年度工作总结与规划,年度工作总结与规划,成志宏编制,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,2023年集团人力资源,工作规划报告书,人力资源部,2023年12月12日,报告人,:XXX,XX,集团公司,0,、规划报告提纲,工作规划提纲,一、,部门价值与职责,部门价值,部门职责,二、2023年HR工作规划,人力资源SWOT分析,2023年工作目标,2023年个人岗位KPI考核指标,2023年主要工作工程及行动方案,2023年主要工作工程推动准备表,2023年费用预算,三、相关请示与建议,四、理念共享,一、,HR,部门价值和职责,1.1、HR部门价值,公司战略制定的参与者、战略执行的伙伴。,公司进展变革的推动者。,公司人力资源治理询问专家。,一、,HR,部门价值和职责,1.2、HR部门职责,1、为公司的战略决策与制定供给人力资源相关信息及建议。,2、为公司年度经营策略及中长期经营战略供给组织及人才保障。,3、推动公司培育工作持续高效的运作,全面建立培训体系,打造金领培训年。,4、建立以业务为导向的绩效治理体系、KPI为主导的考核体系与鼓舞机制，并,推动高效运行。,5、持续动态优化薪酬福利体系，为引、用、育、留才构筑核心竞争优势。,6、与各部门协作,持续推动企业文化建设和组织气氛营造，为人才的使用,制造良好的XX集团软环境。,2.1,、,人力资源,SWOT,分析图,优势,公司成立至今，累计了大量行业经验,;,企业领导人对公司人力资源“开拓创新、思变求发展”的理念已形成。,劣势,人力资源管理有待完善，人力资源体系尚未建设,;,人力资源招聘效果不佳，培训工作较缺乏。,机会,经营层高管对人力资源管理的极度重视与强有力地支持,;,互联网通信行业属新型行业，行业关注的人员较多，且增长较快。,威胁,公司基层员工流失严重，不利于基层工作开展及企业文化形成，且人员频繁更换还会导致效益下降。,二、2023年工作规划,2.2、2023年工作重要目标,1、全面完成公司人力资源“制度体系”的建设与优化工作。,2、全面完善“聘请治理体系”及“聘请渠道与平台搭建”，有效解决关键,人才聘请困扰。,3、全面建立健全“培训治理体系”及推动讲师团队建设，打造金品培,训年。,4、全面建立健全“以业务为导向的KPI绩效治理体系”，推动经营大,幅增长。,5、建立“职位体系”，构建具有竞争力的“薪酬体系”。,6、打造“高素养、高执行、高绩效”的人力资源阳光团队。,二、2023年工作规划,指标,维度,KPI,指标,权重,目标,考核频率,资料来源,计算方法或标准,财务类,1,、成本控制率,5%,100%,季度,/,年度,人力资源工作规划报告,控制率实际支出额,/,预算总额,100%,客户类,1,、招聘达成率,30%,90%,达成率实际招聘人数,/,计划招聘总人数,100,2,、培训覆盖率,10%,新员工培训覆盖率,100%,，在职员工培训覆盖率,80%,以上,覆盖率,=,实际参加培训人数,/,应参加培训人数,100%,3,、关键员工流失率,5%,全公司员工流失率每季度不超过,10%,流失率流失人数,/,总人数,100%,指入职,15,天以上主动离职的员工。公司辞退员工、施工队工人不计入。,运营类,管理体系建设完成率,50%,完成率,100%,在现行的公司级人力、行政、信息化制度基础上，梳理、完善，组织讨论通过后统一文本格式，公示。要求在,12,月,31,日之前全部完成，完成率,100%,2.3、2023年个人岗位KPI考核指标,二、2023年工作规划,2.4、八大主要工作工程总概,1、体系建设：明确使命，体系规划，健全制度，勇担责任。,2、人才策略：外招内育，德才兼备，德为上，识为重，能为本，优胜劣汰，动态调整。,3、聘请治理：研供给，生对策，建模型，搭平台，测品质，考力气，评效果，兑奖惩。