单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,2020/8/5,#,印章与证照管理流程设计,流程设计目的,流程结构设计,印章与证照管理流程设计流程设计目的,流程设计目的,印章与证照,管理流程,设计目的,目的1,目的2,目的3,规范印章与证照的管理工作，同意印章管理使用,标准，提高行政办公效率,确保印章与证照的管理、使用安全，降低经营管,理风险,逐步实现企业管理的规范化、标准化和程序化，,提高企业管理水平与管理效率,流程设计目的印章与证照目的1目的2目的3规范印章与证照的管理,流程结构设计,印章与证照管理,流程结构,印章管理流程,1.关键节点工作执行标准,2.流程执行工具,3.关键事项与考核指标,1.关键节点工作执行标准,2.流程执行工具,3.关键事项与考核指标,1.关键节点工作执行标准,2.流程执行工具,3.关键事项与考核指标,1.关键节点工作执行标准,2.流程执行工具,3.关键事项与考核指标,1.关键节点工作执行标准,2.流程执行工具,3.关键事项与考核指标,流程结构设计印章与证照管理印章管理流程 1.关键节点工作执行,印章管理流程与工作标准,印章管理流程图,印章管理工作标准,流程关键事项与考核说明,印章管理流程与工作标准印章管理流程图,否,是,印章管理流程图,主办部门,流程名称,行政部,印章管理流程,签发日期,签发人,编制部门,印,章,使,用,与,保,管,印,章,刻,制,/,停,用,总经理,公安机关,印章使用部门,行政部,开始,1.汇总印章刻制/停用需求,2.填制印章刻制/停用申请表,3.办理印章刻制/停用手续,4.登记、保管印章,5.办理印章使用手续,6.定期检查印章,印章继续使用与维护,7.停用？,结束,审批,印章刻制/停用需求,使用印章,审查,刻制/停用印章并备案,否是印章管理流程图主办部门流程名称行政部印章管理流程签发日期,印章管理工作标准,阶段,工作执行标准,执行标准,节点,印章刻制/停用,1,（1）汇总印章刻制/停用需求，审查需求申请是否符合规定,（2）编制印章刻制/停用需求表，并将申请报告送交总经理审批,1.印章刻制/停用需求表,2.印章刻制/停用申请表,3.印章管理制度,4.当地公安机关印章管理规定,2,根据当地公安机关印章管理规定填制印章刻制/停用申请表,3,印章刻制流程可参照本书3.4:“印章刻制管理流程与工作标准”,印章使用与保管,4,（1）对刻制或停用印章的编号、名称、启用（停用）时间等进行登记,（2）将登记备案后的印章放入指定柜中妥善保管,1.印章使用/停用登记表,2.印章管理制度,3.档案管理制度,5,印章使用流程可参照本书3.5“印章使用管理流程与工作标准”,6,（1）行政部定期检查印章的使用情况，确保印章使用正常,（2）检查印章是否损坏，是否符合用印规定，并作出处理,7,（1）判断印章是否停用,（2）确认停用的印章是否符合停用条件等,印章管理工作标准阶段工作执行标准执行标准节点印章刻制/停用1,印章管理流程关键事项与考核说明,1,印章刻制/停用需求汇总,1.需求汇总及时率，目标值为100%,2.需求汇总准确率，目标值为100%,2,印章刻制/停用申请,1.申请及时率，目标值为100%,2.申请内容真实性，申请表所列事项内容真实、无虚假,3.申请一次性通过率，目标值为100%,4,印章登记与保管,1.刻制/停用印章登记及时率，目标值为100%,2.刻制/停用印章登记准确度，印章编号、名称、启用（停用）时间登记准确、完整，无错误或遗漏登记情况,3.印章保管完好性，印章保管完好，存放在指定柜且无缺损情况,6,印章定期检查,1.印章检查及时率，目标值为100%,2.印章检查准确度，检查工作符合规范、仔细认真,所属节点,关键事项,考核指标与目标值,印章管理流程关键事项与考核说明1印章刻制/停用需求汇总1.