单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,质量管理体系策划,质量管理体系策划,1,过程清单,合同评审,新产品开发,生产计划,制造过程,交付,过程评估,更改控制,业务计划,管理评审,文件控制,记录控制,内部审核,纠正预防措施,顾客满意度衡量,质量管理体系策划,不合格品控制,数据分析,设备管理,工装管理,设施管理,测量仪器管理,实验室管理,培训,人力资源配置,员工激励（绩效考核）,员工满意度衡量,内部沟通,供应商初选,采购,供应商评价和改进,物流管理,顾客沟通与服务,市场策划,外部过程（冲压、机加工）,过程清单合同评审设备管理,2,过程的定义方法,1.过程,起点,关键步骤,终点,要求（可接受准则）,要求（输入）,4.资源,（人员、设施、设备、材料、资金、时间）,5.人员资格,（,教育、经验、技能和培训,）,6.过程监控指标,（如何衡量）,2.输入,过程的期望结果,我们要收到什么？,3.输出,我们要输出什么？,7.方法,（如何做？）,过程的定义方法1.过程要求（可接受准则）要求（输入）4.,3,合同评审,接收顾客信息,初评,可行性评估,报价,承诺,7.2.1-7.2.2,要求（输入）,4.资源,（拥有人：物流部经理,过程小组：制造部、采购部、,研发部、品质保证部、财务部、商务部）,（人力资源配置过程）,5.人员资格,（熟悉本部门工作,培训过程）,6.过程监控指标,（评审响应速度,评审及时、准确率）,管理评审,2.输入,订单要约,开发协议要约,潜在需求,3.输出,合同、评估结果、,销售计划,（生产计划、,新产品开发过程）,7.方法,（合同评审程序,文件控制、资料控制）,合同评审接收顾客信息7.2.1-7.2.2要求（输入）4.,4,新产品开发,立项,指定项目经理,成立多功能小组,制定项目计划,设计开发,阶段评审,生产准备,PPAP,7.3.2,7.3.3,4.资源,（拥有人：技术总监,过程小组：项目小组,组成：研发部、品质保证部、,计财部、商务部、制造部、采购部）,资金、试制设备、实验设备、材料、,开发软件（CAD等）,（人力资源配置、支持类管理过程）,5.人员资格,（经过APQP培训、,具备产品开发技能、项目管理技能、组织协调能力、,防错技术、价值工程,熟悉本部门工作,（培训过程）,6.过程监控指标,（新产品开发响应程度,个性化要求满足率,项目执行率,阶段评审通过率,PPAP一次通过率）,（管理评审、顾客满意度调查）,2.输入,市场调研报告,开发协议,同类产品相关信息,（合同评审、市场调研、,顾客沟通、售后服务、不合格品控制）,3.输出,开发计划、产品文件、,工艺文件、产品样件,顾客确认结果、,新工艺装备,（制造、采购过程）,7.方法,（新产品开发程序,PPAP指导书,参考手册）,新产品开发立项7.3.27.3.34.资源5.人员资格,5,生产计划,7.5.1.6,4.资源,（拥有人：制造部部长,过程小组：,商务部、制造部、物流部）,MRP,生产计划员、信息管理员、,物流计划统计员,（设施管理）,5.人员资格,熟悉本部门工作,熟悉MRP操作,（培训过程）,6.过程监控指标,计划执行率,计划差错率,（管理评审）,2.输入,销售计划,临时增补计划,新产品试制计划,安全库存要求,现有工装设备状况,现有库存水平,（工装管理,设备管理,物流管理,合同评审,新产品开发）,3.输出,总成装配计划,零部件加工计划,外协加工计划,（采购过程,工装、设备管理,制造过程,外协过程,7.方法,生产计划程序,1,接收销售计划,编制总成装配计划,分解计划,计划执行和跟踪,生产计划7.5.1.64.资源5.人员资格6.过程监,6,制造过程,7.5.1,4.资源,（拥有人：制造部部长,过程小组：,各车间主任、,物流管理人员,工装设备的管理人员）,工艺文件、材料、工装、,设备、设施,（新产品开发,采购、工装、设备、设施管理）,5.