单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,采购计划,流程,采购计划流程图,计划依据,物品采购,开始,采购部,核对库存,计划细分,需求计划表,采购流程,制定采购计划,采购计划表,审核,否,是,财务部,仓库（设备部）,需求单,1,总经理,审批,否,是,需求部门,安全库存表,设备需求计划表,设备采购计划表,采购计划采购计划流程图计划依据物品采购开始采购部核对库存计划,采购计划流程说明,目的,适用于公司,所有的的原材料、辅料、包材、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料,（不包含办公用品采购、厂部伙房外购）的,月度采购计划,的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效,降低不必要的采购成本，,确保采购计划数量和时间上都可以,及时满足生产的需求,。,流程角色,主导部门：采购部,配合部门：需求部门 财务部,参与部门,:,需求部门 财务部 总经理,流程说明,各需求部门根据本部门下月需求计划编制,月度,需求单，经本部门主管签字批准后于,每月,25,日（可以提前不得延后）提交至仓库,仓库,接收到各需求部门提交的,月度,需求单,汇总后,根据,安全库存,状况填制,月度,安全库存表，,每月,26,日将需求转化为,月度,需求计划表,，,并与,月度,安全库存表同时,提交,至,采购部、,财务部,（,设备部添置、更新生产设备可直接向采购部提交,设备需求计划表,）；,采购部接收到,月度,需求计划表,、,（,设备需求计划表,）,，根据,采购周期和,需求,特性,制定,月度,采购计划表,、,（,设备采购计划表,）,与,每月,27,日,报财务部审核；,财务部接收到,月度,采购计划表,、,（,设备采购计划表,）,，,根据仓库提交的,月度,需求计划表和安全库存表,进行,审核，,通过后与,每月,28,日,呈交总经理,审批,；,采购部在收到审批,通过的,月度,采购计划表,、,（,设备采购计划表,）,后，,进行采购流程；,本流程及相关流程中设定的,仓库包括：原材料仓库、辅料仓库、包材仓库、备品备件仓库等责任仓库；,附件,需求单,需求计划表,设备需求计划表,采购计划表,设备采购计划表,安全库存表,2,采购计划流程说明目的2,采购流程,编制,需求单,提交,申请单,开始,送检,入库,采购部,财务部,品控/设备部,采购申请,采购流程,仓库/设备部,物品/设备申购,需求单,追踪交货期,收货送检,验收入库单,入库,流程,否,是,审核,否,特殊采购否,?,询、比、议价,是,总经理,审批,是,否,是,合格否,?,3,下采购,订单,签订采购合同,采购订单,采购申请单,审核,审批,是,否,否,否,比质,比价单,追踪,交货期,是,采购合同,设备验收报告单,采购流程编制提交开始送检入库采购部财务部品控/设备部采购申请,采购流程说明,目的,规定物品采购流程，,确保,采购合同,有效性和实用性，保证购买性价比更好的物品并保质保量按期交货,。,流程角色,主导部门：采购部,配合部门：品控部 设备部,参与部门:采购部 供应商 品控部 设备部 财务部 总经理,流程说明,仓库/设备部,根据采购部提交的,月度,采购计划表,（,设备采购计划表,）,编制完成,月度,需求单,，与,每月,29,日,提交至财务部审核，通过,后呈交总经理审批，通过后当日转交至采购部；,采购部根据,仓库/设备部提交,的,月度,需求单，,判断,物品是否特殊采购，是则对所购物品进行询、比、议价流程。