,4、培训治理：研需求，出规划，建体系，明责任，评效果，兑奖惩。,5、绩效治理：建立并有效推动以业务为导向的KPI关键绩效治理体系，凭业绩，兑奖惩。,6、薪酬福利：梳理现有薪酬福利体系，优化并健全，以达对内部公正，对外具有竞争力,的薪酬福利体系。,7、员工关系：构建公司和谐的人文环境。,8、团队建设：打造“高素养、高执行、高绩效”以工作为乐的阳光团队。,二、2023年工作规划,2.4、主要工作工程与行动方案:体系建设,一级,项目,二级项目,行动方案,成效,主导人,时间进度,启动,完成,体,系,建,设,1,、组织设计体系建设（部门组织架构与定编的梳理；部门职能及职责的梳理与明确）,1,、组织召开宣讲会,2,、给出标准模板并跟踪指导,3,、由董事长审核裁定,4,、公司提供技能培训,(,部门职能梳理,岗位说明书的编写,),项目覆盖率达,100%,HR,负责人,2017.08.01,2017.08.31,2,、职位体系建设（职位分类分级与岗位说明书的汇编）,2017.08.01,2017.09.30,3,、招聘体系建设,4,、培训体系建设,5,、薪酬体系建设,6,、绩效体系建设,7,、企业文化体系建设,8,、行政管理体系建设,1,、梳理人力资源业务流程，编写体系规划，明确责任与时间,;,2,、实施计划，定期检查及反馈,.,体系构建率达,100%,2017.08.01,2017.11.30,9,、,员工手册,的汇编,规范员工的日常行为,完成率,100%,2017.08.01,2017.12.15,10,、信息化管理及建设,建立及完善人力资源信息化管理，现实公司信息化办公,.,完成率,100%,2017.08.01,2017.12.15,二、2023年工作规划,2.4、主要工作工程与行动方案之一:组织设计体系,一级项目,二级项目,行动方案,主导人,责任人,时间进度,启动,完成,组织设计体系建设,1,、组织架构设计,1,、梳理公司组织架构及各子公司组织架构；,2,、根据业务开展情况，制定组织架构图,.,HR,负责人,部门分管领导,2017.08.01,2017.08.31,2,、岗位架构设计,1,、梳理各部门岗位架构；,2,、制定岗位架构图,.,部门分管领导,3,、部门职责编写,组织编制各公司各部门职责。,部门负责人,2017.08.01,2017.08.31,4,、经营决策委员会的设立,建议建立经营决策委员会，对公司重大事项进行决策处理。,总监级及以上人员,5,、组织设计管理手册的编写,形成规范的,组织设计管理手册,，按制度执行。,HR,负责人,2017.08.01,2017.08.31,二、2023年工作规划,2.4、主要工作工程与行动方案之二:职位体系,一级项目,二级项目,行动方案,主导人,责任人,时间进度,启动,完成,职位体系建设,1,、职位分类分级,梳理现有职位，并对职位进行分类分级,.,HR,负责人,HR,负责人,2017.08.01,2017.08.31,2,、职位清单的制定,梳理及形成,职位清单,HR,负责人,3,、岗位说明书编写,组织编制各公司各部门,岗位说明书,。,各部门负责人,2017.08.01,2017.09.30,HR,负责人,5,、职位管理手册的编写,形成规范的,职位管理手册,，按制度执行。,二、2023年工作规划,2.4、主要工作工程与行动方案之三:聘请体系,一级项目,二级项目,行动方案,主导人,责任人,时间进度,启动,完成,招,聘,管,理,1,、招聘管理制度的优化与完善,组织梳理现有制度与流程,编制规范有效的招聘管理体系,HR,负责人,招聘主管、专员,2017.08.01,2017.09.30,2,、人才素质测评系统的建设,导入心理、智力、人格及信用度等测试系统,招聘主管、专员,3,、人才招聘流程,组织编制人才招聘运作流程,招聘主管、专员,2017.08.01,2017.09.30,4,、人员面试流程,组织编制