单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020-12-31,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020-12-31,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020-12-31,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020-12-31,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020-12-31,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020-12-31,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020-12-31,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020-12-31,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020-12-31,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020-12-31,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020-12-31,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020-12-31,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020-12-31,#,汇报人,：罗大权,2016,体系年度总结,2017,年工作计划,日期：,2016,年,12,月,20,日,汇报人：罗大权 2016体系年度总结日期：2016年,目录,第一部分,体系运行总体情况的描述,第二部分,2016,年体系推行工作主要完成的事项,第三部分,体系运作之内部审核情况总结,第四部分,第五部分,第七部分,第六部分,第八部分,体系运作之管理评审情况总结,第三方机构认证审核情况总结,客户审核情况总结,供应商审核情况总结,文件和记录控制,第九部分,理化实验室检测情况汇报,第十部分,2016,年度培训计划完成情况,目录第一部分体系运行总体情况的描述第二部分2016年体系推行,第一部分,体系运行总体情况的描述,第一部分体系运行总体情况的描述,第一部分,1,、,2016,年，在部门岳经理的领导下，体系办根据公司实际与各部门工作的意见，对质量环境体系文件进行了修改完善，经过各部门主管的领导及全体员工的共同努力，各项管理工作都能按照,ISO/TS16949,：,2009,、,ISO9001,：,2008,、,ISO14001:2004,标准和公司指定的质量、环境体系文件的要求去控制，使公司各项工作文件化、程序化、规范化。在质量方面，生产质量始终处于受控状态，检验合格率,98%,以上；在环境方面，重要环境因素得到了较好的预防和控制，生产过程中的噪声和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。总体上，,IS0,质量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。,体系运行总体情况的描述（,1,）,岳鹏,品质经理,第一部分 1、2016年，在部门岳经理的领导下，体,第一部分,2,、通过宣传公司质量环境方针、目标，强调产品质量满足顾客要求、生产环保产品与遵循法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻质量环境方针。,2016,年度体系的有效运行，证明公司的质量环境方针是正确的。本年度继续完善了质量环境分目标，层层分解，并有效地落实到各部门。质量环境体系经过本年度的运行，强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力，提高了产品的质量，优化了节能减排，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。,体系运行总体情况的描述（,2,）,第一部分 2、通过宣传公司质量环境方针、目标，强调产,质量方针,：,全体员工坚持“注重预防、持续改进、准时交货、客户满意”,。,环境方针：,防治污染，预防为先；不断进步，持续改善；废物利用，节约资源。,质量方针：全体员工坚持“注重预防、持续改进、准时交货、客户满,第二,部分,2016,年体系推行工作主要完成的事项,第二 部分2016年体系推行工作主要完成的事项,第二部分,2016,年体系推行工作主要完成的事项（,1,）,审核类别,审核,次数,审核时间,审核目的,审核人日安排,审核范围,执行情况,外审,1,6月,评价受审核方对,TS要求的符合性，确认受审核方所实施管理体系运行的符合性、适宜性和运行的持续有效性。,2人/2天,单面和双面线路板的生产及相关管理活动。,已完成,内审,1,3月,定期评估,ISO/TS16949技术规范的执行情况，跟进上次内外审过程中发现的不符合项目，不断完善公司的质量管理体系和生产过程。,12人/2天,ISO/TS16949质量体系函盖的所有要素和达信生产现场（包括每个班次）及制造过程,已完成,内审,1,3月,.TS16949管理体系标准；公司质量管理体系文件，特别是生产工艺文件、作业指导书、检验指导书、FMEA、控制计划；顾客的要求以及客户投诉和客户审核的结果。,2人/2天,从汽车板产品材料进料至包装入库,以及客户服务,已完成,内审,1,5月,定期检验汽车类产品按客户要求进行生产、过程控制,/检验，以及交付等，确保产品的生产运作满足客户要求及符合体系要求。