单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020-04-28,www.islide.cc,让,PPT,设计简单起来！,#,2020,年一季度经济活动分析报告,第二客运有限公司,2020年一季度经济活动分析报告第二客运有限公司,一、自然状况及指标分析,一、自然状况及指标分析,我车队所辖线路,4,条，包含,17W 14.5,公里,37W 16.6,公里,110W 16.7,公里,115W 14.7,公里。线路总长度,62.5,公里。,运营车总数,99,辆。,17W32,台（大金龙,20,、比亚迪,12,）,.,37W29,台（大金龙,8,、比亚迪,5,、小金龙,16,）。,110W24,台（大金龙,6,、比亚迪,18,）。,115W14,台（大金龙,2,、小金龙,7,、比亚迪,5,）。,全员总数,179,人，其中管理,10,人，运营驾,159,人，调度人员,3,人，外借,0,人，其他车下,7,人（值班站长,3,人、站工,2,人、内退,1,人、场务驾,1,人），学员,2,人。,自然状况,1,2,3,我车队所辖线路4条，包含17W 14.5公里,37W,2,1,财务指标,运营指标,4,3,安全指标,机务指标,21财务指标运营指标43安全指标机务指标,5,财务指标,全年总收入计划、实绩、与去年对比,单位：万元,全年总收入计划,1255,万元,一季度计划,315,万元，,一季度实绩,2947168.9,元,完成,93.56%,（差,202831.1,元）,与去年同期,4030625.5,元，下降了,26.82%,，差,1083456.6,元,完成年度计划,23.48%,5财务指标全年总收入计划、实绩、与去年对比单位：万元全年总收,6,财务指标,全年总行程计划、实绩、与去年对比,单位：万公里,全年总行程计划,531,万公里,一季度计划,127,万公里,一季度实绩,1172524,公里,完成,92.32%,（差,97476,公里）,与去年同期,1334243,公里下降了,12.12%,，差,161719,公里,完成年度计划,22.08%,6财务指标全年总行程计划、实绩、与去年对比单位：万公里全年总,7,财务指标,全年千公里收入计划、实绩、与去年对比,单位：元,全年千公里收入计划,2363.47,元,/,千公里,一季度计划,2480.31,元,/,千公里,一季度实绩,2513.53,元,/,千公里,完成,101.34%,，多,33.22,元,/,千公里,与去年同期,3020.91,元,/,千公里下降了,16.8%,，差,507.38,元,/,千公里,7财务指标全年千公里收入计划、实绩、与去年对比单位：元全年千,8,财务指标,全年客运量实绩、与去年对比,单位：万人次,一季度客运量实绩,3596585,人次,与去年同期,3898177,人次下降了,7.74%,，差,301592,人次,8财务指标全年客运量实绩、与去年对比单位：万人次一季度客运量,9,财务指标,全年工资发放计划、实绩,单位：万元,一季度工资发放计划,3007089.7,（人均,5477.4,元）,与去年同期,3123878.9,（人均,5578.4,元）下降了,3.74%,，差,116789.2,元，人均下降,101,元,/,人,9财务指标全年工资发放计划、实绩单位：万元一季度工资发放计划,10,运营指标,全日车次执行率计划、实绩、与去年对比,全日车次执行率计划,91%,，实绩,85.28%,与去年同期对比,93.69%,，下降了,8.41%,10运营指标全日车次执行率计划、实绩、与去年对比全日车次执行,11,运营指标,高峰出车率计划、实绩、与去年对比,高峰出车率计划,99%,，实绩,93.59%,与去年同期对比,101.66%,，下降了,8.07%,11运营指标高峰出车率计划、实绩、与去年对比高峰出车率计划9,12,运营指标,高峰车次执行率计划、实绩、与去年对比,高峰车次执行率计划,93%,，实绩,87.07%,与去年同期对比,97.58%,，下降了,10.51%,12运营指标高峰车次执行率计划、实绩、与去年对比高峰车次执行,13,运营指标,出站准点率计划、实绩、与去年对比,出站准点率计划,99%,，实绩,97.07%,与去年同期对比,99.33%,，下降了,2.26%,13运营指标出站准点率计划、实绩、与去年对比出站准点率计划9,14,运营指标,完好车率、工作车率计划、实绩、与去年对比,完好车率、工作车率计划,98%,，实绩,92.49%,与去年同期对比,94.61%,，下降了,2.12%,14运营指标完好车率、工作车率计划、实绩、与去年对比完好车率,15,运营指标,投诉率计划、实绩、与去年对比,投诉率计划,33%,，实绩,22.54%,与去年同期对比,26.4%,，下降了,3.86%,15运营指标投诉率计划、实绩、与去年对比投诉率计划33%，实,16,运营指标,投诉办理综合满意率计划、实绩、与