,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2012-9-28,#,华艺嘉服饰,2013,年度经营计划书,战略管理与市场营销中心,华艺嘉,说明,1,、此份,文,文件涉,及,及公司,核,核心经,营,营管理,内,内容，,请,请各单,元,元务必,分,分级分,模,模块做,好,好保密,工,工作，,单,单元汇,总,总文件,原,原则只,能,能单元,责,责任人,持,持有,2,、为方,便,便填写,、,、汇总,、,、计算,，,，此次,计,计划统,一,一采用,PPT,形式，,同,同时有,利,利于公,司,司管理,规,规范化,，,，请务,必,必认真,填,填写,3,、,2013,年经营,计,计划书,相,相对,2012,年进行,部,部分调,整,整，请,按,按照模,版,版计划,书,书内容,进,进行填,写,写，如,部,部分内,容,容模版,计,计划书,不,不适合,本,本单位,，,，可做,适,适当调,整,整，但,原,原则上,不,不可进,行,行大方,面,面改动,4,、本年,度,度经营,计,计划与,财,财务的,年,年度财,务,务预算,相,相结合,，,，需认,真,真填写,。,。此部,分,分将作,为,为财务,预,预算的,主,主要依,据,据,5,、如有,问,问题，,请,请联系,战,战略管,理,理与市,场,场营销,中,中心,目录,1.2013,年经营目标及重点方向,2.2013,年延续,2012,年未完成战略举措工作计划,3.2013,年承接公司战略举措分解,4.,2013,年单元内经营计划工作分解,5.,公司级项目工作规划,6.,财务预算,7.,组织架构及人事计划,目录,1.2013,年经营目标及重点方向,2.2013,年延续,2012,年未完成战略举措工作计划,3.2013,年承接公司战略举措分解,4.,2013,年单元内经营计划工作分解,5.,公司级项目工作规划,6.,财务预算,7.,组织架构及人事计划,单元,2013,年工作,目,目标及,重,重点方,向,向,从整体,上,上概括,说,说明单,元,元,2013,年工作,目,目标及,重,重点方,向,向，主,要,要内容,有,有,：,本单元,2013,年工作,目,目标,本单元,2013,年重点,关,关键指,标,标设定,2013,年重点,工,工作方,向,向，此,部,部门内,容,容应包,括,括但不,限,限于包,括,括以下,几,几方面,：,：（注,：,：此部,分,分整体,工,工作方,向,向，其,具,具体的,工,工作分,解,解于“目录,2,、,3,及,4,”进行,编,编写）,2013,年延续,2012,年未完,成,成战略,举,举措工,作,作,承接公,司,司,2013,年战略,举,举措工,作,作方向,根据,2013,年重点,关,关键指,标,标及单,元,元内工,作,作目标,列,列举,2012,年工作,方,方向,注：工,作,作目标,的,的设定,、,、关键,指,指标的,设,设定及,重,重点工,作,作方向,、,、年度,的,的工作,规,规划需,围,围绕“,承,承接公,司,司战略,举,举措工,作,作”及,“,“业绩,目,目标达,成,成”,2,部分纬,度,度进行,编,编写,目录,1.2013,年经营目标及重点方向,2.2013,年延续,2012,年未完成战略举措工作计划,3.2013,年承接公司战略举措分解,4.,2013,年单元内经营计划工作分解,5.,公司级项目工作规划,6.,财务预算,7.,组织架构及人事计划,2013,年延续,2012,年未完,成,成战略,举,举措工,作,作计划,2012,年未完成战略举措,责任人,2013,年承接工作,责任人,工作节点,完成时间,1,2,3,4,目录,1.2013,年经营目标及重点方向,2.2013,年延续,2012,年未完成战略举措工作计划,3.2013,年承接公司战略举措分解,4.,2013,年单元内经营计划工作分解,5.,公司级项目工作规划,6.,财务预算,7.,组织架构及人事计划,公司战,略,略举措,清,清单（,附,附录）,价值,链环,节,序号,战略举措,战略,1,战略分析在,2012,