First level,Second level,Third level,Fourth Level,Fifth Level,Click to edit Master title style and second line and third line,*,机密 请勿外传,战略管理,职位,职责,高级管理层,确定战略目标,审批长期战略计划和年度计划,审批绩效指标,审批执行指标分析结果和战略调整建议,企业管理部,进行内外部环境分析,提出初步战略目标,制定长期战略规划,制定年度计划，并敦促各部门执行,制定绩效指标,战略执行过程中的,监控，对执行指标进行分析,战略回顾，分析，提出调整建议,搜集各部门的建议，确定方案后负责通知各部门,平级职能部门或下属业务单元,制定部门计划,执行年度计划,提供各项数据、资料支持决策,提出各项建议,非本次工程范围，仅供参考,1,明确公司高层和各部门在战略管理过程中相应职责,高级管理层,企业管理部,平级职能部门或下属业务单元,战略规划,A,R,外局部析,注：A:决策方ACCOUNTABLE R:执行方 RESPONSIBLE C:参与方CONSULTED I:知晓方INFORMED,流程活动,层级与部门,内局部析,制定长期规划,确定目标,战略执行,制定年度方案,执行年度方案,制定绩效指标,战略监控,战略阶段质询,绩效指标分析,战略回忆与调整,战略回忆,分析调整,C,I,A,R,A,R,R,R,C,I,C,I,R,R,R,A,R,C,I,A,A,A,R,C,R,C,C,I,A,R,A,A,A,R,R,R,R,R,C,I,C,I,C,I,C,I,非本次工程范围，仅供参考,2,人力资源管理,职位,职责,高级管理层,审批人力资源规划,审批年度人力资源需求计划,确定企业文化,审批绩效考核指标,审批员工薪酬规划和福利管理方案,人力资源部,在公司战略规划下，制定人力资源规划,汇总各部门年度人力资源需求计划，调整确定最终的计划,提出企业文化建议,内、外人员的招聘管理、试用期管理等,协助员工规划职业生涯,进行正常的晋升、调职、辞退等人事管理,员工技能评估和培训管理,制定绩效考核指标，并进行考核,进行员工薪酬规划和福利管理,平级职能部门或下属业务单元,提供部门年度人力资源需求计划,协助部门内员工规划职业生涯,提供各项数据、资料支持决策,提出各项建议,非本次工程范围，仅供参考,3,明确公司高层和各部门在人力资源管理过程中的相应职责,高级管理层,人力资源部,平级职能部门或下属业务单元,人力资源规划,方案上报至省公司,R,人力资源规划,注：A:决策方ACCOUNTABLE R:执行方 RESPONSIBLE C:参与方CONSULTED I:知晓方INFORMED,流程活动,层级与部门,年度需求方案,企业文化规划,招聘管理,外部招聘,内部招聘,试用期管理,职业生涯管理,职业生涯规划,职位变动管理,培训管理,合同续签管理,培训档案管理,C,I,A,R,A,R,R,A,R,C,C,I,R,R,R,A,A,A,C,I,R,C,C,I,A,A,A,R,R,A,R,C,I,C,I,R,C,C,I,内部调动管理,离职管理,培训方案执行,临时培训执行,员工技能评估,绩效考核及薪酬,考核体系设计,组织绩效管理,人员绩效管理,薪资规划,员工福利管理,R,A,R,C,I,C,I,A,R,C,I,A,A,R,C,I,A,R,C,I,A,R,C,I,A,R,C,I,A,R,C,I,A,R,C,I,A,R,C,I,非本次工程范围，仅供参考,4,信息管理,职位,职责,高级管理层,审批,信息系统,规划,审批,信息资源管理计划,审批应用系统的项目管理计划，并参与项目,审批,基础设施的项目管理,审批,各部门反馈的意见,信息中心,在公司战略规划下，制定信息系统规划,制定信息资源管理计划，并负责安排、协调各项资源,应用系统的项目管理,基础设施的项目管理,为各部门提供信息系统服务,分析各部门反馈的意见,维护信息系统的软硬件,系统的后续完善,平级职能部门或下属业务单元,参与应用系统项目管理,协助部门内员工规划职业生涯,协助,维护信息系统的软硬件,提供各项数据、资料支持决策,提出各项建议,非本次工程范围，仅供参考,5,明确公司高层和各部门在信息管理过程中相应职责,高级管理层,信息中心,平级职能部门或下属业务单元,信息规划管理,R,信息规划管理,流程活动,层级与部门,信息资源管理,工程管理,应用系统工程管理,根底设施工程管理,维护管理,应用系统维护,C,I,A,A,R,C,I,R,R,A,R,A,R,C,C,A,R,R,C,注：A:决策方ACCOUNTABLE R:执行方 RESPONSIBLE C:参与方CONSULTED