去年对比,投诉办理综合满意率计划,100%,，实绩,97.73%,与去年同期对比,97.08%,，上升了,0.65%,16运营指标投诉办理综合满意率计划、实绩、与去年对比投诉办理,17,安全指标,交通电子曝光违法行车率计划、实绩,单位：起,/,百万公里,交通电子曝光违法行车率计划,0.5,起,%,百万公里，实绩,0,起,与去年同期,0,起，持平,17安全指标交通电子曝光违法行车率计划、实绩单位：起/百万公,18,安全指标,江南自查自纠违法行车率计划、实绩,单位：起,/,百万公里,江南自查自纠违法行车率计划,0.5,起,/,百万公里，实绩,0,起,与去年同期,0,起，持平,18安全指标江南自查自纠违法行车率计划、实绩单位：起/百万公,19,安全指标,有责交通事故发生率计划、实绩,单位：起,/,百万公里,有责交通事故发生率计划,2.89,起,/,百万公里，实绩,8,起,与去年同期,6,起，上升,2,起,19安全指标有责交通事故发生率计划、实绩单位：起/百万公里有,20,安全指标,有责上报事故发生率计划、实绩,单位：起,/,百万公里,有责上报事故发生率计划,0.61,起,/,百万公里，实绩,0,起,与去年同期,0,起，持平。,20安全指标有责上报事故发生率计划、实绩单位：起/百万公里有,21,安全指标,事故总起数,与去年对比,（有责、撤案事故、非责事故、双方无过错事故）,事故总起数,13,起，与去年同期,14,起，下降,1,起,其中有责事故,8,起，与去年同期,6,起，上升,2,起,撤案事故无,非责事故,5,起，与去年同期,8,起，下降了,3,起,双方无过错事故无,21安全指标 事故总起数,22,安全指标,事故等级起数与去年对比,（重大事故、上报事故、一般事故、轻微事故）,事故等级期数：重大事故：无,上报事故：无,一般事故：,13,起，与去年同期,14,起，下降了,1,起,22安全指标 事故等级起数与,23,机务指标,机务标准化检查合格率（一车一档）计划、实绩,机务标准化检查合格率（一车一档）计划,100%,，实绩,60%,，下降了,40%,。,23机务指标机务标准化检查合格率（一车一档）计划、实绩机务标,24,机务指标,柴油消耗定额计划、实绩,柴油消耗定额：无,24机务指标柴油消耗定额计划、实绩柴油消耗定额：无,25,机务指标,LNG消耗定额计划、实绩,LNG,消耗定额：无,25机务指标LNG消耗定额计划、实绩LNG消耗定额：无,26,机务指标,电动车电量消耗计划、实绩,电动车电量消耗计划,145.17,千瓦时,/,百公里,实绩,129.67,千瓦时,/,百公里，节约了,15.5,千瓦 时,/,百公里,26机务指标电动车电量消耗计划、实绩电动车电量消耗计划145,二、目前存在的主要问题及改进措施,二、目前存在的主要问题及改进措施,目前存在的主要问题：,1,、劳动力紧缺，特别是,1512,元,/,月保底工资的冲击，都想休全月病假。,2,、现行的分配格局单次值的差距不大（,200,元差距），导致线路之间差距不能拉开。,3,、年轻人不安心工作，无责任感，上班看心情，随意性大，想请假就请假。,改进措施：,1,、单次值已使用多年，现在市区道路路阻严重，有的线路工作时间内无法完成计划单次。能否拉开线路之间的档次，,18502050,200,元的差距已不能吸引人员，都在往郊区、好跑的线路调。难跑的线路无法留住人员，建议档次应在,500800,元之间。,2,、全月病假的,1512,元是国家政策不能改变，能否出台相应的政策应对，不是全月病假的人员能来上班的，最少要高于,1512,元,/,月，以此鼓励。,3,、提高工资待遇，使青年人安心工作，对小病大养人员，坚决解聘，宁可赔偿，也要开除，以此警示，不能混。,目前存在的主要问题：,三、,一季度重点工作,三、一季度重点工作,一、全体管理统一思想，针对公司下达的年度指标，认真分解，落实到位，责任到人。,二、按时按量完成公司下达的交接车辆工作，接,23,台小金龙，送,31,台比亚迪，按时完成新车上线任务。,三、克服低温大雪天气，确保大雪大冻天气的出车计划。,四、按时完成灯会期间的乘客疏散工作，确保乘客走了走好。,五、宁缺毋滥，整理疏导，不合格人员辞职,6,人。,六、克服缺员严重，力争最大化的出车。,一、全体管理统一思想，针对公司下达的年度指标，认真分解，落实,四、,二季度主要工作安排,四、二季度主要工作安排,一、抓劳动力管理，严肃考勤制度，动员病假人员上班。,二、狠抓安全服务意识，杜绝有责事故、违章、服务投诉。,三、抓全体管理的工作态度，提高有人负责我服从，无人负责我负责的责任意识。,四、提高早晚高峰出车率，提高工作车率，完好车率。,五、全员提高指标意识，缩小年度目标的差距。,六、加强车辆检查力度，做好一车一档的台账。,一、抓劳动力管理，严肃考勤制度，动员病假人员上班。,感谢观看，顺祝商祺,POWERPOINT,TEMPLATE,感谢观看，顺祝商祺POWERPOINT TEMPLATE,