单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,GSP,培训,培训人：,日 期：,GSP质量治理体系培训,名目,一、质量治理体系解读,二、我公司质量治理体系文件解读,1、质量的两个层面：一是符合标准，可量化；二是满足客户的需求，效劳满足客户的使用预期或消费预期。,2、质量治理：是指“在质量方面指挥和把握组织的协调活动”，在质量方面的指挥和把握活动，通常包括制定质量方针和质量目标以及质量筹划、质量把握、质量保证和质量改进。,3、质量治理体系：是指“在质量方面指挥和把握组织的治理体系”，是建立质量方针和质量目标，并为实现这些目标的一组相互关联或相互作用的要素的集合。,一、什么是质量治理体系,质量治理体系,第五条 企业应当依据有关法律法规及本标准的要求建立质量治理体系，确定质量方针，制定质量治理体系文件，开展质量筹划、质量把握、质量保证、质量改进和质量风险治理等活动。,条款释义：本条款是企业建立质量治理体系的根本要求和开展质量活动的内容。,质量方针,质量管理体系文件,合理配置资源有效调动体系要素开展质量活动推动体系运行,（策划、控制、保证、改进、风险管理）,质量治理体系,质量治理体系,质量方针,关键要素,质量治理活动,组织机构,人员,设施设备,质量管理体系文件,相应的计算机系统,质量策划,质量控制,质量保证,质量改进,质量风险管理,质量治理体系,质量治理体系,1,、确定质量方针,第六条,企业制定的质量方针文件应当明确企业总的质量目标和要求，并贯彻到药品经营活动的全过程。,质量治理体系,质量第一，顾客至上,?,1,、确定质量方针,质量方针：由组织的最高治理者正式公布的该组织总的质量宗旨和方向。质量方针是实施和改进企业质量治理体系的推动力，表达了企业最高治理者的意愿。可贯彻到经营活动全过程，依据组织构造逐级分解、落实到每一个岗位，明确责任。,质量方针的制定：企业的质量领导组织依据企业内外部条件、经营目标、企业各部门职责等信息提出，经过争论与修改，由企业最高治理者董事长、总经理等制定并公布的，企业的质量方针应当通过文件形式正式公布。,质量治理体系,第七条 企业质量治理体系应当与其经营范围和规模相适应，包括组织机构、人员、设施设备、质量治理体系文件及相应的计算机系统等。,2、质量治理体系关键要素,质量治理体系包括硬件、软件两局部,质量治理体系,2、质量治理体系关键要素,设置组织机构：至少应包括选购部门、质量治理部门、储存部门、销售部门、运输部门、财务部门和信息治理部门等。,人员：配备相关人员，明确的职责、权限及其协调的关系。,设施设备：经营场所、仓库、仓储设备、运输设备等。,质量治理体系文件：质量治理制度、部门及岗位职责、操作规程、档案、报告、记录和凭证等。,相应的计算机系统等：配备效劳器、终端机、ERP、网络等，并按要求进展设置。,质量治理体系,3、开展质量治理活动,质量筹划:是设定质量目标的前提，是开展质量把握、质量保证、质量改进的根底。建立质量治理体系或体系重大改进时，应有质量筹划。,质量把握:就是治理和维持，防止意外的发生。药品经营企业质量治理根本作业活动。质量把握质量把握方法着重技术性活动。药品经营过程的质量把握，主要是对药品的选购、入库验收、保管养护、出库复核、运输等过程进展治理和把握。,质量保证:评价和维持。是确保所经营药品、经营过程或药学效劳等有力气到达质量要求的有准备的系统活动。质量保证的内容：质量保证准备、质量治理体系认证内审、外审、产品合格的证据产品的质量审核、验证。,质量治理体系,质量改进:质量改进内容主要有：,1 通过改进提高质量治理；,2 通过人员素养的提高，以削减过失，提高效益；,3 寻求体系全部相互关联或相互作用的要素更佳组合，以提高体系的有效性；,4 寻求最正确方法，充分利用资源，以优化过程。,质量风险治理:在对企业自身质量风险进展评估、把握、沟通和审核的系统工作。质量风险治理的方式：,前瞻方式：通过对预先设定的质量风险因素进展分析评估，从而确定该因素在影响流通过程中药品质量的风险评价。,回忆方式：就是以已将或可能消逝的质量风险为结果，通过回溯过去的争论方式。,3、开展质量治理活动,质量治理体系,内 审,第八条 企业应当定期以及在质量治理体系关键要素发生重大变化时，组织开展内审。,第九条 企业应当对内审的状况进展分析，依据分析结论制定相应的质量治理体系改进措施，不断提高质量把握水平，保证质量治理体系持续有效运行。,质量治理体系,内 审,内审的概念：,是企业比照药品经营质量治理标准，对企业质量治理状况进展全面的检查与评价，以核实企业质量治理工作开展的充分性、适宜性和有效性，从而不断改进质量治理工作，有效防范质量风险，确保药品经营质量的过程。,内审的目的：,不断提高质量把握水平，保证质量治理体系持续有效运行。,质量治理体系,内 审,定期内审：企业定期组织GSP内审，一般每年至少进展一次；,专项内审：当质量治理体系关键要素发生重大变化时，企业应准时进展专项GSP内审。