否则填写,采购申请单,与每月,30,日提交至财务部审核，通过后呈交总经理审批；,审批通过后，采购部选择供应商,签订采购合同、下达采购订单；,采购合同签订及采购订单下达后，采购经办人员,对供货周期进行跟踪,；,采购物品送达指定地点后，,采购经办人员携物品开具验收入库单,（设备验收报告单）,（一式四联：采购联,、,财务联、仓库（设备）联、检验联）通知品控/设备部进行,检验,；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业；,附件,比质,比价单,需求单,采购申请单,采购合同,采购订单,验收入库单,设备验收报告单,4,采购流程说明目的4,外协品采购流程说明,目的,为了确保公司外购产品,均能符合,适质、适价并适时供应公司,销售计划所需之,产成优质品,流程角色,主导部门：采购部,配合部门：品控部,参与部门,:,采购部 品控部 财务部 总经理,流程说明,采购经办人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购,，如需要,进行询价、比价、议价流程；,比质比价单填制后一个工作日内,报财务部审核，,通过,后呈交总经理,审批,；,外协供应厂商,需由采购部组织，品控部、技术部等共同参与评审确认,；通过后采购部负责填写合格供应厂商确认表，,采购、品控、技术部等共同签属意见；,采购部与其外协厂商签订有效协议书（包括,采购合同和品质保证协议书,），下达采购订单进行采购作业；,采购订单下达后，采购经办人员,对供货周期进行跟踪；,货品送到后，,采购经办人员携货物开具验收入库单,（一式四联：采购联,、,财务联、仓库联、检验联）送至,品控部,检验,；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业；,比质比价单,合格供应厂商确认表,采购合同,品质保证协议书,采购订单,验收入库单,6,外协品采购流程说明目的6,紧急采购流程,编制,需求单,提交,申请单,开始,送检,入库,采购部,财务部,品控/设备部,紧急采购申请,紧急采购流程,仓库/设备部,物品/设备紧急申购,紧急需求单,追踪交货期,收货送检,验收入库单,入库,流程,否,是,审核,否,总经理,审批,是,否,是,合格否,?,7,下采购,订单,下达订单,采购订单,紧急采购申请单,审核,审批,是,否,否,比质,比价单,追踪,交货期,是,紧急采购流程编制提交开始送检入库采购部财务部品控/设备部紧急,紧急采购流程说明,目的,保证生产类突发需求得到最大限度满足，保障生产持续及设备安全运转。,在无法及时开展正常采购程序，而又急需使用的情况下，能够对此部分做出正常程序的补充。,适用范围,适用于公司,所有的,（办公用品、厂部伙房除外）紧急采购作业。,成立条件,只限于偶然性、临时性、特殊性等紧急需求申请。严禁因计划不当导致需求申请与实际需求严重不符而利用此方式拟补、调整部门需求。如有发现调查属实，采购部有权拒绝接受。,附件,流程角色,主导部门：采购部,配合部门：品控部 设备部,参与部门:采购部 供应商 品控部 设备部 财务部 总经理,流程说明,仓库/设备部等紧急需求物料、设备零部件拟定完成紧急需求单并加盖“紧急需求专用章”,，,电话通知采购部先行询、比、议价，同时根据实际情况提交或电话通知财务部审核，通过后呈交或电话请示总经理审批，整个过程一个小时之内完成，完成后30分钟内转交或电话通知采购部；,采购部根据仓库/设备部提交或电话通知的紧急需求单填写,紧急采购申请单,，根据实际情况提交或电话通知财务部审核，通过后呈交或电话请示总经理审批，整个过程一个小时之内完成,；,审批通过后，采购部选择供应商签订采购合同（时间允许）并下达采购订单，整个过程两个小时之内完成；,自启动采购应急处理预案到采购订单,下达完毕止，流转时间不得超过0.5个工作日；,采购合同签订及采购订单下达后，采购经办人员,对供货周期进行跟踪,；,采购物品送达指定地点后，,采购经办人员携物品开具验收入库单,（一式四联：采购联,、,财务联、仓库（设备）联、检验联）通知品控/设备部进行,检验,；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业；,附件,比质,比价单,、,紧急需求单,、,紧急采购申请单,、,采购合同、采购订单、,验收入库单,、,采购应急处理预案,8,紧急采购流程说明目的8,采购价格确定流程图,分析判断,比价,开始,议价,定价,采购经理,总经理,价格分析结果,采购价格,控制流程,采购部,报价,采购价格报表,询价,采购价格分析报告,审批,否,价格因素分析,是,审批,是,供应商,执行采购,价格谈判,价格谈判,分析报价,价格达成,价格达成,审核,结束,否,否,9,采购价格确定流程图分析判断比价开始议价定价采购经理总经理价格,采购价格确定流程图说明,目的,为规范采购价格管理及审核，,确保所购物资高品质、低价格，有效降低不必要的采购成本,。