单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,ARP所级系统实施验收工作要点,1、验收工作指导原则,ARP项目（一期）所级系统实施工作验收将依据院ARP项目指导小组于2005年6月22日与各实施单位签署的ARP项目所级系统上线协议书中规定的各项任务指标和院ARP项目管理办公室拟定的ARP项目所级系统实施工作验收规范中的要求，对各实施单位ARP项目所级系统的实施工作进行验收。,2、验收组人员组成,院将调集主管局、ARP项目技术专家组、网络中心ARP项目组、神州数码公司ARP项目组等相关业务与技术骨干组成ARP项目所级系统实施工作验收组，承担全院各实施单位所级系统的验收工作。,3、日期安排与验收模式,验收工作将在6月15日28日期间分组顺序安排。具体工作计划将由各验收组联络员与各分院及各单位沟通确定。,验收工作将以验收组在各单位现场主持召开验收会进行集中验收的方式进行。,请各单位做好验收会上所需ARP所级系统（一期）实施工作总结报告和ARP系统运行环境建设与管理报告的准备工作并安排好报告人。各业务模块现场演示汇报人现场指定。,各模块需要尽快落实的工作:,1,系统数据与日常业务同步（财务为重点）；,2财务凭单的打印；,3职工工资的真实发放；,4科研项目中产出物的录入（产出物数据库中最少保存自进入创新试点 年份起的全部数据），项目基本信息非必填项的补录；,5电子政务系统中问题的规避策略（其中编辑控件问题、所领导签发问题等）；,6电子政务系统档案信息要求2004年数据要完全；,7系统运行环境完善保障（备份、补丁）；,8出台适合本单位实际的ARP运行管理制度；,9六月份IRC数据抽取工作（6月11日-6月13日）；,10网上报销应用的推进。,4、会议准备,（1）,验收会议报告准备：,-ARP所级系统（一期）实施工作总结报告,-ARP系统运行环境建设与管理报告,（2）验收会文档资料准备：,-ARP系统最终用户名单（纸件）；,-ARP系统输出的财务凭证（纸件）；,-ARP系统输出的职工工资存档表（纸件）；,-ARP相关管理制度文档（纸件1份）。,-实施工作总结报告（WORD版纸件1份）,（,3）验收会结束后需提供以下材料：,-参加验收会人员签到表（纸件）,-验收会现场全景照片（电子文件）,-实施工作总结报告（WORD、PPT电子文件）,-ARP实施管理制度文档（电子文件）,-ARP系统运行环境建设与管理报告,（电子版照片、PPT电子文件）,将以上电子文件放在一个目录下，验收会结束后整体拷贝交予验收组联络员。,5、验收要点,人力资源、薪酬必答部分,必答1,1检查全所人员基本信息（DISCOVERER显示全所人员花名册）,2通过系统抽查一个人员，检查人事信息是否完整，是否满足人事统计的需要。,检查人事数据进度,(可能是最后一个入所人的信息),依据数据的实时、完整、准确、真实以及用户操作熟练程度给予评分,必答2,1检查薪酬的真实发放情况,2询问该单位通过ARP系统真实发放薪酬的月份，检查是否使用ARP系统正确无误的发放了全员工资，并打印出正确的工资清单和银行报盘文件。,3检查系统中是否进行了正确的成本分摊，并已传送至总帐。,(薪酬切换情况),检查薪酬切换情况,已经真实的用ARP正确发放全员工资的给基准分,5分,，若已进行成本分摊，并传到总帐加,3分,，五月发放加,1分,，四月发放加,2分,，其他视现场操作熟练度与回答问题情况加分，没用ARP真实发放视现场情况给分,04分,。,综合财务必答部分,必答1,1检查财务数据是否与实际业务同步,2检查科研财务帐套当月资产负债表和科目余额表，查询系统所有日记帐，检查最后一笔日记帐、发票、付款录入的时间。,3检查基建财务帐套当月资金平衡表和科目余额表，查询系统所有日记帐，检查最后一笔日记帐、发票、付款录入的时间。,检查财务切换情况,若财务数据基本同步（含基建财务）给,基准分10分,，,查看打印的凭证视最早凭证加分,05分,（其中有5月份完整凭证,加5分,），,其他视现场操作熟练度与回答问题情况加分,05分,。数据未同步，最高9分，已到6月给分,69分,，已到5月给分,15分,，未到5月给分,0分,，,此项得分5分以下建议验收不予通过。,必答2,1检查网上报销系统推广使用情况,(200笔),2检查网上报销的使用情况，查看网上报销系统已录入的借款单和报销单，检查ARP系统总帐模块和应付模块来源于网上报销的凭证。,检查网上报销应用情况,已经有网上报销真实业务（ERP总帐或应付中含有网上报销数据）给,基准分4分,，,其他视网上报销应用效果加,分14分,。,固定资产必答部分,必答1,查看各资产帐簿的当前期间，检查当前期间是否是检查日所在的期间及当前期间的资产情况。,(当前购置设备信息是否与财务对帐无误),检查固定资产数据进度,依据数据的实时、完整、准确、真实以及用户操作熟练程度给予评分,必答2,查询资产总额报表，检查是否与财务对帐无误。,检查与财务对帐情况,对帐准确无误,3分,，否则视现场验收实际情况给分,03分,。