单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2009,年,6,月,19,日,第,*,页,流程描述培训,2011,年,3,月,10,日,流程描述培训,第,1,页,流程描述培训的目的和内容,了解和掌握流程说明编写的规范,了解和掌握流程图绘制的规范,了解流程图绘制及流程说明编写的,步骤以及要求,第,2,页,一致性原则,完整性原则,具体性原则,流程图绘制的总体原则,流程步骤的绘制要符合,企业,管理现状，,现在怎么做就怎么绘制出来,，不加入任何个人的想法。,打破了经营管理的“部门”的概念，强调,业务过程本身的完整性,，充分体现,该项业务如何发生、处理、记录和报告的自始至终这样一个过程。,每个,流程步骤应尽量具体,，两个不同工作内容的应该拆分成两个工作步骤，不要合并。,第,3,页,流程图实例,1.,背景,2.,流程图,流程编号,TQCC-GC-01-01,流程名称,创建请购单,流程说明,此流程描述直接手工填制请购单流程，主要用于非生产类物料的采购申请业务，由请购部门根据本部门实际需求，填写请购单（注，无上游单据或计划）。,对此流程的需求,/,期望,通过规范非生产物料的采购申请业务，来统一全公司请购非生产物料业务，同时便于对非生产物料的请购部门、请购品项、请购数量有一个全面、细致、明确的统计。,流程输入,输入,填制非生产物料请购单,提供部门,请购部门,输入流程,流程输出,输出,填制完毕的,非生产物料请购单,接收部门,1,、采购部（,有多级审核时）,2,、请购部门（,非多级审核时）,接收流程,TQCC-GC-02-01,直接填制采购订单,业务流程,描述,01,请购部门的请购专员，根据本部门对非生产物料的实际需求，统计请购品项和数量；,05,请购部门的请购专员，将统计后的请购品项和数量，在,U8,系统内直接填制一张请购单，并保存，并进行审批；,10,请购单进入审批环节，系统自动判断是否需要多级审批；,15,需要多级审批的请购单进入采购部，由采购部主管判定是否需要采购；,20,由采购部主管审批通过的请购单交由公司领导继续审批；,25,请购专员查询审批情况，查询已经审批通过的请购单；,30,审核完成的请购单可以进入请购单生成采购订单那流程；,35,不要多级审核的情况下，直接由请购部门主管审核即可；,40,审核未通过的请购单，需要有请购专员进一步确定后，根据审核意见进行修改或删除,流程要点描述,直接新增的非生产物料请购单来源自请购部门的直接需求，无上游单据和计划；,报表需求,01,请购单列表,单据,01,请购单,单据流转（注明每联是如何流转的）,第,4,页,流程说明实例,2.,流程编号、名称,3.,流程说明,4.,对此流程的需求,/,期望,5.,流程输入,/,出、部门、流程,6.,流程步骤描述,7.,流程要点描述,8.,报表,9.,单据,TQCC-GC-01-01,：创建请购单,1.,流程标题,第,5,页,目录,一、流程说明规范介绍,1,、流程说明标题,2,、流程说明正文,二、流程绘制规范介绍,1,、流程图背景,2,、流程图主体,3,、流程图形说明,三、流程绘制及说明应准备的资料,四、绘制步骤以及要求,第,6,页,标题,1.,单位代码：,流程目录中定义的单位代码,2.,单位名称：,流程目录中定义的单位名称,3.,单位负责人：,填写单位负责人名字,4.,日期：,最后一次修改日期,5.,审批人：,填写公司主管领导名字,第,7,页,目录,一、流程说明规范介绍,1,、流程说明标题,2,、流程说明正文,二、流程绘制规范介绍,1,、流程图背景,2,、流程图主体,3,、流程图形说明,三、流程绘制及说明应准备的资料,四、绘制步骤以及要求,第,8,页,流程说明正文,TQCC-GC-01-01,：创建请购单,流程编号,TQCC-GC-01-01,流程名称,创建请购单,流程说明,此流程描述直接手工填制请购单流程，主要用于非生产类物料的采购申请业务，由请购部门根据本部门实际需求，填写请购单（注，无上游单据或计划）。