,2人/2天,ISO/TS16949:2009标准&产品图纸及相关技术文件资料、规范、标准、法规与客户要求,已完成,质量管理体系（制造过程审核、过程审核）,(ISO/TS16949:2009,),第二部分2016年体系推行工作主要完成的事项（1）审核类别审,第二部分,环境管理体系审核计划,(ISO14001,：,2004&ROHS,系统,),审核类别,审核,次数,审核时间,审核目的,审核人日安排,审核范围,备注,外审,1,4月,了解受审核方管理体系的策划，确认受审核方是否具备认证审核条件，为策划二阶段审核获取充分信息。,2人/1天,单面和双面线路板的生产及相关管理活动。,已完成,内审,1,9月,1、定期评估和检查各部门是否依照ISO14001现有环境文件实施，检查本公司各个环境活动是否满足环境法律法规要求，以及各重大环境因素是否得到有效控制。2、确认我司的材料及生产的产品是否满足客户要求和ROHS要求,8人/1天,1、达信公司所有部门之环境活动,2、ROHS体系函盖要素及相关部门,实际完成,10,月份,2016,年体系推行工作主要完成的事项（,2,）,第二部分环境管理体系审核计划(ISO14001：2004&R,第二部分,2016,年检测仪器校验计划,2016,年度仪器校检计划,策划负责人：罗大权,仪器校检计划,序号,计划项目,计划时间,负责人,责任部门,备注,2016,年度,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,外部校检仪器,罗大权,体系组,已完成,2,内部校检仪器,罗大权,体系组,已完成,2016,年体系推行工作主要完成的事项（,3,）,第二部分2016年检测仪器校验计划2016年度仪器校检计划,100%,100%,100%,100%,2016,年目标达成状况汇总,过程代码,过程名称,主导部门,项目,2015,年达成,2016,年目标,计算公式,频次,实绩（月份）,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,M2,管理评审,品保部,管理评审后措施达成率,100%,100%,达成的措施数,需达成措施数,100%,1,次,/,年,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,M3,内部审核,品保部,内审计划完成率,100%,100%,计划完成数,总计划数,100%,1,次,/,年,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,品保部,措施计划完成率,100%,100%,完成的措施计划数,需完成措施计划数,100%,1,次,/,年,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,M4,纠正预防措施,品保部,不合格事项的纠正预防措施的完成率,100%,100%,关闭不合格事项数,总不合格事项数,100%,1,次,/,月,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,S1,文件和记录控制,品保部,抽查文件有效率,100%,100%,有效文件数,抽查文件数,100%,1,次,/3,月,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%100%100%100%2016年目标达成状况汇总过,第三部分,体系运作之内部审核情况总结,第三部分体系运作之内部审核情况总结,A,B,C,D,环境管理体系审核,质量管理体系审核,过程审核,产品审核,内部审核情况总结,ABCD环境管理体系审核质量管理体系审核过程审核产品审核内部,A,B,环境管理体系审核,汽车行业质量管理体系审核,年份,TS16949:2009,ISO14001:2004,合计,2015,年,48,13,61,2016,年,58,22,80,总结,：,从以上对比图表可以看出，管理体系出现的问题点和不符合项报告数有增长趋势，可见管理体系在运行上有所不足；在审核发现了的不符合项,都已开出相应的改善报告,都有关闭,.,但同比去年问题点，所增加重复性发生的问题较多，说明本公司好的改善措施未纳入标准化。,内部审核情况总结,AB环境管理体系审核汽车行业质量管理体系审核年份TS1694,第四部分,体系运作之管理评审情况总结,第四部分体系运作之管理评审情况总结,2016,年,1,月,15,日，在总经理和管理者代表的号召下，各部门如期提交了管理评审的资料，并准时召开了管理评审会议，体系办于会议前将各部门提交的资料和问题点进行整理，会上管理者代表就质量环境方针、目标的达成情况，以往管理评审情况、公司环境监测及合规性评价状况、公司发展的新要求对质量环境管理体系的影响、质量环境管理体系充分性和适宜性、顾客满意度情况、资源的配置需求情况、纠正和预防措施的实施情况及其它各部门提出的改进性建议等进行一一点评，并给出了相关改善性建,议。,体系推行之管理评审情况总结,2016年1月15日，在总经理和管理者代表的号,一、,5,月份执行新汽车产品,(6056),质量先期策划。,二、为了进一步提高公司员工质量,/,环境体系与,7S,的意识，提高公司,7S,管理水平，制定,7S,划线及颜色标准管理规范。,体系推行之管理评审情况总结,评审提出执行要点：,三,、每月确实跟进各部门目标的实施情况，不达目标的及时分析、进行整改，以达到客户和自身改进的需求。,四,、培训技术人员,MSA/SPC,的运用技巧。,一、5月份执行新汽车产品(6056)质量先期策划。二、为,会后由体系办负责对相关问题点的改善情况进行跟踪处理，相关问题均及时得到解决。本次管理评审会议是公司建立、实施,ISO,质量环境管理体系以来的第二次管理评审会议，为各部门以后认真推行,ISO,管理体系再次奠定了基础。通过本次管理评审过程，证明了本公司,ISO9001,：,2008/ISO14001,：,2004,质量,/,环境管理体系是充分性、有效性、适宜性的，并得到有效的改进。,体系推行之管理评审情况总结,会后由体系办负责对相关问题点的改善情况进,第五部分,第三方机构认证审核情况总结,第五部分第三方机构认证审核情况总结,第三方机构认证审核情况总结,总结,4,月份执行了,ISO14001,审核，,5,月份执行了,TS16949,审核，在各部门的配合下审核工作顺利完成，最终环境审核机构开出,5