需,证照管理流程与工作标准,证照管理流程图,证照管理工作标准,流程关键事项与考核说明,证照管理流程与工作标准证照管理流程图,否,是,证照管理流程图,主办部门,流程名称,行政部,证照管理流程,签发日期,签发人,编制部门,证,照,使,用,登,记,与,保,管,证,照,办,理,/,变,更,总经理,政府相关部门,证照使用部门,行政部,开始,1.汇总证照办理/变更需求,填写证照办理/变更申请表,2.准备证照办理/变更材料,3.在规定期限内领取证照,4.登记、保管证照,5.办理证照使用手续,年检,年检？,结束,审批,证照使用,办理/变更证照,审批,年检,准备年检材料,否是证照管理流程图主办部门流程名称行政部证照管理流程签发日期,证照管理工作标准,阶段,工作执行标准,执行标准,节点,印章刻制/停用,1,（1）行政部汇总企业证照办理/变更的需求,（2）总经理审核证照的办理/变更需求是否合理,（3）行政部汇总编制证照办理/变更需求登记表,1.证照办理/变更需求登记表,2.证照办理规定,3.证照办理/变更申请表,4.证照管理制度,2,（1）根据政府相关部门正常办理规定准备相关材料,（2）变更证照须提供原证照原件及复印件,印章使用与保管,3,（1）在规定期限内到政府证照办理部门领取新证照,（2）对新证照进行核对，及时发现错误内容,1.证照管理制度,2.档案管理制度,4,（1）行政部将取回的合格证照原件及复印件进行存档备用,（2）登记证照的有效期限、使用日期等信息，并进行归档管理,5,参照本书3.6“证照使用管理流程与工作标准”,证照管理工作标准阶段工作执行标准执行标准节点印章刻制/停用1,证照管理流程关键事项与考核说明,1,证照办理/变更申请,1.申请及时率，目标值为100%,2.申请表内容准确度，申请内容准确、无差错,2,证照办理/变更申请材料准备,1.申请材料完整性，申请材料完整、无缺失,2.办理/变更申请一次性通过率，目标值为100%,4,证照领取,1.证照领取及时率，目标值为100%,2.证照核对准确率，核对细心，及时发现细微错误，确保证照无误,6,证照登记、保管,1.证照登记及时率，目标值为100%,2.证照保管规范性，证照保管工作按证照管理制度规定进行，保证证照无遗失及破损情况,所属节点,关键事项,考核指标与目标值,证照管理流程关键事项与考核说明1证照办理/变更申请1.申请及,印章刻制管理流程与工作标准,印章刻制管理流程图,印章刻制管理工作标准,流程关键事项与考核说明,印章刻制管理流程与工作标准印章刻制管理流程图,未通过,通过,印章管理流程图,主办部门,流程名称,行政部,印章管理流程,签发日期,签发人,编制部门,新,印,章,启,用,印,章,刻,制,内,部,申,请,总经理,公安机关制定,印章承制机构,公安机关,行政部,开始,1.确定印章刻制需求,印章刻制申请,2.填制详细的印章,刻制申请书,3.准备印章申请材料,在规定期限内领取印章,5.印模存档,6.发文通知启用新印象,审查,结束,审批,通知用章部门领取,4.核对印章,备案,刻制印章,印,章,领,取,与,验,收,申,请,审,查,及,刻,制,未通过通过印章管理流程图主办部门流程名称行政部印章管理流程签,印章刻制管理工作标准,印章刻制内部申请,申请审查及刻制,印章领取与验收,新印章启用,印章刻制管理工作标准印章刻制内部申请,印章刻制内部申请,阶段,工作执行标准,执行标准,节点,印章刻制内部申请,1,（1）每月汇总各部门印章刻制需求,（2）审查各部门印章刻制需求是否符合规定。企业印章刻制申请原因包括旧章破损、新增印章刻制、原有印章变更等,（3）审查各部门各类印章刻制需求是否已经过权限内领导审批,（4）确定通过审查的印章刻制需求并编制申请报告,1.印章刻制需求表,2.印章刻制需求汇总表,3.印章管理制度,4.印章刻制内部申请审批规定,印章刻制内部申请阶段工作执行标准执行标准节点印章刻制内部申请,申请审查及刻制,阶段,工作执行标准,执行标准,节点,申请审查及,刻制,2,（1）企业须按照当地公安机关的规定填制印章刻制申请书,（2）申请书须明确说明所刻制印章的用途、样式、规格和材质等,1.