人员面试流程,招聘主管、专员,5,、员工入职流程,组织编制员工入职操作流程,招聘主管、专员,2017.08.01,2017.09.30,6,、员工转正流程,组织编制员工转正操作流程,招聘主管,7,、招聘效果的评估与工作总结,每月进行效果评估并进行总结,招聘主管,2017.08.01,2017.08.30,二、2023年工作规划,2.4、主要工作工程与行动方案之四:培训体系,一级,项目,二级项目,行动方案,主导人,责任人,时间进度,启动,完成,培,训,管,理,1,、建立培训需求访谈与问卷调查制度,组织编写,培训需求访谈与问卷调查制度,HR,负责人,培训,主管,2017.08.01,2017.09.30,2,、启动培训需求访谈与问卷调查,下发通知，跟踪辅导，汇总分析，拟报对策,3,、编写年度培训计划、季度与月执行计划并组织实施,依据访谈与问卷调查进行编制，并按已审批的计划有效实施，内容包含业务部、各职能部门等。,2017.08.01,2017.09.30,4,、,组织编写,培训管理制度体系及培训预算、主导实施并建立培训档案,1,、,组织编写,新员入职培训管理制度,2,、,组织编写,在职员工培训管理制度,2017.08.01,2017.09.30,3,、,组织编写,外派培训学习管理制度,5,、内部培训讲师团队的建设,组织编写,内部讲师团队建设办法并主导实施,2017.08.01,2017.09.30,6,、主导课程体系的完善与开发,包括,业务部、各职能部门,课程体系,7,、建立健全内部学习型组织与资源平台,引入外部学习资源，创建,e-Learning,学习系统。,2017.08.01,2017.09.30,8,、主导培训效果的评估与兑现,按照效果评估要求进行，兑现奖励,二、2023年工作规划,2.4、主要工作工程与行动方案之五:绩效治理体系,一级项目,二级项目,行动方案,主导人,责任人,时间进度,启动,完成,绩,效,管,理,1,、绩效管理制度的优化与完善,1,、,优化与完善现有的绩效管理制度，使不断符合企业发展要求。,HR,负责人,人力资源副经理,2017.08.01,日常,2,、优化各部门关键,KPI,指标,不断优化各部门各岗位的,KPI,指标，以达到跟年度预订目标相符合。,2017.08.01,每月、季度,3,、建立绩效沟通机制,辅助各业务部门做好,绩效计划制定,、,绩效考核评价,、,绩效面谈,、,绩效结果运用,的沟通工作，确保绩效能顺利有效的推行。,2017.08.01,每月、季度,4,、各部门绩效考核实施,辅助各部门负责人对本部及部门员工进行绩效考核的数据收集，组织考核小组开展绩效考核工作。,2017.08.01,每月、季度,5,、绩效考评、绩效反馈及考核兑现,每月、季召开一次绩效管理评审会，并进行兑现。,2017.08.01,每月、季度,二、2023年工作规划,2.4、主要工作工程与行动方案之六：薪酬福利体系,一级,项目,二级项目,行动方案,主导人,责任人,时间进度,启动,完成,薪,酬,福,利,管,理,1,、全面梳理现有薪酬管理制度与运作流程,1,、提炼制度运行的关注点,2,、,策略性进行内部调研,HR,负责人,人力资源副经理,2017.08.01,2017.09.30,2,、全面梳理现有福利管理制度与运作流程,2017.08.01,2017.09.30,3,、每季度末对成本进行分析，并提交分析报告,1,、统计成本费用（含人力成本、行政费用成本等）,2017.09.30,2017.10.30,2,、每季度末对各项成本进行分析，并形成具体的分析报告。,2017.09.30,2017.10.30,4,、组织编写规范的薪酬福利制度,1,、编写职级职等薪点薪资制度,2017.09.30,2017.10.30,2,、针对特殊岗位编写协议薪资办法,2017.09.30,2017.10.30,3,、编写年度（晋升）调薪管理制度,