,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,Click to edit Master title style,主要内容,预算执行,业务数据,政策影响,财务状况,重点学科,运行趋势,具体举措,后期建议,主要内容预算执行业务数据政策影响财务状况重点学科运行趋势具体,2013,收入预算,财政补助收入,财政补助总收入,0.5,亿,元,其中：,财政专项设备补助,1153,万元,其他卫生事业补助,3884.3,万元,业务收入,门诊收入,3.5,亿,，较上年增,23.7%,住院收入,6,亿,住院,4.25,万人次，较上年增,32.81%,总收入,预算总收入,10.1,亿,其中：业务收入,9.5,亿,申请财政补助,0.5,亿,2013收入预算财政补助收入财政补助总收入0.5亿元业务收入,2013,支出预算,工资福利支出预算,1.75,亿,商品服务预算支出,7.,亿,个人家庭补助支出,0.3,亿,业务支出预算,9.1,亿,专项支出预算,1.09,亿,其中：专项设备,5617.1,万元，主要项目：彩超,380,万,1.5,磁共振成像设备,1000,万,三维电生理导航系统,400,万,多导电生理记录,130,万,总支出,业务支出,专项支出,2013支出预算工资福利支出预算 1.75亿业务支出预算9.,收入支出完成情况,项目名称,预算数,（万元）,执行数,（万元）,预算执行,%,财政补助收入,5037.3,119.7,2.4,医疗收入,95000,37145.9,39.1,医疗成本,95000,36626.3,38.6,收入支出完成情况项目名称预算数（万元）执行数（万元）预算执行,财务状况,3.71,亿元,3.66,亿元,8.9,亿元,经济指标,1.1,资产,1.2,收入,1.3,支出,财务状况3.71亿元3.66亿元8.9亿元经济指标 1.1资,1.1,资产情况,增加,31%,减少,0.5%,增加,16.9%,总资产为,8.9,亿元，较上年同期增加,15.6%,流动资产,固定资产,净资产,5.0,亿元,6.3,亿元,3.9,亿元,1.1资产情况增加31%减少0.5%增加16.9%总资产为8,1.2.1,医疗收入情况,医疗收入,门诊收入,住院收入,1.76,2.4,2013,2013,2.86,1.3,1.1,2013,3.7,2012,2012,2012,医疗收入增,29.4%,1.2.1医疗收入情况医疗收入门诊收入住院收入 1.76,1.2.1.1,收入结构,2012,年门诊收入结构,药品收入,58.8%,检查,23.6%,手术,1.2%,治疗,3.4%,其他,13%,3.2%,61.8%,22.8%,11%,1.2%,手术,其它,治疗费,药品,检查费,门诊收入结构,1.2.1.1收入结构2012年门诊收入结构3.2%61.8,检查,13.6%,其他,23.7%,手术,3.8%,药品,51.4%,治疗,7.5%,1.2.2.2,收入结构,2012,年住院收入结构,药品收入,51.7%,检查,13.9%,手术,4%,治疗,8%,其他,22.4%,住院收入结构,检查13.6%其他23.7%手术3.8%药品51.4%治疗7,1.3,支出情况,(,三公经费,),单位（万元）,2013,年,2012,年,增减率,%,公务接待费,64.2,90.6,-29.1%,公务用车维护费,5.9,8.7,-32.2%,合计,70.1,99.3,-29.4%,1.3支出情况(三公经费)单位（万元）2013年2012年增,2.1,住院手术增量,61.9%,三四特类手术比,1-5,月手术共计,4910,台,三四特手术,3038,台,住院手术数增幅,22.7%,三四特手术增幅,12%,基本情况,(unit:,台,),三四特类手术比去年为,67.8%,2.1住院手术增量61.9%三四特类手术比 1-5月手术共计,2.1,住院手术增量,(unit:,台,),0,2000,4000,6000,8000,10,000,2011,2012,2013,12800,9150,10433,2.1住院手术增量(unit:台)020004000600,2.2,出院病人平均费用,项目,2013,年,2012,年,增幅,%,每出院病人均费,(,元,),15323.49,14198.9,7.92,其中：药品费,8036.69,7381.2,8.88,其中：检查费,2129.94,1935.0,10.07,每床日收费水平,(,元,),1293.12,1154.6,12,其中：药品费,664.69,600.2,10.74,其中：检查费,176.16,157.3,11.99,2.2出院病人平均费用项目2013年2012年增幅%每出院病,2.3,业务数据（出院人次）,2.,出院人次增幅为,20.3,%,1.,出院人次较上年同期增加,2586,人,出院人次比较,2010,2011,2012,2013,24556,27104,33550,42500,2.3业务数据（出院人次）2.