I:知晓方INFORMED,信息设备维护,A,R,R,C,效劳管理,效劳提供管理,效劳满意反响管理,A,R,C,I,A,R,C,I,系统后续完善,A,R,C,I,非本次工程范围，仅供参考,6,财务管理,职位,职责,高级管理层,审批预算指导原则,审批综合预算编制,审批预算调整方案,对资金计划提出修改意见,财务部,制订预算指导原则,汇总各部门预算编制，调整形成综合预算编制,监控各部门预算使用情况,对不符合实际经营情况的预算进行调整,搜集数据，比较资金使用与实际成本，形成报告,管理银行与公司间帐户关系,财务部接受资金，管理资金，并平衡资金，调拨资金,根据公司资金状况，分析筹资、投资机会,对某些筹资、投资机会进行可行性分析,制作资金管理报表,研究和评估进行企业财务分析所需的信息和资料,定期发布财务分析报告,制定临时分析报告的申请程序,对报告的结果进行分析，并提出合理的解释和建议,对各业务往来单位进行资信管理,平级职能部门或下属业务单元,提供本部门的预算编制,定期分析预算使用情况,提供各项数据、资料支持决策,提出各项建议,非本次工程范围，仅供参考,7,明确公司高层和各部门在财务管理过程中相应职责,高级管理层,财务部,平级职能部门或下属业务单元,流程活动,层级与部门,R,A,R,C,注：A:决策方ACCOUNTABLE R:执行方 RESPONSIBLE C:参与方CONSULTED I:知晓方INFORMED,R,A,C,I,R,A,C,I,R,A,C,I,R,A,C,I,预算规划,本钱管理,资金方案管理,财务分析,资信管理,非本次工程范围，仅供参考,8,预算管理,职位,职责,高级管理层,审批预算指导原则,审批综合预算编制,审批预算调整方案,财务部,制订预算指导原则,汇总各部门预算编制，调整形成综合预算编制,开展经营后，监控各部门预算使用情况,对不符合实际经营情况的预算进行调整,平级职能部门或下属业务单元,提供本部门的预算编制,定期分析预算使用情况,提供各项数据、资料支持决策,提出各项建议,非本次工程范围，仅供参考,9,明确公司高层和各部门在预算管理过程中相应职责,高级管理层,财务部,平级职能部门或下属业务单元,预算启动,R,制定预算指导原那么,流程活动,层级与部门,预算编制和审批,预算编制和审批,C,I,A,R,A,R,I,注：A:决策方ACCOUNTABLE R:执行方 RESPONSIBLE C:参与方CONSULTED I:知晓方INFORMED,预算执行和调整,预算执行与监控,预算调整,A,R,R,I,A,R,C,I,非本次工程范围，仅供参考,10,生产方案,职位,职责,高级管理层,审批生产主计划,生产部,制定,生产主计划,分解生产计划,制定排产计划,制定其它配合生产的计划,计划执行情况的监控,分析反馈意见,调整计划,平级职能部门或下属业务单元,协助制定排产计划,计划执行情况的反馈,提供各项数据、资料支持决策,提出各项建议,非本次工程范围，仅供参考,11,明确公司高层和各部门在生产方案管理过程中相应职责,高级管理层,生产部,平级职能部门或下属业务单元,方案制定,R,生产主方案制定,流程活动,层级与部门,生产方案指标分解,其他方案,排产方案制定,方案执行与监控,方案执行监控与反响,方案调整,C,I,A,A,R,A,R,A,R,C,I,R,C,A,A,R,C,I,R,C,I,注：A:决策方ACCOUNTABLE R:执行方 RESPONSIBLE C:参与方CONSULTED I:知晓方INFORMED,I,非本次工程范围，仅供参考,12,销售与市场管理,职位,职责,高级管理层,审批,市场计划,审批产品生命周期、品牌规划和价格,审批销售计划,营销总部,市场调研与分析,在公司战略规划下，制定市场计划,进行产品生命周期分析和规划，进行品牌规划管理，提供价格的意见,进行客户开发、维护、分析管理,销售预测和分析,制定销售计划,销售团队管理,促销管理,客户投诉、咨询与关怀管理,平级职能部门或下属业务单元,提供各项数据、资料支持决策,提出各项建议,非本次工程范围，仅供参考,13,明确公司高层和各部门在销售与市场管理过程中相应职责,高级管理层,营销总部,平级职能部门或下属业务单元,市场方案,方案上报至省公司,A,R,市场调研与分析,流程活动,层级与部门,市场方案,产品与品牌管理,产品生命周期管理,品牌管理,价格管理,客户管理与分析,客户开发,客户维护管理,销售管理,客户分析,销售预测/分析,R,A,C,I,A,R,I,A,R,I,C,I,销售方案,销售团队管理,促销管理,客户效劳,客户投诉管理,客户咨询与关心,注：A:决策方ACCOUNTABLE R:执行方 RESPONSIBLE C:参与方CONSULTED I:知晓方INFORMED,I,R,A,C,I,R,A,C,I,R,A,C,I,A,R,I,A,R,A,R,I,A,R,A,R,A,R,A,R,I,非本次工程范围，仅供参考,14,