人员资格,岗位操作能力,安全环保知识,（培训过程）,6.过程监控指标,生产计划完成率,废品率,CPK,一次下线合格率,安全事故率,（管理评审）,2.输入,生产计划,（生产计划过程）,3.输出,按计划生产的产品,（交付过程,物流管理）,7.方法,现场管理指导书,安全环保指导书,1,冲压,热处理,机加工,表面处理,装配,包装,制造过程7.5.14.资源5.人员资格6.过程监控指,7,交付过程,7.5.1,4.资源,（拥有人：物流部部长,过程小组：,物流管理员,财务部、商务部、品质保证部）,运输工具、运费,（设施管理、业务计划）,5.人员资格,岗位职能要求,（培训过程）,6.过程监控指标,交付准时率（品种，数量，时间）,交付产品完好率,交付达标率,额外运费次数,（管理评审、顾客满意度）,2.输入,可交付的成品,周销售计划,（制造过程,合同评审）,3.输出,交付产品,（顾客）,7.方法,交付管理程序,财务管理制度,1,制定周发货计划,跟踪产品制造过程,确定运输方式,发货,跟踪交付,开票,催款,交付过程7.5.14.资源5.人员资格6.过程监控指,8,过程评估,8.5.1.2,4.资源,（拥有人：制造部部长,过程小组：,制造部，研发部，财务部，,品质保证部，物流部）,资金,（管理评审，业务计划）,5.人员资格,熟悉APQP，产品工艺,（培训过程）,6.过程监控指标,过程评估目标达成率,人员参与度,（管理评审）,2.输入,现有产品和过程的信息,过程评估需求,（业务计划，管理评审,内部审核，顾客沟通,制造过程）,3.输出,评估报告,（管理评审）,7.方法,过程评估程序,1,成立评估小组,制定评估目标计划,收集产品过程信息,开展评估,过程评估效果总结,过程评估8.5.1.24.资源5.人员资格6.过程监控,9,更改控制,4.2.3.1 7.1.4 7.3.7,4.资源,（拥有人：研发部部长,过程小组：,制造部、研发部、品质保证部、采购部）,实验设施，资金,（设施管理、测量仪器管理）,5.人员资格,岗位职能要求,（培训过程）,6.过程监控指标,更改成功率,更改验证率,（管理评审）,2.输入,产品更改需求,过程更改需求,（制造过程,采购过程，顾客,沟通）,3.输出,更改实施记录,更改的文件及工装,模具,（制造过程，采购,过程）,7.方法,设计更改控制程序,1,申请更改,评审更改需求,提出更改方案,验证更改方案,实施更改,保留更改实施记录,更改控制4.2.3.1 7.1.4 7.3.74,10,业务计划,4.资源,（拥有人：总经理,过程小组：,公司工作部、财务部和其它部门）,5.人员资格,岗位职能要求,经过QOS培训,（培训过程）,6.过程监控指标,计划调整次数,目标完成率,项目完成率,（管理评审）,2.输入,顾客要求和期望,市场调研报告,竞争对手的信息,上年度业务计划完成情况,（市场调研，管理评审）,3.输出,业务计划,预算,项目计划,战略目标,（所有过程）,7.方法,业务计划程序,1,收集顾客要求和期望,分类分级,竞争分析,制定战略目标,目标的分解,产生改进项目,制定预算,批准,执行并跟踪,5.2/5.4.1.1,业务计划4.资源5.人员资格6.过程监控指标2.输入,11,管理评审,5.6.3,4.资源,（拥有人：总经理,过程小组：,品质保证部和其它部门）,5.人员资格,掌握四板图的用法,经过QOS培训,（培训过程）,6.过程监控指标,评审出席率,措施计划完成率,目标改进比例,（管理评审）,2.输入,过程监控指标表现,业务目标表现,5.6.2评审输入要求,（所有过程）,3.输出,措施计划,评审报告,（所有过程）,7.方法,管理评审程序,1,制定年度管理评审计划,收集管理评审的信息,初步评估,发会议议程,执行评审,产生措施计划,执行与跟踪,5.6.2/5.6.1.1,管理评审5.6.34.资源5.人员资格6.过程监控指标,12,文件控制,4.资源,（拥有人：品质保证部、研发部部长,过程小组：,品质保证部和研发部,人力资源部，工作部，财务部,制造部工装设备）,设施,（设施管理）,5.