出院人次增幅为 20.3%1,4.2.1,科室核算,(*,内科,),业务指标,2013 2012,增长,出院人数,1471,1196 275,床位使用率,%,144.5 134.2 10.2,平均住院日,13.2 13.5,-0.3,床位周转次数,13.8,11.3 2.5,4.2.1科室核算(*内科)业务指标 2,1.5,业务收入结构比率,48.5%,11%,26%,14.5%,48.5%,26%,14.5%,11%,药品比率,材料收入比,其他收入,检查检验,材料,收入,952.2,万元,收入,结构,需,优化,1.5业务收入结构比率48.5%11%26%14.5%48.,政策影响,新制度下固定资产折旧对结余影响,绩效工资实施对科室积极性影响,医保政策（机审）对医院影响,药品零加成对医院影响,政策影响新制度下固定资产折旧对结余影响,科室绩效评价图表,科室绩效评价图表,根据医院战略制定科室目标，并组织实施,考核员工，落实奖惩与激励,创新技术与科室建设发展,临床科室在,绩效管理中的作用,根据医院战略制定科室目标，并组织实施临床科室在绩效管理中的作,综合目标考核,加强,内部管理,提高,工作效率,调整,收入结构,增强,成本意识,调动,员工积极性,门诊诊次,床位使用率,总收入,逐年增长,科室目标管理,综合目标考核加强提高调整增强调动门诊诊次科室目标管理,收入结余率提高至,9%,关键因素,提高医疗资源利用,降低医疗资源消耗,合理的薪酬制,关键指标 指标值 关键指标 指标值 关键指标 指标值,每医生年门诊人次,5000,百元收入药品及耗材消耗,220,药品收入占医药收入的比重,30,DSA,日均手术数,8,（目前为,6.1,）,科室财务层面指标,2012,年为,6.7%,收入结余率提高至9%关键因素提高医疗资源利用降低医疗资源,患者满意度方面,努力提高患者满意度,关键因素,病员对科室满意度,患者对诊治满意度,病员对费用接受度,关键指标 指标值 关键指标 指标值 关键指标 指标值,门诊病人满意率,95,出院病人治愈好转率,92,每门诊人次平均费用,98,入出院诊断符合牢,98,每出院人次平均费用,25000,元,病人有效投诉率,0.5%,医疗事故率,0.1%,患者满意度方面努力提高患者满意度关键因素病员对科室满意度患者,优质高效的内部流程,关键因素,规范化科室建设,门诊病人就诊流程,住院患者入出院流程,后勤保障,关键指标 指标值 关键指标 指标值 关键指标 指标值 键指标 指标值,参与率,100,门诊就诊环节,5,个 平均住院天数,98,每病人排队时间,95%,出院随访关怀率,95%,临床对后勤满意率,95,内部流程建设,优质高效的内部流程关键因素规范化科室建设 门诊病人就诊,凝练先进文化、训练有素、士气高昂的员工,关键因素,人力资源培训,合理的激励,文化品牌建设,关键指标 指标值 关键指标 指标值 关键指标 指标值,一线员工外出培训,100%,员工对本职的认可度,98%,员工对共同价值观的认可度,95,其培训费占总收入,2.1%,获得市级以上荣誉,3,年度媒体表扬报道次数,3,物质的激励度,2,每年新技术项目开展（项）,突出贡献人员的表扬度,20,业务骨干流失率,(%)0,学习成长及品牌建设,凝练先进文化、训练有素、士气高昂的员工关键因素人力资源培训,加强科室经营管理，降低医疗成本,提高总资产收益,提高医疗资源利,降低医疗资源消耗,合理的薪酬制度,财务层面,尽力提高病员满意,增加市场占有,提高病员对科室满意,提高病员对门诊满意,病员对费用接受,病人层面,优质、高效的内部流程,规范化科室建设,门诊病人就诊流,住院病人入出院流,后勤保障,内部流程,训练有素、士气高昂的员工,人力资源培训,合理的激励机制,文化、品牌建设,学习与成长,加强科室经营管理，降低医疗成本 提高总资产收益 提高医疗资源,经济指标预测,业务收入,医疗结余,公务费用比率,7.3,0.13,0.63,9.5,0.18,0.77,0.32%,0.19%,药差弥补,经济指标预测业务收入医疗结余公务费用比率7.30.130.6,业务收入运行趋势,39.6%,24.5%,20.5%,25%,31%,住院大楼交付使用,3.88,4.83,5.82,9.5,7.63,2.78,业务收入运行趋势39.6%24.5%20.5%25%31%住,工作量指标预测,33550,42500,工作量指标预测3355042500,具体举措,2007.01,2,3,4,以现有学科为基础，增加学科厚度,有效降低平均住院日,重新制定各科室用药标准，做到有效执行,加强健康宣教，通过义诊扩大门诊影响力,1,具体举措2007.01234以现有学科为基础，增加学科厚度,态度决定一切,细节影响成败,谢谢您的关注！,态度决定一切,