单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,“一切为了价值创造”,KPI项目组,2001年9月,KPI项目工作简述,我们对KPI视图的理解,建立KPI体系的步骤,试点工作成果汇报,试点工作成果评估,KPI项目工作简述,项目背景,1，,2001年3月至8月，已经完成了KPI体系一期创建工作。总裁室成员、本部、职能总经理以业绩合同方式创建了KPI。KPI管理理念在公司得到传播、认同、积极响应。,2，8月，总裁室提出深化KPI的“123”方针。,项目目标,通过KPI二期工作，创建全员化的、以价值管理为核心的KPI体系。,项目进度,第一阶段,9月20日前,试点：创建网络业务本部90人KPI体系,总结：一套创建KPI流程、方法和支持工具,第二阶段 10月底前启动,深化：实现公司全员KPI,网络业务本部试点工作进程,8月14日，组建3人KPI工作指导委员会,8月17日，成立集团经营管理部和CISCO业务管理部的7人工作小组,经营管理部：常军、张云飞、郑兵、程凯、邵丁,CISCO业务管理部：周茜、张笑箐,8月21日，确定以KPI视图为核心的工作方案并完成KPI草图的主干部分,9月15日，根据网络业务本部业务流程完成对KPI分支的进一步分解,9月20日，小组试点工作总结,KPI项目工作简述试点,KPI项目工作简述,我们对KPI视图的理解,建立KPI体系的步骤,试点工作成果汇报,试点工作成果评估,KPI体系,KPI体系创建,KPI体系运行,关键指标,权重分配,目标数值,评分标准,计算公式,指标口径,数据来源,KPI体系创建要素,KPI体系,KPI体系创建,KPI体系运行,KPI执行报告,经营分析,DSS数据支持,关键指标,权重分配,目标数值,评分标准,计算公式,指标口径,数据来源,指标模块,目标模块,规则模块,KPI体系创建要素,KPI体系创建,KPI体系运行,KPI执行报告,经营分析,DSS数据支持,KPI体系,关键指标,权重分配,目标数值,评分标准,计算公式,指标口径,数据来源,指标模块,目标模块,规则模块,规划预算,KPI辞典,部门大预算,岗位价值目标,高中级,其他,KPI体系创建要素,KPI体系创建,KPI体系运行,KPI执行报告,经营分析,DSS数据支持,KPI体系,？,？,关键指标,权重分配,目标数值,评分标准,计算公式,指标口径,数据来源,指标模块,目标模块,规则模块,价值树视图,规划预算,KPI辞典,部门大预算,岗位价值目标,高中级,其他,？,KPI体系创建要素,KPI体系创建,KPI体系运行,KPI执行报告,经营分析,DSS数据支持,KPI体系,内部,分解,方法,流程,？,？,关键指标,权重分配,目标数值,评分标准,计算公式,指标口径,数据来源,指标模块,目标模块,规则模块,规划预算,KPI辞典,部门大预算,岗位价值目,标,标,高中级,其他,？,关键突破点,KPI体系,创,创建要素,KPI体系,创,创建,KPI体系,运,运行,KPI执行,报,报告,经营分析,DSS数据,支,支持,KPI体系,价值树视图,内部,分解,方法,流程,投资回报率,销售净利率,资本周转次,数,数,毛利率,段用率,应收账款天,数,数,存货天数,应付账款天,数,数,价值树示意,图,图,用于呈现理,念,念,它能告诉我,们,们：,仅是价值树,前,前,端基本架构,投资回报率,销售净利率,资本周转次,数,数,毛利率,段用率,应收账款天,数,数,存货天数,应付账款天,数,数,价值树前端,：,：树干,价值树后端,：,：树杈、树,根,根,价值树视图,，,，用于建立,价,价值树，具,有,有功能：,1，具有四,个,个维度分解,：,：因素、责,任,任、时间、,数,数值,2，形成从,高,高到低，从,前,前到末，横,贯,贯一体,3，建立层,级,级之间的链,接,接关系，以,及,及与上下价,值,值树的关系,4，通过测,算,算，系统适,配,配，,5，映像价,值,值过程（PI),5，定义关,键,键控制点和,控,控制线(KPI),责任模块,集团价值树,本部价值树,事业部价值,树,树,责,任,连,接,责任模块,责任模块,责,任,连,接,我们需要什,么,么样的KPI？