,质量治理体系关键要素重大变化：包括企业的组织构造、企业负责人、质量负责人、质量治理人员、质量治理文件、主要设施及设备、计算机系统等。,质量治理体系,内 审,内审的内容：,1、质量治理组织机构及人员状况；,2、各部门和岗位职责及企业的质量治理制度与工作程序的执行状况；,3、药品购销存过程治理，包括药品的购进、收货和验收、储存与养护、出库、销售、运输与配送等状况；,4、设施设备治理，包括经营场所、仓储设施及储运设备、计算机系统等状况。,质量治理体系,内 审,内审的组织：,在企业质量治理组织的领导下开展，由质量治理部门组织实施，其他与药品质量相关的治理部门及业务单位部门共同参与。,内审的程序：,1、制定准备或方案,2、依据准备实施,3、形成报告,4、落实订正措施,5、整理相关记录并归档,质量治理体系,GSP指导思想：全过程、全,企业、全员进展全循环全动,态的质量治理,全循环,全动态,全过程,全员,全企业,“能做什么”,“不能做什么,“由谁来做”,“应当如何做”,“做到什么程度”,“做得怎么样”,“如何调整”,质量治理体系,质量治理体系文件,质量手册,质量程序,质量制度,质量职责,公司简介、人事任命书、组织机构图、人员花名册,规定各部门部门职责和各岗位职责,GSP,法规规定内容,实际工作操作指导,质量治理体系文件,质量教育培训及考核治理制度,质量文件治理制度,记录和票据治理制度,计算机系统治理制度,三、质量教育培训及考核,一、建立培训准备,二、进展培训,三、考核现场提问、考试、实际操作等,四、建立人员培训教育档案,岗前培训,岗位培训,全员培训,外部培训,质量治理体系文件,质量教育培训及考核治理制度,培训教育档案,培训准备,培训签到表,培训记录表,员工培训档案表,员工培训考核试卷,员工培训合格上岗证,质量治理体系文件,质量教育培训及考核治理制度,质量治理体系文件,文件,起草,编码,修订,撤销,质量文件治理制度,审核,公布,颁发,分发,回收,质量治理体系文件,文件的编号构造：文件编码系统为字母加数字层级编码，分为四个层级,XXXX XX XXX R1,公司代码,文件分类代码,文件编号,版本号,质量文件治理制度,质量,手册,-,SC,质量管理,制度,-,ZD,质量管理,职责,-,ZZ,质量管理,程序,-,CX,质量管理,记录,-,JL,质量治理体系文件,质量体系,记录和票据,审定、印制、下发,质管部,使用,使用部门,保存,使用部门,归档,质管部,记录和票据治理制度,质量治理体系文件,书写要求,内容真实超前记录和回忆记录,字迹清晰不得用铅笔或圆珠笔填写,书写不得任意涂改应在错的地方用“”划掉，签名并注明修改日期，必要时可注明修改理由，保证被划掉局部清晰可识别。,表格不得留有空格如无内容项填写时用“/”表示，以证明不是填写者疏忽，内容与上项一样时，应重复抄写，不得用“、”或“同上”表示,全部记录凭证的品名、生产和经营企业不得简写，应记全称。,操作者、复核者均应填写姓名全称，不得只写姓或名。,记录和票据治理制度,质量治理体系文件,票据治理要求购进票据和销售票据,合法：购进药品和销售药品要有合法票据,并按规定建立购销记录,做到票帐货相符；,专业：各类票据由相关部门人员依据有关法律、法规的规定制作、填发；,严格治理：严格票据的保管、使用治理，杜绝违规、违法使用票据的行为；,归档：进、销、存过程中全部涉及的票据及记录应当由各部门相关岗位人员进展收集和保管。,财务票据：财务凭证按国家相关规定处理。,记录和票据治理制度,质量治理体系文件,企业应利用先进的计算机和网络技术手段，承受专业的医药,信息软件系统，将GSP标准贯穿企业的药品经营质量治理过,程，能够对在库药品的分类、存放和相关信息进展检索，能,够对药品的购进、收货、验收、养护、出库复核、销售等进,行真实、完整、准确地记录和治理，具有承受药品监视治理,部门监管的条件。,计算机系统治理制度,质量治理体系文件,系统治理员授权,除被允许操作系统的人员和系统治理员外，其他人未经允许不得使用公司各部门专用计算机信息系统，不得任凭操作录入数据，防止非授权操作可能。,各操作人员必需使用自己用户名和密码进入电脑操作，不得窃取他人系统用户名和密码，同时防止密码泄漏，或常常更换密码，确保密码安全。,计算机系统治理制度,质量治理体系文件,数据的更改系统业务更改申请表,经质管部审核批准后在系统治理员的监视下进展更改,过程,通过计算机信息系统留有记录,计算机系统治理制度,质量治理体系文件,业务经营过程质量问题把握,对已建立的根底数据，已失效或需暂停使用时，质管部可通过计算机信息系统作锁定处理，可到达质量把握治理。,药品储存养护检查过程中，觉察有问题的药品应当暂停发货，准时反响质管部门，通过计算机系统进展锁定和记录。,对库存药品的有效期进展自动跟踪和把握，实施近效期预警及超有效期自动锁定及停售等措施，防止过期药品销售和出库。,对存在质量问题的药品进展把握性治理，对觉察的质量有疑问药品及其他应当停售的药品，质管部准时实行停售措施，并在计算机系统中锁定。,计算机系统治理制度,THE END !,