,对此流程的需求,/,期望,通过规范非生产物料的采购申请业务，来统一全公司请购非生产物料业务，同时便于对非生产物料的请购部门、请购品项、请购数量有一个全面、细致、明确的统计。,流程输入,输入,填制非生产物料请购单,提供部门,请购部门,输入流程,流程输出,输出,填制完毕的,非生产物料请购单,接收部门,1,、采购部（,有多级审核时）,2,、请购部门（,非多级审核时）,接收流程,TQCC-GC-02-01,直接填制采购订单,业务流程,描述,01,请购部门的请购专员，根据本部门对非生产物料的实际需求，统计请购品项和数量；,05,请购部门的请购专员，将统计后的请购品项和数量，在,U8,系统内直接填制一张请购单，并保存，并进行审批；,10,请购单进入审批环节，系统自动判断是否需要多级审批；,15,需要多级审批的请购单进入采购部，由采购部主管判定是否需要采购；,20,由采购部主管审批通过的请购单交由公司领导继续审批；,25,请购专员查询审批情况，查询已经审批通过的请购单；,30,审核完成的请购单可以进入请购单生成采购订单那流程；,35,不要多级审核的情况下，直接由请购部门主管审核即可；,40,审核未通过的请购单，需要有请购专员进一步确定后，根据审核意见进行修改或删除,流程要点描述,直接新增的非生产物料请购单来源自请购部门的直接需求，无上游单据和计划；,报表需求,01,请购单列表,单据,01,请购单,单据流转（注明每联是如何流转的）,第,9,页,一、标题：,填写流程编号和流程名称,二、流程编号、名称：,分别取自流程目录,三、流程说明：,简要描述流程的业务过程,四、对此流程的需求,/,期望：,对此流程执行要求和关键绩效,五、流程输入：,描述本流程的起始的输入来源动作,/,信息、输入部门及流程,六、流程输出：,描述本流程的结束动作,/,信息、输入部门及流程,流程说明正文详解,第,10,页,流程说明正文详解,七、业务流程描述：,将流程的每一个活动的岗位、动作详细完整的描述,八、流程要点描述：,将影响流程绩效的关键活动的要求进行描述,九、报表需求：,将流程中使用或生成的报表名称进行描述,十、单据及单据流转：,将流程中生成的单据名称及多联的流转进行描述,第,11,页,目录,一、流程说明规范介绍,1,、流程说明标题,2,、流程说明正文,二、流程绘制规范介绍,1,、流程图背景,2,、流程图主体,3,、流程图形说明,三、流程绘制及说明应准备的资料,四、绘制步骤以及要求,第,12,页,单位：,公司,编制人：,流程绘制人员姓名,流程名称、流程编号：,该流程图所属的上级流程名称，在流程图主体部分的标题,处填写该流程具体的流程编号和流程名称。,最后更新时间,：最后修改时间，格式,yyyy.mm.dd,版本,：由项目组统一制定,.(,统一定为：,1.0),流程图背景,第,13,页,目录,一、流程说明规范介绍,1,、流程说明标题,2,、流程说明正文,二、流程绘制规范介绍,1,、流程图背景,2,、流程图主体,3,、流程图形说明,三、流程绘制及说明应准备的资料,四、绘制步骤以及要求,第,14,页,流程图主体说明,流程图顶端,标题,栏填入流程图的名称，格式也是“流程编号和流程名称”，双击即可填入文字。,每个流程文件中绘制一个流程图；页名称与流程图名称一致。,为保持流程图美观及易于装订，流程图大小规定如下：,左边界,2,格,上边界与背景的距离,2,格,右边界,=2,格,下边界,2,格,图形大小占整体页面三分之二以上,第,15,页,目录,一、流程说明规范介绍,1,、流程说明标题,2,、流程说明正文,二、流程绘制规范介绍,1,、流程图背景,2,、流程图主体,3,、流程图形说明,三、流程绘制及说明应准备的资料,四、绘制步骤以及要求,流程图绘制工具包括,15,个图形,第,16,页,职能带区,手工作业下的工作,手工作业下管理的文档和报表,手工作业下管理的多联文档,与相应流程相连接的其他业务流程,非,UFIDA,系统中处理的业务活动,非,UFIDA,系统内表单,非,UFIDA,系统内多联表单,连接线,判断,UFIDA,系统中处理的业务活动,UFIDA,系统中表单,UFIDA,系统中多联表单,注释,页码索引,第,17,页,图形名称：,职能带区,图形作用：,在增加部门时使用,使用说明和标准：,每个流程参与部门占一列，若某一流程主要在某一部门内完成，可以将部门下的班组作为一列，班组名称应放在第二行,公司（含下属公司）主管领导单独占一列，统一称作“公司领导”。