的基础上，拓展分析范围，加强分析的深度,2,完善战略规划和落地管理制度、方式和范围，以结果导向，进行资源协调并推进能力培养,3,建立公司品牌运作能力,品牌,4,品牌,规划,(,包括三位一体,),在终端落地,5,建立以消费者为导向的品牌分析、规划机制,6,明确品牌发展的着力点，指导并监督商品设计开发以及品牌推广,7,建立品牌推广监督机制,商品,8,提升,商品整体的功能,属性,9,调整网球产品结构，风格及定位成为拓展,女装市场,的主要产品线,10,建立具有明确的与品牌发展相匹配的设计开发团队，并建立组织规范,11,产品,渠道分级,供应,链,12,推进,“研产销”协同机制的建立,13,调整,供应链运营模式,14,优化供应商管控模式，建立成本管控机制,销售,15,进一步建立明确的差异化的渠道管理模式,16,建立,大客户运作模式及运作策略,17,代理商运营能力提升,18,商场渠道拓展,19,新兴,渠道,发展,终端,20,同,店提升,21,加强,消费者的终端体验,公司的,战,战略举,措,措清单,：,：,2013,年承接,公,公司战,略,略举措,分,分解,举措一,战略举措名称,责任人,战略举措预计达成目标,举措相,关关键指标设定,举措关键行动点步骤分解,预计成果及目标,一月,二月,三月,四月,五月,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,十二月,1,1.1,1.2,1.3,1.4,2,2.1,2.2,2013,年承接,公,公司战,略,略举措,分,分解,举措二,战略举措名称,责任人,战略举措预计达成目标,举措相,关关键指标设定,举措关键行动点步骤分解,预计成果及目标,一月,二月,三月,四月,五月,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,十二月,1,1.1,1.2,1.3,1.4,2,2.1,2.2,目录,1.2013,年经营目标及重点方向,2.2013,年延续,2012,年未完成战略举措工作计划,3.2013,年承接公司战略举措分解,4.,2013,年单元内经营计划工作分解,5.,公司级项目工作规划,6.,财务预算,7.,组织架构及人事计划,2012,年单元,内,内经营,计,计划工,作,作分解,2012,年单元经营计划及重点工作,预计成,果及目标,一月,二月,三月,四月,五月,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,十二月,1,1,2,3,4,2,1,2,3,4,3,1,2,3,4,目录,1.2013,年经营目标及重点方向,2.2013,年延续,2012,年未完成战略举措工作计划,3.2013,年承接公司战略举措分解,4.,2013,年单元内经营计划工作分解,5.,公司级项目工作规划,6.,财务预算,7.,组织架构及人事计划,公司级,项,项目工,作,作规划,承接,2012,年项目,计,计划,项目名,称,责任人,项目说明,项目目的,预计项目成果,项目规划,责任人,预计成,果及目标,一月,二月,三月,四月,五月,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,十二月,1,1,2,3,4,2,1,2,3,4,3,1,2,3,4,延续,2012,年项目财务费用,主责部门：,项目费用（主要为外务费用）,序号,费用类别,预算金额,编制依据,项目配套费用（主要为内务费用）,序号,费用类别,预算金额,编制依据,2013,年财务,预,预算,延续,2012,年项目,财,财务预,算,算,公司级,项,项目工,作,作规划,2013,欲新增,公,公司级,项,项目规,划,划,2013,欲新增,公,公司级,项,项目规,划,划需包,含,含但不,限,限包含,以,以下内,容,容：,项目名,称,称,项目背,景,景,项目目,的,的,项目初,步,步规划,项目所,需,需内外,资,资源,项目预,算,算,2013,年财务,预,预算,2013,年欲新,增,增项目,财,财务预,算,算