,不同的组织,需,需要不同的KPI。我,们,们所有人的,共,共同使命就,是,是创造价值,，,，因此，,每,每一个单位,，,，无论业务,和,和职能，都,要,要建立一棵,“,“价值树”,，,，每个成员,都,都要成为价,值,值树的枝杈,，,，从而搭建,起,起ABC公,司,司的总体价,值,值树。,这棵树,，以投资资,本,本回报为龙,头,头，按照价,值,值产出因素,、,、岗位责任,人,人员、完成,时,时间要求三,个,个维度逐级,分,分解、定义,产,产出标准，,直,直至价值树,的,的末端，亦,即,即我们认识,和,和把握的“,边,边际”。,这棵树，,不是一般的,目,目标管理，,也,也不是岗位,责,责任制的简,单,单翻版，而,是,是贯穿到底,的,的价值管理,，,，价值创造,是,是它的核心,灵,灵魂。,这棵树,，应该全面,覆,覆盖和展示ABC公司,价,价值创造的,全,全部过程，,因,因此，它应,是,是我们业务,流,流程（职责,履,履行）的价,值,值范畴中的,数,数字化映像,，,，并且应是,层,层级分明、,无,无缝链接，,这棵树,，应该清晰,地,地定义和展,示,示价值创造,过,过程的的关,键,键节点和关,键,键路线，通,过,过对此进行,有,有效的计划,和,和控制，使,整,整个价值树,在,在各个层级,、,、各个维度,的,的达到系统,适,适配。,这棵树,，以投资资,本,本回报为龙,头,头，并逐级,、,、逐层呈现,出,出一种价值,树,树态：在高,端,端（岗位）,、,、前端（组,织,织），综合,性,性、财务性,，,，比率性指,标,标较多，在,低,低端、后端,，,，单性性、,业,业务性、水,平,平性指标较,多,多。,这棵树,，直观上应,该,该是一个多,种,种功能视图,，,，既能反映,价,价值创造的,内,内在关系，,又,又能直观地,展,展现出：“,由,由谁？在什,么,么时间？通,过,过什么驱动,因,因素，创造,了,了什么价值,产,产出”。因,此,此，它应具,有,有覆盖功能,、,、描述功能,、,、测算功能,、,、适配功能,、,、检验功能,，,，没有这个,视,视图，我们,很,很难凭空建,立,立、拓展、,把,把握和平衡,这,这么复杂的,思,思维，难以,达,达到KPI,所,所要求的多,种,种维度的平,衡,衡关系。没,有,有这个工具,，,，我们很难,辅,辅导、支持,、,、推进和验,收,收各个部门KPI的深,化,化工作。,这棵树,，应该横贯,我,我们的规划,预,预算、岗位,职,职责、分析,监,监控、激励,考,考核等各项,管,管理，将这,些,些环节紧密,结,结合，因此,，,，它既是业,绩,绩的显示器,，,，也是规划,预,预算、岗位,设,设置、激励,考,考评的指示,工,工具。,我们需要什,么,么样的KPI？,建立KPI,体,体系对ABC公司有重,大,大意义,意义,描述,以价值为驱,动,动,业绩透明化,管理系统化,建立以价值,创,创造为核心,的,的企业文化,将经营业绩,与,与个人/部,门,门/公司的,回,回报相结合,结合公司整,体,体目标确定,个,个人努力方,向,向，使战略,得,得以层层贯,彻,彻,为高层领导,提,提供了解下,属,属业务表现,的,的工具,公平的、坦,诚,诚的、全方,位,位的业绩审,核,核与沟通,系统地、客,观,观地评估经,营,营业绩,以系统的业,绩,绩管理代替,随,随机的“人,管,管人”,上层对下层,的,的管理以业,绩,绩管理为主,，,，而非对经,营,营的日常干,预,预，保证责,、,、权、利的,划,划分,一年中多次,经,经营业绩审,核,核，富有挑,战,战性,建立系统的,机,机制考核、,选,选择和培养,关,关键管理人,员,员,在每个管理,层次，都可,以,以,适当程度地,定,定义,和分解关键,业,业绩指,标，但是这,些,些关键业