单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,IATF16949,审核带上的资料,IATF16949审核带上的资料,1,业务部,1.,部门乌龟图,产品和服务要求过程,COP,（,8.2,，含合同订单变更）,2.12,个月,KPI,统计，,三个月真实资料，,12,个月,KPI,。,3.,过程风险控制方案，评审记录,4.,部门目标及实现方案,5.,部门程序文件,6.,客户满意度及总结报告（超额运费，订单数，准交，合格率等）,7.,客户服务反馈表,8.,客户投诉清单,9.,订单评审，合同评审,10.,订单变更记录,11.,汽车产品,12,个月的订单，订单评审记录，发货记录。,业务部1.部门乌龟图 产品和服务要求过程 COP（8,2,工程部,1.,部门乌龟图,APQP,过程（,8.3,，,8.1,）,COP,工程变更过程,SOP,（,8.3.6,，,8.5.6,，含临时变更，工程变更）,工装模具管理,SOP,（,8.5.1.6,）,2.12,个月,KPI,统计，三个月真实资料，,12,个月,KPI,。,3.,过程风险控制方案，评审记录,4.,部门目标及实现方案,5.,部门程序文件,6.APQP,7.PPAP,，要有产能评估，客户签字的送货单,8.,工程变更,9.,工装验收,10.,工装寿命,11.,工装点检,12.,工装标示,13.,模具履历表,14.,防错管理办法,15.,汽车产品工程变更履历,工程部1.部门乌龟图 APQP过程（8.3，8.1）,3,PMC,及仓库,1.,部门乌龟图,产品防护过程,SOP,（,8.5.4,，,8.5.3,）,生产及物料计划过程,SOP,（,8.5.1.7,）,2.12,个月,KPI,统计，三个月真实资料，,12,个月,KPI,。,3.,过程风险控制方案，评审记录,4.,部门目标及实现方案,5.,部门程序文件,6.,仓库进出记录,7.,盘点记录,8.,库存条件表,9.,温湿度点检,10.,超期库存提报表,11.,生产计划，,12.,生产进度跟踪,13.,汽车 产品产能评估,14.,应急计划，演习计划，评审记录,12.,汽车产品,12,个月的生产计划，发料，退料，补料，物料申购记录。,PMC及仓库1.部门乌龟图 产品防护过程SOP（8.5,4,采购部,1.,部门乌龟图，自己管的过程，,采购过程,SOP,（含委外加工，供方管理，含供方变更，采购信息变更）,2.12,个月,KPI,统计，自己管的过程，三个月真实资料，,12,个月,KPI,。,3.,过程风险控制方案，评审记录,4.,部门目标及实现方案 本部门,5.,本部门程序文件,6.,体系开发计划，,ISO,证书,7.,供方现场审核计划，审核记录、,8.,供方持续改进计划,9.,供方调查表，营业执照等,10.,供方绩效考核,11.,汽车产品,12,个月的采购记录。,12.,供应商超额运费，导致本司生产中断，准交率，,PPM,统计数据，,12,个月。,采购部1.部门乌龟图，自己管的过程，采购过程SOP（含委外加,5,生产部,1.,部门乌龟图，自己管的过程，,生产过程,COP,（,8.5.1,），设施设备过程,SOP,（,8.5.1.5,，,7.1.3.,）过程环境（,7.1.4,）,2.12,个月,KPI,统计，自己管的过程，三个月真实资料，,12,个月,KPI,。,3.,过程风险控制方案，评审记录,4.,部门目标及实现方案 本部门，三个月真实资料，,12,个月,KPI,。,5.,本部门程序文件,6.,生产日报,7.,汽车机台标示,8.,设备保养计划，设备周期性检修计划，,9.,保养记录，维修记录,10.,设备履历表,11.,易损件清单,/,.,易损件更换计划,12.,生产过程参数点检记录，温湿度点检，压力，时间点检，静电点检,13.,汽车产品,PFMEA,和控制计划,14.,员工能力矩阵,生产部1.