人员资格,掌握文件管理的方法,（培训过程）,6.过程监控指标,一次发放回收率,文件的不符合项,（管理评审）,2.输入,文件编写和更改的需求,（所有过程）,3.输出,批准并发放的文件,发放记录,文件更改的记录,（所有过程）,7.方法,文件控制程序,电子文件控制指导书,编号说明,1,提出文件需求,编制,评估,编号,批准,归档,发放与回收,保存,处置,4.2.3,文件控制4.资源5.人员资格6.过程监控指标2.输入,13,记录控制,4.资源,（拥有人：工作部部长,过程小组：各部门）,设施,（设施管理）,5.人员资格,掌握文件管理的方法,（培训过程）,6.过程监控指标,记录的不符合项,（管理评审）,2.输入,记录要求,数据资料,（所有过程）,3.输出,记录,（所有过程）,7.方法,记录控制程序,1,填写记录,保存,检索,取阅,处置,4.2.4,记录控制4.资源5.人员资格6.过程监控指标2.输入,14,内部审核,8.2.2,4.资源,（拥有人：品质保证部部长,过程小组：所有部门）,5.人员资格,经过内审员培训,每年都有审核经验,多部门的工作经验,（培训过程）,6.过程监控指标,审核参与度,不符合项的关闭率,量化验证的百分比,（管理评审）,2.输入,顾客抱怨,质量事故,体系变更,年度审核要求,（所有过程）,3.输出,审核报告,验证过的CAR,（所有过程）,7.方法,内部审核程序,1,制定年度审核计划,指定审核组长,组建审核小组,编写审核计划,审核准备,审核,审核报告,制定并执行纠正措施,验证,关闭,内部审核8.2.24.资源5.人员资格6.过程监控指标,15,纠正预防措施,8.5.2 8.5.3,4.资源,（拥有人：品质保证部部长,过程小组：所有部门）,5.人员资格,经过8D培训,（培训过程）,6.过程监控指标,问题重复发生次数,问题及时关闭率,人员参与度,（管理评审）,2.输入,顾客抱怨,质量事故,外部审核,管理评审,其它问题,（所有过程）,3.输出,8D报告,采取的措施,措施计划,（所有过程）,7.方法,纠正预防措施程序,8D表格,1,D0-D8,纠正预防措施8.5.2 8.5.34.资源5.人员资,16,顾客满意度衡量,8.2.1,4.资源,（拥有人：营销总监,过程小组：商务部,品质保证部，物流部,研发部）,5.人员资格,熟悉岗位职责,（培训过程）,6.过程监控指标,顾客满意度,问卷回收率,（管理评审）,2.输入,顾客抱怨退货,质量表现,外部审核结果,顾客直接评价,交付表现包括额外运费,顾客沟通,（顾客沟通，纠正预防,措施，交付，售后服务）,3.输出,满意度报告,建议措施,（管理评审）,7.方法,顾客满意度衡量程序,调查表,1,制定调查计划,发出调查表,回收调查表,统计分析,满意度报告,提交管理评审,顾客满意度衡量8.2.14.资源5.人员资格6.过程监,17,质量管理体系策划,5.4.2,4.资源,（拥有人：总经理,过程小组：管理者代表和所有部门）,5.人员资格,熟悉QMS过程,（培训过程）,6.过程监控指标,推进计划执行率,（管理评审）,2.输入,标准变更和升级,组织结构变更,外部环境变更,产品范围变更,质量方针及目标,（相关过程）,3.输出,修订的质量,管理体系文件,过程记录,内部审核需求,（内部审核和,相关过程）,7.方法,质量管理体系策划程序,1,成立QMS小组,差距分析,制定推进计划,实施,过程策划,质量手册的评估,过程文件化及评估,沟通与培训,发布并执行,执行内部审核,质量管理体系策划5.4.2 4.资源5.人员资格6.,18,不合格品控制,8.3,4.资源,（拥有人：品质保证部部长,过程小组：制造，采购，研发、,物流、财务及相关部门）,资金,（财务过程）,5.人员资格,熟悉产品,（培训过程）,6.过程监控指标,处理及时率,（管理评审）,2.输入,顾客退货,（进货检验,在制品检验,成品检验,审核发现的不合格品）