,适用范围,适用于公司,所有的的原材料、辅料、包材、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料,（不包含办公用品采购、厂部伙房外购）的,采购价格的分析、审核及确定。,流程角色,主导部门：采购部,配合部门：采购经理 总经理,参与部门,:,供应商 采购经理 总经理,流程说明,采购部在接到审批通过的,采购申请单,后,，,通过对各种物料价格资料的分析，确定影响采购价格的因素，包括供应商成本，产品规格与品质，采购数量和交货条件等，并开展价格调查；,对拟采购物资的成本，包括制造流程成本、所需的特殊设备成本、人工成本等进行分析，,并编写采购价格分析报告提交采购经理审批；,审批通过后，采购部向供应商询价，并,分析供应商的报价,；,采购部根据询价结果，拟定价格谈判方案，明确谈判目标，进行有效谈判；,采购部,在与供应商达成一致价格的基础上编写采购价格报表,，提交采购经理审核、总经理审批；,审批通过后按流程实施；,附件,采购价格分析报告,采购价格报表,10,采购价格确定流程图说明目的10,入库流程,采购部,货品核对,开始,点收,入库及记账,入库记账,仓库,财务部,采购流程,出库流程,验收入库单,账务处理,11,入库流程采购部开始点收入库及记账入库记账仓库财务部采购流程出,目的,对公司采购到位物品的,数量进行控制,，确保物品,数量准确,，满足生产、经营的需要。,流程角色,主导部门：采购部,配合部门：仓库,参与部门,:,采购部 财务部,流程说明,仓库,根据,采购人员送达,的检验通过的验收入库单点收物品（,只限于合格产品,），,核对数量无误后,仓库,按指定的区域储放,。若是生产急料，仓管可放在生产备料区；,点收完毕，办理记账手续，同时登记,ERP,（K3），,在规定时间内将相关票据传递至财务部；,附件,验收入库单,入库流程说明,12,目的入库流程说明 12,成品、含外协品入库流程,仓库,产成品,入库,货品核对,开始,入库及记账,结束,生产部,核对,/,点收,入库记账,财务部,帐务处理,生产管理,流程,携货填单,采购部,外协品采,购流程,13,验收入库单,成品、含外协品入库流程仓库产成品货品核对开始入库及记账结束生,成品、外协品入库流程说明,目的,对公司成品、外协品,入库要求及规范化管理，满足出货的需要,。,流程角色,主导部门：仓库,配合部门：生产部 采购部,参与部门:仓库 财务部,流程说明,所有,成品、外协品入库，仓库根据,生产部提交的成品,、,采购部提交的外协品,验收入库单点收产品（,只限于合格品,），,核对数量无,误后,按指定的区域、分类堆放,。若是急发货，仓管可安排暂放在,待发货区；,点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP（K3），,在规定时间内,将相关票据传递至财务；,附件,验收入库单,1,4,成品、外协品入库流程说明目的 14,整理票据,采购申请单,采购货到付款流程,采购部,发票审核,财务部,开始,核对发票,付款申请,结束,发票核销,付款申请,报销发票,发票核销,验收入库单,审核,总经理,付款,是,审批,采购流程,付款申请单,否,否,是,预付款否,?,采购预付,款流程,是,否,确定付款方式,1,5,采购合同,借支单,整理票据采购申请单采购货到付款流程采购部发票审核财务部开始核,采购货到付款流程说明,目的,适用于,公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的,所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资产的所有采购与付款。,流程角色,主导部门：采购部,配合部门：财务部,参与部门,:,采购部 财务部 总经理,流程说明,采购物品,经检验合格入库,，采购经办人员对供应商开具的发票（增值税专用发票或普通发票）进行核对，整理,借支单,、采购申请单、采购合同、验收入库单