在流程步骤中写明高层的职务，如“董事长”、“执行总裁”、“总经理”、“厂长”等，但不能出现“部长”、“科长”的职能带。,职能带中业务主导部门在左边，参与部门在右边，其中，“公司领导”在最左边。,流程图形讲解,职能带区,图形,1,第,18,页,图形,1,图形名称：,职能带区,图形作用：,在增加部门时使用,使用说明和标准：,部门名称应使用正式全称，不能用简称。,字体为默认,12pt,，宋体，若第二行有班组，班组字体为,10pt,，宋体。,选中职能带，在顶部横向推动，可以改变职能带的横向宽度。,参与部门如果很多并且的活动完全一致，可归结写为如”生产各车间”。,流程图形讲解,职能带区,(,续,),第,19,页,图形,2,图形名称：,手工作业下的工作,图形作用：,在描述一个流程时使用未使用信息系统情况下的手工作业动作,使用说明和标准：,上方框填入操作此项工作的岗位名称，不是姓名；下方框简要填入工作内容，如：“填写费用报销单”，应尽量简明，一般不超过,15,个字。,字体为默认宋体，,8pt,。,每个工作步骤都要加上顺序的编号。工作步骤编号从“,01”,开始，以,05,、,10,、,15,、,20,间隔编号。,图形必须放在职能带内，不能跨越两个职能带，即不能跨越职能带间的竖线。,使用默认图形大小，若需改变框图大小，则图形的横行宽度不可以改变，可以纵向高度加高。,流程图形讲解,手工作业下的工作,第,20,页,图形,3,图形名称：,手工作业下管理的文档和报表,图形作用：,工作步骤中直接用到的文件,/,表单，或工作步骤中产生的文件,/,表单,使用说明和标准：,手工作业下生成的文件,/,表单，包括纸质的或是电子的。,字体为默认,8pt,，宋体。,填入文件,/,表单的正式的全称。,此图形不是单独的工作步骤，必须与“,手工作业下的工作,”图形或“,引用,/,拆分的流程图,”图形一起使用，通过“,连接线,”跟在以上两类图形的下方。,若文档作为下一流程的输入，必须将此图形通过“,连接线,”连接到下一工作步骤,/l,流程；若不输出到下一工作步骤,/,流程，则不必使用“连接线”连接。,使用默认的图形大小，若需改变框图大小，则图形的横行宽度不可以改变，可以纵向高度加高。,每一个文件,/,表单单独占一行。,流程图形讲解,手工作业下管理的文档,第,21,页,图形,4,图形名称：,手工作业下管理的多联文档,图形作用：,工作步骤中直接用到的文件,/,表单，或工作步骤中产生的多联文件,/,表单,使用说明和标准：,手工作业下生成的多联文件,/,表单，包括纸质的或是电子的。,字体为默认,8pt,，宋体。,填入多联文件,/,表单的正式的全称。,此图形不是单独的工作步骤，必须与“,手工作业下的工作,”图形或“,引用,/,拆分的流程图,”图形一起使用，通过“,连接线,”跟在以上两类图形的下方。,若文档作为下一流程的输入，必须将此图形通过“,连接线,”连接到下一工作步骤,/l,流程；若不输出到下一工作步骤,/,流程，则不必使用“连接线”连接。,使用默认的图形大小，若需改变框图大小，则图形的横行宽度不可以改变，可以纵向高度加高。,每一个文件,/,表单单独占一行。,流程图形讲解,手工作业下管理的多联文档,第,22,页,图形,5,图形名称：,引用,/,拆分的流程图,图形作用：,在流程图中，当需用引用别的流程图时使用；或流程图中某一环节较复杂，可以进一步拆分成子流程图时使用,使用说明和标