,第,*,页,信息管理总部,A,类目标流程列表,计算机信息系统开发管理流程,计算机信息系统项目审批流程,信息话建设年度发展计划流程,1,信息化建设年度发展计划流程（目标）,信息管理总部,总裁办公会,分管领导,审核,3,专题工作讨论会审批,4,编制分布实施方案制定信息化建设年度发展计划,2,收集分析信息技术发展动态,1,实施年度发展计划,5,年度发展计划,部门,战略,规划,制定流程,与各,部,门一致,2,流程说明,一、流程名称：,信息化建设年度发展计划流程,二、流程编号：,三、流程目的：,明确,信息化建设年度发展计划制定,、,审核、审批的整个过程,四：适用范围：,公司计算机信息化建设年度发展计划,五、流程负责部门：,信息管理总部,六、流程描述,序号,执行人,操作内容,重要输入,重要输出,相关表单,1,信息管理总部,收集分析计算机信息技术发展动态。,信息技术发,展动态,2,信息管理总部,通过对行业技术发展的分析及预测制定部门战略规划。,部门战略规,划,部门战略规,划,3,信息管理总部,根据部门战略规划，,编制分布实施方案制定信息化建设年度发展计划。,部门战略规,划,年度发展计,划,年度发展计,划,4,分管副总,对,信息管理总部提交的,年度发展计划进行审核。,5,总裁办公会,对,分管领导审核过的,年度发展计划召开专题工作讨论会，进行审批。,项目实施,6,信息管理总部,对批准的,年度发展计划组织实施。,3,七、信息集成职责规定：,信息管理总部负责整个流程信息的整理和归档,八、相关制度文件,信息化发展规划程序,九、流程控制点,控制点一,可行性分析,控制目的：判断年度计划是否可行,控制手段：,进行全面的可行性分析,控制依据：,信息化发展规划程序,控制点二,控制目的：,控制手段：,控制依据：,4,计算机信息系统项目审批流程（目标）,子公司,/,分支机构,公司相关部门,分管领导,信息管理总部,是,申请建议书,实施方案,项目论证,2,是否,子公司项目,4,否,项目实施,5,申请建议书,审批,6,组织项目实施,7,是否,同意实施,3,是,否,提出信息化管理,项目申请建议书,及实施方案,1,提出信息化管理,项目申请建议书,1,提出信息化管理,项目申请建议书,1,信息化建设,年度发展计划流程,申请建议书,实施方案,终止,可行性分析报告,存档,7,天,按合同,要求,7,天,按合同,要求,5,流程说明,一、流程名称：,计算机信息系统项目审批流程,二、流程编号：,三、流程目的：,明确计算机信息系统项目提出、论证、审批的整个过程,四：适用范围：,计算机信息系统项目审批,五、流程负责部门：,信息管理总部,六、流程描述,序号,执行人,操作内容,重要输入,重要输出,相关表单,1,公司相关部门,/,信息管理总部,/,子公司,/,分支机构,提出信息化项目申请建议书和实施方案，报信息管理总部,对公司整体项目提出项目申请建议书,提出信息化项目申请建议书和实施方案，报信息管理总部,公司信息化建,设年度发展计,划,项目申请建,议书,项目申请建,议书,2,信息管理总部,对,项目进行论证，提出可行性分析报告,可行性分析,报告,可行性分析,报告,3,信息管理总部,是否同意该项目的 实施，如果不 同意则项目终止,4,信息管理总部,如果同意项目实施，是否是子公司项目,5,子公司,/,分支机,构,如果是子公司项目，子公司,/,分支机构实施项目,项目实施,6,分管副总,如果是公司整体项目或职能部门提出项目，分管领导审批,7,信息管理总部,对批准的项目进行实施，并对相关资料存档,6,七、信息集成职责规定：,信息管理总部负责整个流程信息的整理和归档,八、相关制度文件,信息化工程项目投资管理程序,九、流程控制点,控制点一,可行性分析,控制目的：判断项目是否可行,控制手段：,进行全面的可行性分析,控制依据：,信息化工程项目投资管理程序,控制点二,控制目的：,控制手段：,控制依据：,7,计算机信息系统开发管理流程,（目标）,信息管理总部,使用部门,设计文档与测试脚本,是否,自行开发,2,否,是,项目执行计划,选择合作伙伴,/,对外采购,3,系统开发或实施,7,制定项目执行计划,4,与,使用部门一起进行系统设计,5,制定用户培训计划,8,培训计划,用户接收测试,10,测试通过,11,否,是,发现并解决问题,12,系统初始化,13,系统试运行,14,发现问题,15,查找问题并解决,16,是,系统正式投入使用及推广,17,否,确认,6,系统测试,/,培训,9,存档,视,项目,情况而定,计算机信息系统,项目审批流程,建立项目实施小组,1,系统优化,18,项目总结报告,按合同,要求,8,流程说明,一、流程名称：,计算机信息系统开发管理流程,二、流程编号：,三、流程目的：,明确计算机信息系统项目计划的制定、系统的开发实施及运行的整个过程,四：适用范围：,计算机信息系统项目的开发实施管理,五、流程负责部门：,信息管理总部,六、流程描述,序号,执行人,操作内容,重要输入,重要输出,相关表单,1,信息管理总部,建立分管领导批准立项的信息化建设项目小组，根据部门技术力量确,定是否进行自行开发或选择合作伙伴或,对外采购，,并制定项目执行计,划。,批准立项的信,息化项目申请,建议书,项目执行计,划,项目执行计,划,2,信息管理总部,与使用部门一起进行系统设计。,项目执行计,划,设计文档及,测试脚本,设计文档及,测试脚本,3,使用部门,对与信息管理总部,一起进行系统设计方案进行确认。,设计文档及,测试脚本,4,信息管理总部,对,使用部门确认的系统设计方案组织开发实施，制定用户培训计划,，并对系统进行测试培训，对测试中发现的问题及时进行解决。,设计文档及,测试脚本,系统测试,培训计划,5,使用部门,参与系统测试，出现问题，提报信息管理总部，直到,测试通过。,6,信息管理总部,使用部门测试通过后，对系统进行初始化，进入试运行，运行中发现,问题及时解决，直至,系统正式投入使用及推广，完成项目总结报告并,存档。,系统初始化,系统正式运,行,项目总结报告,7,信息管理总部,系统正式运行后，根据需要不断进行优化。,9,七、信息集成职责规定：,信息管理总部负责整个流程信息的整理和归档,八、相关制度文件,计算机信息系统开发管理程序,中国最大的资料库下载,九、流程控制点,控制点一,项目执行计划,控制目的：判断项目计划是否可行,控制手段：,进行全面的可行性分析,控制依据：,计算机信息系统开发管理程序,控制点二,设计文档及测试脚本,控制目的：判断用户需求是否完整,控制手段：进行全面测试,控制依据：完全满足使用部门提出的需求,10,