,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,第四讲 客房经营成本控制与经济效益,一、客房经营成本的构成,二、客房劳动力成本控制,三、客房客用品成本控制,四、客房经营指标分析,一、客房经营成本的构成,1、劳动力成本,2、能源消耗成本,3、客用品成本,4、经营管理费,指标及计算方法,301500ADR,ADR300元以下,所有5星级,所有4星级,所有3星级,客房收入,97674,51929,18429,102158,58055,工资及相关开支,8560,6384,14089,9217,7738,其它开支,12684,8229,21426,13387,10343,客房收入,394,218,746,395,234,工资及相关开支,35,27,57,36,31,其它开支,51,34,87,52,41,客房收入,100,100,100,100,100,工资及相关开支,8.8,12.3,7.6,9.0,13.3,其它开支,13.0,15.8,11.6,13.1,17.8,未分配经营开支,ADR301500元以下,ADR300元以下,所有5星级,所有4星级,所有3星级,行政及一般开支,25612,12561,28715,23628,17190,能源,16875,11834,23346,16488,12234,物业营运及保养,8744,5002,13036,9812,5201,行政及一般开支,103,52,116,91,67,能源,68,49,94,63,48,物业营运及保养,35,21,52,37,20,行政及一般开支,13.3,11.7,8.6,12.2,15.3,能源,8.8,11.0,7.0,8.5,11.0,物业营运及保养,4.5,4.7,3.9,5.1,4.7,二、客房劳动力成本控制,（一）用人标准的确定,1、客房部员工的关键品格,吃苦耐劳、作风正派,乐于助人、自律性强,2、用人观念的变化,相貌问题,年龄问题,经验问题,学识问题,（二）确定员工数量,1、确定本部门的岗位数,2、确定实际工作量,3、确定每位员工每班次所能完成的工作量,需考虑下列因素：,工作职责,工作标准,客房种类数量,住店客人的特点,员工熟练程度,工具配备,服务程序的设计,确定员工劳动生产率标准的步骤,第一步：按目前的平均水平，确定清扫一间客房所需时间Y（例30分钟）,第二步：确定一个班次的工作时间,8小时60分钟=480分钟,减去：准备时间20分钟,休息时间30分钟,随机时间20分钟,结束时间10分钟,清洁客房可用时间400分钟,第三步：可用时间Y,4、确定员工数量的计算公式,（1）正常用工量的计算公式（客房清扫员,）,所需员工数=每周所需工作量每周每位员工所能完成的工作量,（2）营业淡旺季用工数量,B=AX（2X）B为淡季人数，A为旺季人数，,C为临时工，X为淡旺季出租率之比,例：某饭店旺季较好的出租率为90%，正常用工人数为600人，淡季平均出租率为60%。,B=530人 C=AB=600530=70人,制约条件：,年度出租率预测要准确,临时工的来源应确定,新开业酒店人员编制应偏紧,充分利用旅游学校实习生,客房清扫计件制的探讨,1、好处,调动积极性，提高工作效率。,有利于清扫质量的控制。,有利于对客服务水平的提高。,减少了劳动力调度的难度,2、具体做法,（1）区分客房类型，确定工资分值,依据：从清扫一个房间所花的时间和难易程度上来分,（2）明确检查项目，确定计资方法,（3）日常检查记载，月底汇总结算。,例：住（走）客房系数为1，则套房为2，标空0.25,假设1个工资系数定为 3 元，则有：,检查项目分为两部分：清扫质量和工作评估,40%基本部分 1.2元,3 元 清扫质量2/3 1.2元,60%考核部分 1.8元,工作评估1/3 0.6元,（三）服务提供方式影响劳动力配备,电话总机服务功能的拓展,转接内外线电话,接受客房和用餐预订,帮客人确认机票,接受客人所有来电需求并通知相关部门落实,帮客人客房送餐点餐,回答客人对酒店营业服务项目的询问（价格、内容、时间、设施等）,帮客人请医生上门就诊预定酒店送接机服务,收集客人喜好,为抵达客人打印欢迎信,为外线客人留口信给住店客人,专职管家工作内容介绍,1、了解当地情况,2、对客人的情况保密,3、对饭店的情况保密,4、早晨咖啡或茶的服务,5、客房内办理入住登记,6、抵店客人的大堂问候,7、每日客房报纸的递送,8、为客人办理快速退房,9、清洁客房,10、住客房的检查,11、清洁整理工作间,12、预计客人的需求,13、收集客人的需求和喜好,14、客房内的用餐服务,15、客人到来之前的客房准备工作,16、处理客人整理客房的要求,17、处理客人有关礼宾部的要求,18、处理客人使用商务中心的要求,19、处理客人有关前台部的要求,20、处理客人有关健身中心的要求,21、处理客人有关预定的要求,22、处理客人有关机票预定的要求,23、帮助客人擦鞋上光,24、替客人打开行李和整理行李,25、收取客人洗衣并送还,26、如何处理客人有关性的要求,27、如何处理客人要换房间的要求,28、给明天预计离店的客人致问候电话,三、客房客用品成本控制,1、客用品的配备,（1）客房配备标准,（2）工作车配备标准,（3）楼层小仓库,（4）中心仓库,2、客用品成本控制方法,（1）定额控制法,（2）树立节约意识,（3）团队接待中的控制,（4）过度服务成本,（5）对比控制法,该月客房部客用品间天费用额=该月客房部客用品费用总额,该月客房部出租间天数,该月该楼层客用品间天费用额=该月该楼层客用品费用总额,该月该楼层出租间天数,3、绿色酒店中客用品控制方法,（1）减量化原则,（2）再循环原则,（3）替代原则,（4）再维修原则,（5）添加再用原则,（6）其他方面,四、饭店经营业绩指标分析,1、饭店经营业绩指标的计算方法,（1）按每间可供出租客房计算,此计算方式将所有财务数据除以饭店全年的平均可供出租客房数（不包括维修房、内部员工用房等）。