印章刻制申请书,2.当地公安机关印章刻制管理管理,3,（1）根据公安机关印章刻制管理规定准备相关材料,（2）刻制公章须准备工商营业执照副本及复印件、法人代表身份证原件及复印件等,（3）刻制合同专用章时，本单位应提交申请，同时提供银行“开户许可证”复印件,（4）刻制发票专用章时，本单位应提交申请，同时提供“税务登记证”（副本）复印件,（5）工作、财务专用章、合同专用章、发票专用章等遗失须重新刻制的，应先登报声明原印章作废，并与规定时间期限，凭报纸和主管单位出具的证明到公安机关办理刻章手续,申请审查及刻制阶段工作执行标准执行标准节点申请审查及2（1）,印章领取与验收,印章,领取,与,验收,4,（1）对领取的新印章进行核对，及时发现错误内容,（2）与公安机关就印章国外内容进行沟通，尽快解决问题,印章领取通知书,阶段,工作执行标准,执行标准,节点,印章领取与验收印章4（1）对领取的新印章进行核对，及时发现错,新印章启用,阶段,工作执行标准,执行标准,节点,新印章,启用,5,（1）对取回的新印章进行印模，并将印模存档,（2）确定印章使用时间，填写相关记录并存档,1.档案管理制度,2.印章管理制度,6,（1）行政部发文通知相关使用部门领取使用,（2）督促用章部门按照企业印章管理制度规定使用新印章，并收回旧印章,新印章启用阶段工作执行标准执行标准节点新印章5（1）对取回的,印章刻制管理流程关键事项与考核说明,1,印章刻制内部申请,1.申请及时率，目标值为100%,2.申请内容真实性，申请书所列事项内容真实、无虚假,2,填制印章刻制申请书,印章刻制申请书内容准确度，申请内容准确、无差错,3,印章刻制手续办理,1.印章刻制申请一次性通过率，目标值为100%,2.印章刻制申请材料完整性，材料内容完整、无缺失,4,印章领取与核对,1.印章领取延误率，目标值为0,2.印章核对准确度，核对细心，及时发现细微错误，确保印章无误,5,印模归档,1.印模归档及时率，目标值为100%,2.印模归档准确度，印模归档符合规范、编号正确，确保企业所有印章均有记录、易于查找,所属节点,关键事项,考核指标与目标值,印章刻制管理流程关键事项与考核说明1印章刻制内部申请1.申请,印章使用管理流程与工作标准,印章使用管理流程图,印章使用管理工作标准,流程关键事项与考核说明,印章使用管理流程与工作标准印章使用管理流程图,否,印章使用管理流程图,主办部门,流程名称,行政部,印章使用管理流程,签发日期,签发人,编制部门,印,章,外,带,使,用,与,归,还,总经理,用印员工,部门负责人,行政部,开始,准备用印文件,签字同意印章使用申请表,3.审查用印文件与申请表,4.核准申请人印章使用资格,5.盖章,7.印章外带登记,9.记录、整理、归档,印章外带？,结束,审批,8.检查、确认签字,2.填写印章使用申请表,审,查,盖,章,与,登,记,印,章,使,用,申,请,1.审核,审批,审核,登记、领取印章,外带使用,印章归还、签字,审查、复核,6.印章使用登记表登记,权限外,权限内,是,否印章使用管理流程图主办部门流程名称行政部印章使用管理流程签,印章使用管理工作标准,印章使用申请,审查盖章与登记,印章外带使用与归还,印章使用管理工作标准印章使用申请,印章使用申请,1,（1）相关部门负责人在权限范围内对用印文件进行审核,（2）若用印文件需盖部门负责人审批权限外的重要印章，应提请总经理审批,（3）将审批未通过的申请表返还给用印申请人，令其重新填写,1.印章使用申请表,2.用印文件,3.印章管理制度,4.部门内部申请审批制度,2,（1）用印员工安置企业印章管理制度，领取印章使用申请表,（2）填写印章使用申请表，据实写明用印事由、用印时间、用印地点等,节点,工作执行标准,执行标准,印章使用申请1（1）相关部门负责人在权限范围内对用印文件进