单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,平安风险管理体系建设情况汇报,2021年 5月15日,输变电部,汇报内容,一、第一次内审存在问题整改完成情况。,二、存在问题。,三、下一步工作方案。,一、第一次内审存在问题整改完成情况,1.1平安生产方针：,已组织生产班组员工学习平安生产方针并已留下记录。,1.2平安生产责任制：,、已根据人员岗位情况，对平安生产目标与指标进行分解，并已制定责任书。,、根据人员情况修订生产职责及到位标准，已制定生产职责及到位标准。,、开展平安生产责任“一对一沟通，使员工了解各自岗位的平安生产职责、到位标准和权限、义务，并已留下记录。,、加强对?员工拒绝管理标准?的宣贯和学习，已留下记录。,1.12 纠正与预防,、对工作过程发现的问题填写?纠正与预防措施单?并及时解决。,、制定有效的纠正与预防控制措施流程，保证能有效上报。,1.3平安生产法律法规与标准：,已收集与部门相关的法律法规。,一、第一次内审存在问题整改完成情况,1.4 平安生产目标与指标：,已根据岗位职责进行划分平安生产目标与指标，已制定。,1.5 平安生产会议：,、已制定年、季、月平安生产会议方案，并按时定期召开。,、召开的会议应形成会议纪要，并明确工作内容、责任人及完成时间，已留记录。,、加强会议的管理，按期召开平安生产会议，会议内容落实到责任人，已留记录。,1.6 平安管理机构与人员配置：,、平安区代表每月认真对所负责区域进行检查，检查发现的问题填写?纠正与预防措施单?，已留记录。,、增加有效的上报途径，确保平安区代表所提出的建议能够落实，记录落实情况，每月进行检查整改情况，已留记录。,一、第一次内审存在问题整改完成情况,1.7 平安生产文件与数据的控制和管理,、已建立平安生产文件的索引。,、作废留用的文件应在文件上加盖“作废标识，并与现行文件分开存放，已有记录。,1.8 流程与变化管理：,、变化管理培训，已有记录。,、各部门加强变化管理，对变化进行全面识别，对人员变动、流程变化、生产条件改变等变化进行风险分析，落实控制措施，已留记录。,1.9 平安生产信息沟通：,、编制年度对内和对外沟通方案，已有记录。,、关注沟通的形式、内容，并注重沟通的有效性，已留记录。,2.4作业风险评估:,、已组织开展作业风险评估，有记录。,、对中、高风险所制订的整改措施进行落实，已留记录。,6.7 作业过程控制：,、已加强作业表单的应用管理，有记录。,、已对操作票和工作票的填写进行辅导，已留记录。,二、存在问题,1、部门人员多且杂，年龄普遍偏大，文化程度低，待遇上无差异，做多做少都一样，积极性受到一定程度上的打击。,2、各班组对安风体系理解不深，长期不按流程工作，认为只要把工作做好，其他流程当做是多余的作业。安风体系推进缓慢。,3、因我部人员水平有限，许多条条框框的安风推进工作不能简单的发一个oak到部门就完事，要多细心指导，让部门的人员领会理解，才能更好的开展工作。,4、绝大局部变电站的巡视表单与操作表单还没实施，在安风建设上，未能跟上局下达的进度。,三、下一步工作方案,对未能完成的安风建设要素继续推进。,汇报完毕，谢谢,！,