、工装和设备管理过程预防性和预测性维护工具管理,end,16:30-17:30,末次会议,