此计算方式所获得的数据较适于相对固定的财务指标比较，例如行政开支，市场开支及能源成本等。,（2）按每间实际出租客房计算,此计算方式将所有财务数据除以饭店全年实际出租的客房总数。此计算方式所获得的数据较适于变动较大的财务指标比较，例如餐饮收入，其他收入及客房人工成本。,（3）按收入百分比计算,此计算方式将所有财务数据除以饭店总收入（部门支出除以部门收入）。此计算方式所获得的数据较适用于非固定成本及总成本的财务指标比较，例如食品成本、饮品成本、各个部门总利润及经营毛利（GOP）等。,2、国际上用于衡量饭店业绩的关键性指标,饭店业绩衡量指标,具体描述,较适合的计算方式,住宿率（OCC）,衡量实际出租客房数与可供出租客房数之间比值的指标,平均房价（ADR）,衡量各个客源市场实际实现的房价平均指标。平均房价不应该包括任何非房费收入。,按实际出租客房计算,RevPAR,此指标综合住宿率与平均房价，用以衡量每间可出租客房实现的房费收益；该指标便于补充单一分析住宿率或者平均房价的不足，更全面,住宿率乘以平均房价,各部门总收入,衡量各个部门实现收入（如客房、餐饮和小型营业部门等）,按实际出租客房,按总收入百分比,各部门支出,衡量各部门实际支出的情况及成本控制能力,按占各部门收入百分比计算,食品及饮品成本,衡量饭店控制餐饮直接成本能力,按占食品及饮品收入百分比计算,客房部门工资及员工福利成本,衡量饭店控制客房人工成本的能力,按占客房部门收入百分比,按实际出租客房计算,其他部门工资及员工福利成本,衡量饭店控制各个部门人工成本能力,按占各部门收入百分比计算,部门利润,衡量饭店各部门利润与部门收入之间的关系,按可供出租客房计算,按占各部门收入百分比计算,未分摊部门（行政、市场销售及工程部门）工资及员工福利成本,衡量饭店控制未分摊部门人工成本的能力,按可供出租客房计算,未分摊部门的其他成本,衡量饭店控制各个未分摊部门其他成本开支的能力,按占总收入百分比计算,能源,GOP（所得税、折旧和贷款偿还前的收益）,衡量饭店控制能源成本能力,衡量饭店创造收益的能力,按可供出租客房计算,按占总收入百分比计算,按可供出租客房计算,员工效率,衡量饭店员工效率,员工数量除以可供出租客房,客房部门员工工时除以实际出租客房数,各个部门收入除以部门员工数,3、部分业绩标杆示例（2005）,综合指标,以星级及管理方式分类,酒店业务指标,比较方式/基础,所有5 国际管理,星 5星,国际管理4星,国内管理4星,国内管理自行管理4星,所有3星,平均OCC,66.6 68.6,72.1,71.7,67.7,66.2,平均净房价,（人民币）,746 847,484,384,318,234,RevPAR,（人民币）,497 581,349,275,215,155,部门支出（客房）,工资及相关开支,以每实际入住客房计算,57 66,43,33,30,31,指标,比较方式/基础,以星级及管理模式分类,所有5星 国际5星,国际管理四星,国内管理四星,国内自行管理四星,所有三星,其他开支,以占客房收入百分比计算,11.6 11.7,13.3,11.5,14.3,17.8,客房总成本,以占客房收入百分比计算,19.3 19.6,22.1,19.5,23.0,28.3,指标,以星级及管理模式分类,所有5星,国际5星,国际管理四星,国内管理四星,国内自行管理四星,所有三星,员工效率,每日可出租客房员工数,1.8,1.7,1.51,1.83,1.81,1.66,每日实际入住客房员工数,2.66,2.44,2.07,2.53,2.68,2.44,恭祝各位：,身体健康,心情愉快,树立质量法制观念、提高全员质量意识。,11月-24,11月-24,Saturday,November 16,2024,人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。,21:23:16,21:23:16,21:23,11/16/2024 9:23:16 PM,安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦绷。,11月-24,21:23:16,21:23,Nov-24,16-Nov-24,加强交通建设管理，确保工程建设质量。,21:23:16,21:23:16,21:23,Saturday,November 16,2024,安全在于心细，事故出在麻痹。,11月-24,11月-24,21:23:16,21:23:16,November 16,2024,踏实肯干，努力奋斗。,2024年11月16日,9:23 下午,11月-24,11月-24,追求至善凭技术开拓市场，凭管理增创效益，凭服务树立形象。,16 十一月 2024,9:23:16 下午,21:23:16,11月-24,按章操作莫乱改，合理建议提出来。,十一月 24,9:23 下午,11月-24,21:23,November 16,2024,作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。,2024/11/16 21:23:16,21:23:16,16 November 2024,好的事情马上就会到来，一切都是最好的安排。,9:23:16 下午,9:23 下午,21:23:16,11月-24,一马当先，全员举绩，梅开二度，业绩保底。,11月-24,11月-24,21:23,21:23:16,21:23:16,Nov-24,牢记安全之责，善谋安全之策，力务安全之实。,2024/11/16 21:23:16,Saturday,November 16,2024,创新突破稳定品质，落实管理提高效率。,11月-24,2024/11/16 21:23:16,11月-24,谢谢大家！,