单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,物资采办主流程,用户,物资采办,中心,审计处,企管与法规处,财务处,物资公司,月度方案上报,按部门分工,评库,列入物资采购方案,否,做询价单,找供货方、,比价,事前审计，看价格,通知供给商,签合同,合同初步签订,询价单、方案表送企管,合同编号,办理入库,库房遗拨,领用,领用单据返回采办中心,给供给商开据付款通知单,1月后付款,材料核算科挂帐,审计价格,条款审核,1,物资采购问题一：物资采办中心权利过大,2,物资采购问题二：缺少供货方资格评定,3,物资采购问题三：缺少到货质量验收环节,4,物资采购问题四：缺少供货方资格评定,5,物资采购问题五：物资价格的评审缺少科学评定,6,合同管理立项流程,实施单位,企管与法规处,经营管理科,方案财务处,审计监察部,合同,谈判,起草合同文本,法律审核,价格审计,价格审核,合同签定,造价中心,是否,工程合同,价格审核,是,事前审计,合同编号,合同条款审核,合同执行,否,是否有,市场准入资格,规划中心,是否属于投资,是,价格审核,是,否,监督执行,7,合同管理问题一：企管部门的权利过大,8,合同管理问题二：合同价格审定职责划分不清,9,合同管理问题三：计财和审计没有发挥监督的作用,10,招投标管理流程,造价中心,方案财务处,审,合,否,是,领,工程实施部门,汇,填,制定标底,合格,是,否,签,企管,审计,11,招投标管理问题一：标底制定不符合公正原则,12,招投标管理问题二：投标单位缺乏管理,13,招投标管理问题三：招标过程缺乏监督机制,14,方案制定流程,造价中心,方案财务处,审,合,否,是,领,工程实施部门,汇,填,制定标底,合格,是,否,签,企管,审计,15,方案制定问题一：制定方案缺少信息支持,16,方案制定问题二：缺少方案实施的详细方案,17,方案制定问题三：缺少方案执行过程中的监督与调整,18,财务管理问题一：,19,方案制定问题一：制定方案缺少信息支持,20,