Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,10/22/2020,#,大仓库管理,仓库管理制度流程,大仓库管理仓库管理制度流程,大仓库管理,一、仓库管理的定义及范围,二、仓库管理职责,三、仓库管理流程,1,、存货的请购与采购规范；,2,、验收入库与保管；,3,、领用与出库规范；,4,、仓库盘点与管理制度；,大仓库管理一、仓库管理的定义及范围,定义及范围,仓库管理：,对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。,适用于公司各部门及项目的仓库管理。,定义及范围仓库管理：,职责：,仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。,仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作,。,仓务员负责单据追查、保管、入帐。,职责：仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务,职责：,仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。,仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。,职责：仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。,仓库管理流程制度,存货采购,仓库管理流程制度,仓库管理流程制度,存货采购,一、采购：,1,周采购计划审批,（,1,）周采购计划的对象为低值易耗品和零星物品。,（,2,）由使用部门或仓库提出申请，填写“申购单”，经财务部审核同意后，由采购部组织人员实施采购,。,仓库管理流程制度,仓库管理流程制度,存货采购,2,月采购计划审批,（,1,）月采购计划的对象为生产中所需的原材料、配件等。,（,2,）由使用部门提出申请，填写“申购单”，经财务部审核同意后，报财务总监审核，总经理签字确认，由采购部组织人员实施采购。,仓库管理流程制度,仓库管理流程制度,存货采购,3,年采购计划,（,1,）年采购计划是公司对所有需购物资的综合控制。除了周采购计划和月采购计划包含的内容外，还包括了设备的购置、工程的采购及其他物资的采购。,仓库管理流程制度,仓库管理流程制度,存货采购,（,2,）年采购计划的审批程序如下。,由使用部门编制本部门采购计划，报财务部审核。,财务部根据本年度采购预算和总体预算的要求，对存货采购申请报告进行审核，提出审核意见，将申请报告报财务总监复核。,仓库管理流程制度 存货,仓库管理流程制度,存货采购,财务总监复核财务部的意见，并在申请报告上附上自己的意见，将申请报告报总经理审批。,总经理根据财务部和财务总监的意见，对申请报告做出审批，并签字确认。,（根据国家相关规定或公司规定需要进行招标采购的存货，无论金额大小，一律由总经理进行审批，由采购部组织成立招投标小组实施招标采购。）,仓库管理流程制度 存货,仓库管理流程制度,存货入库,仓库管理流程制度,仓库管理流程制度,原材料入库,原材料收货及入库,需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。,采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。,仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。,仓库管理流程制度,仓库管理流程制度,原材料入库,仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说），否则拒绝收货。,仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。,仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知进行物料品质检验。,对检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。,仓库管理流程制度 ,仓库管理流程制度,原材料入库,仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。,仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。,仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。,仓库管理流程制度 ,仓库管理流程制度,原材料入库,仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出,进仓单,，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。,仓库管理流程制度 ,仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。,对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在,1,个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。,仓库管理流程制度,原材料入库,仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。,验收流程示意图,验收流程示意图,2024/11/15,19,2023/9/2719,仓库管理流程制度,产成品入库,成品的收货,成品的收货及入库,严格按照“成品入库单”进行操作,所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即,QA,）提供,QC,报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。,入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。,对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。,仓库管理流程制度,仓库管理流程制度,存货出库,仓库管理流程制度,仓库管理流程制度,原材料出库,原材料出库,需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。,仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的,BOM,（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。,仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。,仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。,仓库管理流程制度,仓库管理流程制度,原材料出库,超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。,开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。,仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。,仓库管理流程制度,物料出库流程图,物料出库流程图,仓库管理,流程,制度,产成品出库,成品的出货,严格按照“成品出货单”进行操作,成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。,对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。,仓库管理流程制度,仓库管理流程制度,存货盘点,仓库管理流程制度,仓库管理,流程,制度,库存盘点,仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。,盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。,盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。,盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。,仓库管理流程制度,仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写,仓库进销存台账,经部门或项目经理审核后，报财务管理中心备案。,仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内,/,外物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。,对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写,物资报废申请单,，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，,1000,元以下的部门或经理根据实际情况填写处理意见，,1000,元以上（含,1000,元）的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资需按,资产管理办法,执行。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门或项目经理处理。,对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。,当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务管理中心进行价格审定，,1000,元以下的部门或项目经理根据实际情况填写处理意见，,1000,元以上（含,1000,元）的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资需按,资产管理办法,执行。,库存盘点,仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写仓库进销存台账经,仓库管理,流程,制度,库存盘点之待处理物资,待处理物资管理,对馈赠品、回收再利用物资、发展商遗留下来的物资须填制,待处理物资登记表,，并报财务管理中心进行价格审定，,1000,元以下的物资由行政部根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理，,1000,元以上（含,1000,元）的资产处理须报总经理或其授权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。属资产类物资需按,资产管理办法,执行。,对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或项目经理审核后，,提交行政部待处理。,4.5.3,对于需调剂的资产，按,资产管理办法,执行。,仓库管理流程制度,仓库管理,流程,制度,库存之废旧物资处理,存货报废的授权审批适用于存货在保管、使用等过程中由于正常原因或非正常原因失去原有价值，需要进行报废处理的事项。,存货授权审批分为常规授权审批和特别授权审批。,以下存货报废事项需要进行特别审批。,1,单次报废金额超过,5 000,元以上的。,2,单件报废金额超过,3 000,元以上的。,3,非正常原因导致的报废金额在,2 000,元以上的。,常规授权审批流程,1,拟报废存货的使用部门或仓储部填写“报废申请单”，“报废申请单”的内容包括报废存货的名称、已用年限、是否为正常报废等。部门负责人在申请单上签字确认。,2,仓储部对拟报废存货进行检测、检查，提出报废意见，并将报废意见填写进“报废申请单”相应项目中。,3,公司财务部对报废申请单进行审核，主要是计算报废成本，确定报废成本的合理性，并将计算的报废成本填写在“报废申请单”的相应项目中。,4,主管存货管理的副总或总监在“报废申请单”上签字确认。,仓库管理流程制度,Title,contents,contents,Titlecontents,仓库管理,流程,制度,流程图,仓库管理流程制度,根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓,仓管员和物资使用部门指定人员共同验货，对合格物资开,进仓单,并签字确认，按指定位置摆放整齐,物资要分类分区摆放并做好区域标识，如办公用品，工程物资、清洁用品、危险品等,库内管理,定期检查，维护仓库清洁、安全,入库管理,领用人必须凭,物品领用申请单,经部门负责人批准后方可到仓库领取，工程消耗物资须一并附,工程维修单,物资按照,“,先进先出,”,的原则发放，急用物资须在一个工作日内补单交仓管员销账,周期性采购的物资均实行以旧换新制度，旧物资每月由当地财务及行政人事主管监督清点后，仓管员统一处理,出库管理,仓管员每月对仓库进行盘点并于,25,日前做好仓库进销存台账经项目经理签名后报财务审核，保证账物相符。,仓库盘点,仓库管理流程图,根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超,Thank you!,Thank you!,树立质量法制观念、提高全员质量意识。,11月-24,11月-24,Friday,November 15,2024,人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。,14:50:54,14:50:54,14:50,11/15/2024 2:50:54 PM,安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦绷。,11月-24,14:50:54,14:50,Nov-24,15-Nov-24,加强交通建设管理，确保工程建设质量。,14:50:54,14:50:54,14:50,Friday,November 15,2024,安全在于心细，事故出在麻痹。,11月-24,11月-24,14:50:54,14:50:54,Novemb