,科研,项,项目,必,必答,部,部分,必答1,检查,全,全所,在,在研,项,项目,情,情况,：,：,全所,在,在研,项,项目WBS统,计,计表,（,（DISCOVERER）,，,，并,按,按课,题,题开,题,题时,间,间降,序,序排,列,列，,查,查询,出,出开,题,题时,间,间最,晚,晚的,课,课题,。,。,抽查一个,项,项目、课,题,题信息的,完,完整性与,真,真实性，,包,包括该课,题,题的分类,信,信息和课,题,题参加人,员,员信息。,检查项目,数,数据进度,依据数据,的,的实时、,完,完整、准,确,确、真实,以,以及用户,操,操作熟练,程,程度给予,评,评分,必答2,检查全所,产,产出物情,况,况,全所产出,物,物头信息,统,统计表。,询问单位,进,进入创新,年,年份，并,按,按年度列,出,出产出物,数,数量统计,表,表。,检查产出,物,物进入年,度,度(从所进,入,入创新开,始,始),系统含有,自,自创新以,后,后全部产,出,出物信息,（,（含论文,）,），并且,经,经抽查准,确,确完整给,分,分4分，否则视,情,情况减分。,电子政务,部,部分,必答1,检查系统,中,中发文和,收,收文总数,，,，确认最,终,终用户是,否,否真正进,行,行了行文,过,过程。,(6个步,骤,骤是否都,走,走到了.,模,模拟所领,导,导签字过,程,程.A,办,办文是否,收,收到及办,理,理了结果,反,反馈),检查公文,系,系统,依据数据,的,的实时、,完,完整、准,确,确、真实,以,以及用户,操,操作熟练,程,程度给予,评,评分,必,答,答2,检,查,查,上,上,报,报,院,院,的,的,政,政,务,务,信,信,息,息,总,总,数,数,和,和,收,收,到,到,院,院,发,发,来,来,的,的,约,约,稿,稿,通,通,知,知,总,总,数,数,。,。,检,查,查,政,政,务,务,信,信,息,息,系,系,统,统程,度,度(,新,新,旧,旧,系,系,统,统,是,是,否,否,同,同,步,步),依,据,据,数,数,据,据,的,的,实,实,时,时,、,、,完,完,整,整,、,、,准,准,确,确,、,、,真,真,实,实,以,以,及,及,用,用,户,户,操,操,作,作,熟,熟,练,练,给,给,予,予,评,评,分,分,必,答,答3,检,查,查,档,档,案,案,系,系,统,统,中,中,档,档,案,案,分,分,类,类,设,设,置,置,和,和,系,系,统,统,维,维,护,护,部,部,分,分,是,是,否,否,维,维,护,护,完,完,整,整,，,，,2004,年,年,档,案,案,数,数,据,据,是,是,否,否,完,完,备,备,（,（,涉,涉,密,密,信,信,息,息,除,除,外,外,）,）,。,。,检,查,查,档,档,案,案,系,系,统,统,配,置,置,了,了,档,档,案,案,分,分,类,类,给,给1,分,分,系,统,统,含,含2004,年,年,文,文,书,书,档,档,案,案,给,给,分,分1,分,分。,系,统,统,环,环,境,境,部,部,分,分,必,答,答1,系,统,统,软,软,硬,硬,件,件,环,环,境,境,介,介,绍,绍,（,（,需,需,提,提,供,供,本,本,单,单,位,位ARP,系,系,统,统,网,网,络,络,拓,拓,扑,扑,图,图,）,）,检,查,查,软,软,硬,硬,件,件,环,环,境,境(,要,要,到,到,机,机,房,房,去,去,看,看,并,并,拍,拍,照,照,留,留,档,档),系,统,统,软,软,硬,硬,件,件,环,环,境,境,无,无,明,明,显,显,缺,缺,陷,陷,给,给,分,分2,分,分。,必,答,答2,系,统,统,环,环,境,境,安,安,全,全,性,性,检,检,查,查,检,查,查VPN,设,设,置,置,是,是,否,否,已,已,经,经,符,符,合,合,安,安,全,全,规,规,范,范,。,。,检,查,查IDS,设,设,置,置,是,是,否,否,已,已,经,经,符,符,合,合,系,系,统,统,安,安,全,全,规,规,范,范,。,。,检,查,查,服,服,务,务,器,器,操,操,作,作,系,系,统,统,设,设,置,置,是,是,否,否,已,已,经,经,符,符,合,合,安,安,全,全,规,规,范,范,。,。,检,查,查,应,应,用,用,系,系,统,统,各,各,级,级,密,密,码,码,设,设,置,置,是,是,否,否,已,已,经,经,符,符,合,合,安,安,全,全,规,规,范,范,。,。,检,查,查,系,系,统,统,安,安,全,全,性,性,措,措,施,施,依,依,据,据,现,现,场,场,系,系,统,统,管,管,理,理,员,员,演,演,示,示,、,、,讲,讲,解,解,、,、,回,回,答,答,以,以,及,及,可,可,信,信,的,的,具,具,体,体,措,措,施,施,等,等,实,实,际,际,情,情,况,况,给,给,分,分,。,。,结果为三类:,通过验收,基本通过验,收,收(提交遗留,问,问题清单,整,整改计划,要,要复查),不通过验收(不具备上,线,线条件,限,期,期整改,整,改,改后提交第,二,二次验收报,告,告),演讲完毕，,谢,谢谢观看！,