绩,指标的基础,是,是一致的数,据,据库,KPI指标,贯,贯穿公司整,体,体，并在组,织,织的横向和,纵,纵向保持一,致,致性,强调财务,强调经营运,作,作,ABC公司,高,高级管理层,，,，事业本部,事业部,管理层,基层人员,税前净利润,销售额和市,场,场份额,流动资金周,转,转率,销售收入,毛利率,应,收,收,帐,帐,款,款,周,周,转,转,率,率,库,存,存,周,周,转,转,率,率,一,致,致,的,的,数,数,据,据,库,库,公,司,司,和,和,事,事,业,业,本,本,部,部,的,的,投,投,资,资,资,资,本,本,回,回,报,报,率,率(ROIC),自,由,由,现,现,金,金,流,流,税,前,前,利,利,润,润,以,分,分,销,销,业,业,务,务,为,为,例,例,，,，,示,示,意,意,KPI,视,视,图,图,的,的,功,功,能,能,1,、,、,层,层,层,层,分,分,解,解,公,公,司,司,目,目,标,标,，,，,形,形,成,成,整,整,个,个,公,公,司,司,的,的,“,“,价,价,值,值,场,场,”,”,企,业,业,目,目,标,标,KPI,视,视,图,图,企,业,业,目,目,标,标,KPI,视,视,图,图,的,的,功,功,能,能,2,、,、,系,系,统,统,规,规,划,划,经,经,营,营,业,业,绩,绩,，,，,通,通,过,过,选,选,择,择,指,指,标,标,“,“,组,组,合,合,”,”,达,达,到,到,最,最,优,优,KPI,视,视,图,图,的,的,功,功,能,能,3,、,、,明,明,确,确,关,关,键,键,因,因,素,素,和,和,关,关,键,键,路,路,径,径,，,，,提,提,高,高,管,管,理,理,的,的,有,有,效,效,性,性,KPI,视,视,图,图,的,的,功,功,能,能,4,、,、,通,通,过,过,可,可,视,视,透,透,明,明,的,的,视,视,图,图,，,，,使,使,个,个,人,人,经,经,验,验,制,制,度,度,化,化,和,和,体,体,系,系,化,化,KPI,项,项,目,目,工,工,作,作,简,简,述,述,KPI,视,视,图,图,的,的,功,功,能,能,建,立,立KPI,体,体,系,系,的,的,步,步,骤,骤,试,点,点,工,工,作,作,成,成,果,果,汇,汇,报,报,试,点,点,工,工,作,作,成,成,果,果,评,评,估,估,KPI视图的结构搭建,系统匹配、生成合同,系统运转、维护,1,、,、,收,收,集,集,资,资,料,料,2,、,、,建,建,立,立,框,框,架,架,3,、,、,细,细,化,化,分,分,支,支,4,、,、,匹,匹,配,配,赋,赋,值,值,5,、,、,提,提,取,取,合,合,同,同,6,、,、,编,编,制,制,词,词,典,典,7,、,、,系,系,统,统,维,维,护,护,1,、,、,部,部,门,门,组,组,织,织,结,结,构,构,以,以,及,及,人,人,员,员,分,分,布,布,2,、,、,部,部,门,门,规,规,划,划,预,预,算,算,以,以,及,及,分,分,解,解,状,状,况,况,3,、,、,部,部,门,门,业,业,务,务,流,流,程,程,情,情,况,况,描,描,述,述,4,、,、,收,收,集,集,部,部,门,门,各,各,个,个,岗,岗,位,位,现,现,有,有,的,的,业,业,绩,绩,考,考,核,核,书,书,KPI视图的结构搭建,系统匹配、生成合同,系统运转、维护,1,、,、,收,收,集,集,资,资,料,料,投,资,资,资,资,本,本,回,报,报,率,率,盈,利,利,能,能,力,力,比,率,率,资,产,产,周,周,转,转,比,率,率,盈,利,利,能,能,力,力,构,成,成,资,产,产,周,周,转,转,构,成,成,现,金,金,流,流,构,成,成,收,入,入,驱,驱,动,动,分,分,解,解,毛,利,利,驱,驱,动,动,分,分,解,解,段,用,用,驱,驱,动,动,分,分,解,解,两,金,金,驱,驱,动,动,分,分,解,解,周,转,转,