部门乌龟图，自己管的过程，生产过程COP（8.5.,6,生产部,15.,预测性保养指导书，保养记录,16.,工装治具清单,17.,生产现场的,SOP,控制计划，,PFMEA,18.,普通产品三个月生产记录，汽车,12,个月生产记录,19,，汽车关键设备,CMK,记录,20,汽车机台,MTBF,MTTR12,个月的统计数据,生产部15.预测性保养指导书，保养记录,7,人事,1.,部门乌龟图，,人力资源过程,SOP,（,7.1.6,，,7.2,，,7.3,，），沟通过程,MOP,（,7.4,）,2.12,个月,KPI,统计，自己管的过程，三个月真实资料，,12,个月,KPI,。,3.,过程风险控制方案，评审记录,4.,部门目标及实现方案 本部门,5.,本部门程序文件,6.,各部门岗位培训计划，培训签到表,7.,特殊岗位考核记录，证书,8.,知识清单,9,，会议记录,10.,职业道德管理制度,11.,员工激励证据，满意度调查，总结报告,人事1.部门乌龟图，人力资源过程SOP（7.1.6，7.2，,8,管代,1.,部门乌龟图，,不符合及纠正措施,MOP,（,10,）内部审核过程,MOP,（,9.2,）,管理评审,MOP(9.3,含质量成本）,过程监视与数据分析评价,MOP,（,9.1.1,，,9.1.3,）,组织环境与风险管理,MOP,（,4,，,6.1,，,6.3,）,目标与经营计划,MOP,（,6.2,，,6.3,）,领导作用,MOP,（,5,，,7.1,）,2.12,个月,KPI,统计，自己管的过程，三个月真实资料，,12,个月,KPI,。,3.,过程风险控制方案，评审记录,4.,部门目标及实现方案 本部门,5.,本部门程序文件,6.,组织内外环境风险评估表，有效性评审,7.,相关方需求与期望应对措施，有效性评审,8.,质量手册，程序文件清单,9.,客户特定要求矩阵图,10.,三大审核资料,11.,管理评审资料,管代1.部门乌龟图，不符合及纠正措施MOP（10）内部审,9,管代,12.,经营计划及统计表,13.,组织架构，部门职责，岗位职责,14.,职能分配表,15.,乌龟图，过程关系图，过程顺序图,16.,乌龟图与标准条款对应表,管代12.经营计划及统计表,10,品质部,1.,部门乌龟图，,文件记录管理（,7.5,）,SOP,产品监视和测量（,8.6,）,SOP,不合格的输出（,8.7,）,SOP,产品标示与追溯（,8.5.2,）,SOP,测量设备与实验室,SOP,（,7.1.5,）,客户投诉与退货,COP,（,8.5.5,）,2.12,个月,KPI,统计，自己管的过程，三个月真实资料，,12,个月,KPI,。,3.,过程风险控制方案，评审记录,4.,部门目标及实现方案,本,部门,5.,本部门程序文件,6.,汽车产品目标统计表,7.,返修,SOP,返工,SOP,8.,可疑品管理办法,9,挑战件管理办法,10.,汽车产品品质异常履历表,11.,测量设备清单,12.,测量设备履历表,13.,外校报告，内校报告,品质部1.部门乌龟图，文件记录管理（7.5）SOP,产品监视,11,品质部,14.MSA,年度计划，,GRR,15.,汽车产品,SPC,量产记录,16.,测量设备使用前确认记录,17.,实验设备清单,18.,员工能力矩阵,19.,实验室温湿度点检表,20.,实验报告,21.,返工单，返修单，报废单,特采单,22.,品质异常单，客户投诉清单，,8D,报告,23.,品质周报，月报,24.,追溯流程案例一个,25.,首末检报告，控制计划，,FMEA,26.,产品审核，过程审核记录,27.,岗位培训记录，,FMEA,控制计划，控制图培训记录,品质部14.MSA年度计划，GRR,12,品质部,28,实验室范围清单,29,所有产品的品质成本，,KPI 12,个月，真实资料三个月。,品质部28 实验室范围清单,13,