,延续,2012,年项目财务费用,主责部门：,项目费用（主要为外务费用）,序号,费用类别,预算金额,编制依据,项目配套费用（主要为内务费用）,序号,费用类别,预算金额,编制依据,目录,1.2013,年经营目标及重点方向,2.2013,年延续,2012,年未完成战略举措工作计划,3.2013,年承接公司战略举措分解,4.,2013,年单元内经营计划工作分解,5.,公司级项目工作规划,6.,财务预算,7.,组织架构及人事计划,财务预,算,算主要,包,包括以,下,下内容,：,：,日常费,用,用财务,预,预算,(,必须填,写,写）,其他专,项,项预算,（,（如预,算,算编制,说,说明有,要,要求才,需,需填写,）,）,固定资,产,产财务,编,编制,(,必须填,写,写）,注：,各,各中,心,心财,务,务日,常,常费,用,用财,务,务预,算,算明,细,细查,看,看附,件,件说,明,明,2013,年财,务,务预,算,算,-,说明,日常费,用,序号,一级科目,二级科目,三级科目,预算金额,编制依据,1,办公费,办公用品,电话费,手机费,快递费,、,2,差旅费,、,2013,年财,务,务预,算,算,日常,费,费用,（,（运,营,营管,理,理中,心,心）,日常费,用,序号,一级科目,二级科目,三级科目,预算金额,编制依据,1,办公费,办公用品,电话费,手机费,快递费,、,2,差旅费,、,2013,年财,务,务预,算,算,日常,费,费用,（,（市,场,场与,营,营销,中,中心,）,）,日常费,用,序号,一级科目,二级科目,三级科目,预算金额,编制依据,1,办公费,办公用品,电话费,手机费,快递费,、,2,差旅费,、,2013,年财,务,务预,算,算,日常,费,费用,（,（品,质,质管,理,理中,心,心）,2013,年财,务,务预,算,算,其他,专,专项,费,费用,延续品质管理中,2012,年项目财务费用,主责部门：,项目费用（主要为外务费用）,序号,一级科目,预算金额,编制依据,项目配套费用（主要为内务费用）,序号,一级科目,预算金额,编制依据,固定资产年度新增预算,全年合计,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,固定资产,本期增加,固定资产,在建工程转固定资产,电子设备,本期增加,电子设备,在建工程转固定资产,房屋机建筑物,本期增加,房屋机建筑物,在建工程转固定资产,办公设备,本期增加,办公设备,在建工程转固定资产,机械设备,本期增加,机械设备,在建工程转固定资产,其他资产,本期增加,其他资产,在建工程转固定资产,运输设备,本期增加,运输设备,在建工程转固定资产,2013,年财,务,务预,算,算,固定,资,资产,年,年度,新,新增,预,预算,目录,1.2013,年经营目标及重点方向,2.2013,年延续,2012,年未完成战略举措工作计划,3.2013,年承接公司战略举措分解,4.,2013,年单元内经营计划工作分解,5.,公司级项目工作规划,6.,财务预算,7.,组织架构及人事计划,此部,分,分内,容,容需,包,包括,：,：,具体,描,描述,本,本中,心,心在,公,公司,的,的价,值,值,阐述,说,说明,本,本中,心,心职,责,责,主要,说,说明,本,本中,心,心主,要,要产,出,出,本中,心,心架,构,构调,整,整设,计,计职,责,责说,明,明（,只,只需,对,对有,变,变动,部,部门,进,进行,说,说明,）,）,2013,年组,织,织架,构,构,2012,年组,织,织架,构,构图,2013,年组织架,构,构图,只需拆解,到,到一级部,门,门,人事计划,人员编制,部门,岗位名称,计划编,制,增,减,是否为,2013,年,战略重点关键岗位（是则打勾）,计划总工资成本（万元）编制*个人年总收入,增减变动说明,总计：,N/A,总计：,N/A,此部分内,容,容填写说,明,明：,1,、岗位的,编,编制需结,合,合部门职,责,责的计划,产,产出进行,需,需求拆解,2,、对增减,岗,岗位及相,应,应岗位的,人,人数增减,进,进行变动,