单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,总结报告,一、确认样交付情况报告,二、技转样完成情况报告,三、离职率情况报告,四、部门人数和产能对比分析,一、确认样交付情况报告,1,、,2011,年与,2010,年确认样完成情况对比分析,a,）数据表：见表,1,月份,项目,1-2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,计划完成,(,款数,),34,89,109,112,27,30,38,79,145,124,实际完成,(,款数,),34,65,103,107,27,30,35,65,138,118,2011,年,实际达成率,100.0%,73.0%,94.5%,95.5%,100.0%,100.0%,92.1%,82.3%,95.2%,95.2%,2010,年,实际达成率,100.0%,95.5%,91.1%,99.2%,100.0%,100.0%,90.2%,97.4%,98.2%,98.2%,100.0%,总数,达成款数,延误款数,延误率,2011,年,1-11,月,全部款数,787,722,65,8.3%,2010,年,1-11,月,全部款数,587,564,23,3.9%,上,升,趋,势,b,）对比分析趋势图：见图,1,图,1,2,、,2011,年确认样交付延误的原因统计分析,a,）数据表，见表,2,表,2,延误原因,款数,延误因素占总因素的比例,累积百分比,材料延误,18,27.7%,27.7%,样单延误,10,15.4%,43.1%,待德国确认，小国家延误,10,15.4%,58.5%,成双模具延误,8,12.3%,70.8%,制作原因延误,6,9.2%,80.0%,客人更改延误,6,9.2%,89.2%,先寄其中一个颜色,4,6.2%,95.4%,楦头更改延误,3,4.6%,100.0%,合计（,N,）,65,b,）排列图，见图,2,图,2,3,、综合描述,:,2011,年,1,月至,11,月寄确认样总数为,787,款，其中准时交付为,722,款，延误,65,款，及时交付率为,91.7%,，目标值为：,91%,，达成。,4,、改进建议,:,综合分析：延误,65,款中，因材料原因延误,18,款（经分析：因面、底、饰扣、辅料不能准时到位是主要原因，建议尽早拿样品到厂家打样，可尽量同时多给几个厂家打样，订购员对供应商打样时间要缩短，同时询价部对于询价的时间也要相应的缩短）；样单延误,10,款（建议业务部样鞋经过评审后要尽早的下到技术部手上）、待德国确认小国家造成延误的有,10,款，成双模具延误,8,款，（建议模具厂能提高效率）制作原因延误,6,款、客人更改延误,6,款、两个颜色需客人确认一个色再寄另一个色延误,4,款、楦头更改延误,3,款、,从图,4,中可以看出由于材料不能及时到位造成确认样不能按时交付到位的现象最为严重，建议针对该问题制定相应的改进措施，确定改进实施人，限期完成。,二、技转完成情况报告,表,3,月份,项目,1-2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,计划完成,（款数）,41,51,118,136,43,13,37,118,140,65,及时完成,（款数）,40,46,109,132,42,13,36,102,138,58,2011,实际,达成率,97.6%,90.2%,92.4%,97.1%,97.7%,100.0%,97.3%,86.4%,98.6%,89.2%,2010,实际,达成率,97.2%,100.0%,94.1%,93.6%,95.4%,100.0%,92.6%,97.5%,98.6%,98.1%,97.6%,总数,达成款数,延误款数,延误率,2011,年,1-11,月,全部款数,772,724,48,6.2%,2010,年,1-11,月,全部款数,519,499,20,3.9%,1,、,2011,年与,2010,年技转完成对比分析,a,）数据表：见表,3,上,升,趋,势,b,）对比分析趋势图：见图,3,图,3,2,、,2011,年技转延误的原因统计分析,a,）数据表，见表,4,表,4,延误因素,款数,延误因素占总因素的比例,累积百分比,全套大底和包底台延误,16,33.3%,33.3%,确认样材料与颜色确认 时间晚不能及时打刀模,10,20.8%,54.2%,确认样试穿确认周期太长,8,16.7%,70.8%,确认样更改,7,14.6%,85.4%,试做未通过,4,8.3%,93.8%,斩刀试做欠料,3,6.3%,100.0%,合计（,N,）,48,b,）技转延误原因排列图：见图,4,图,4,3,、综合描述：,2011,年,1,月至,11,月总技转款数为,772,款，其中实际准时完成技转款数为,724,款，延误款数为,48,款，技转达成率为,93.8%,，目标值为：,92%,，目标达成。,4,、改进建议：,综合分析：延误,48,款中，全套大底和包底台延误,16,款（建议采购部要尽早确定厂家，模具厂要尽量减少对模具的修改次数）；确认样材料与颜色确认时间晚不能及时打刀模,10,款（今后应尽量使确认样能达到客人的要求，精准制作。并在客人修改意见中取其精华在重做后更进一步精确、明细化，改善客人确认率）；确认样试穿确认周期太长,8,款，确认样更改延误,7,款（计划和控制合理的级放时间、技转进度，随时跟踪进度变化，在原有的基础上提高技转达成率和技转质量，达成并尽力超越。技术部应加强员工操作能力，提高级放效率）；试做未通过,4,款、斩刀试做欠料延误共,3,款。另外，从图,4,中可以看出，达成率未够达到最理想的达成状况，因客人确认样确认时间晚不能及时打刀模，材料、模具及级放不彻底等问题造成技转延误的现象，内部及外部因素的影响显然不能作为这些问题主导因素，势必要求在日后工作中必须得到改善。建议针对该问题制定相应改进措施，确定措施实施人，限期完成。,三、离职率情况报告,1,、,2010,年与,2011,年月离职率对比分析,a,）数据表：见表,5,年度,项目,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,2010,年,月平均,人数,100,96,98,105,107,106,106,107,108,111,111,109,离职,人数,3,8,4,3,5,4,1,0,1,3,5,1,2010,离职率,3%,8%,4%,3%,5%,4%,1%,0%,1%,3%,5%,1%,2011,年,月平均,人数,104,109,121,122,118,121,121,120,115,112,110,离职,人数,9,8,7,6,10,4,5,7,12,6,1,2011,离职率,9%,7%,6%,5%,8%,3%,4%,6%,10%,5%,1%,计算方法：总人数,=,（当时月初人数,+,当时月末人数）,/2-,临时工，离职率,=,离职人数,/,总人数,离职人数不包括临时工的人数。,表,5,b,）对比分析趋势图：见图,5,图,5,c,）综合描述：,相对于,2010,年,2,月离职的人数的高峰期，,2011,年,9,月的离职人员较多，当月总人数,115,人，离职人数,12,人，占月均人数的,10%,，当月离职的人中自离人数为,4,人，辞职人数为,8,人，经调查，辞职原因为自身原因。,四、部门人数和产能对比分析,2011,年,1-11,月年平均人数为,116,人，,2010,年同期为,105,人，同期同比递增,10.5%,；,2011,年,1-11,月总产能为：确认样,787,款，,2010,年同期为,587,款，同期同比递增,34.1%,；技转样,772,款，,2010,年同期为,519,款，同期同比递增,48.7%,。从这些数据可以看出规模效应。,另外额定产能所需配比的额定人数之间的关系有待研究，并可以考虑以此研究成果为依据建立技术部的绩效考核体系和“定额,+,计件”的工资支付模式。,报告完毕,