单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,五金车间生产管控作业流程,流程的五大功能,功能1、标准,标准五金车间原材料申购动作、入仓动作；,标准五金车间班组生产任务的下达动作、交接动作；,标准五金车间生产任务的跟进动作；,标准五金半成品的领发料动作；,标准五金车间生产任务及物料损耗的考核动作；,标准五金车间生产本钱的核算动作。,功能2、衔接,将方案物控部、自制五金件仓库、打板组、五金车间所有工序、工程技术部、品管部、采购部五金原材料采购员等部门和岗位衔接起来，使其相互发生监控的关系；,功能3、监控,监控关系,方案物控部方案员监控五金原材料采购员采购物料；,自制五金件仓管员监控五金车间开料组领料；,打板组长监控方案员编制?物料清单?五金件的准确性；,工程技术部监控五金车间开料组?开料图?的执行情况；,方案物控部方案员对五金车间生产进度的监控；,方案员监控五金车间开料组的物料使用状况；,五金车间物料员、五金件仓管员与装配车间五金领料员相互监控；,人事部门对五金车间生产任务及物料耗用的考核监控；,财务部门对五金车间生产本钱的监控；,稽核部门对相关个部门的监控。,功能4、考核,对应表单：?滚动、冷冻方案?、?五金原材料用量表?、?原材料冷板需求总方案?、?材料/半成品进仓单?、?领料单?、?五金车间工序交接记录表?；,考核指标：五金车间物料损耗率、方案任务达成率；,考核对象：五金车间主管；,考核指标公式：,五金车间物料损耗率=物料当月实际总耗用量/当,月方案总耗用量,方案任务达成率=实际产量/方案产量100%,功能5、核算,核算依据：?滚动、冷冻方案?、?五金原材料用量表?、?原材料冷板需求总方案?、?材料/半成品进仓单?、?领料单?、?五金车间工序交接记录表?；,财务根据?五金原材料用量表?、?原材料冷板需求总方案?审核?材料/半成品进仓单?，可监控当月五金原材料入库明细及库存；,财务根据?五金车间工序交接记录表?核算五金车间各工序物料损耗状况。,工程技术部：工程技术部经理负责依据工程技术资料审核开料 图、对五金件样品确认等相关事 宜。技 术 员负责?五金件物料清单?的建立、五金件样品制作、生产工艺的设 计与改进等相关事宜。,流程中各部门职责,方案物控部：方案物控部经理依据?生产主方案?审核?五 金车间生产周方案?，依据?客 户订单?、?生产主方案?审核?五金原材料用量表?、?原材 料冷板需求总方案?。计 划 员依据?生产主方案?编制?五金 车间生产周方案?、?五金车间 班组任务单?，依据?生产主计 划?、?五金件物料清单?编制?五金原材料用量表?、?原材 料冷板需求总方案?。,仓库主管：负责监控五金原材料、自制五金 件进出仓作业、提报准确库存信 息、跟进供给商退/补料作业、最 低库存料请购审核。自制五金件仓管员：负责自制五金件进出仓 作业、帐目的录入和提报、单据派 发，物料的保管等。,采购部：采购部经理制订?五金原材料采购周期汇 总表?，负责?采购订单?的审批、协调与跟进五金原材料的进度、供给 商的开发与评估、考核。采 购 员负责?采购订单?的编制、发 出，跟进落实五金原材料的采购进度。品管部经理：负责审核五金车间品质报表；负 责主导处理五金车间品质异常；,人事部：负责依据?五金车间生产周方案?、?五金车间工序交接记录表?、?材 料/半成品进仓单?核算“方案任务达 成率，对五金车间主管进行考核。财务部：负责依据?材料/半成品进仓单?、?五金车间工序交接记录表?核算五 金原材料本钱。稽核部：负责依据?稽核管理方法?对各部 门进行稽核。,流程控制的几大环节控制环节一：五金原材料的申购、入仓、出仓控制动作1、方案物控部方案员根据?生产主方案?自制五金件BOM表?计算出所需五金 原材料用量，并制定?五金原材料用量 表?、?原材料冷板需求总方案?【稽 核控制】转公司指定的五金原材料采购 人员；【相互控制】,控制动作2、五金原材料采购人员须在接到?五金原材料用 量表?、?原材料冷板需求总方案?后三天内 【稽核控制】将五金原材料购回入库，并开具?材料/半成品进仓单?入库放置于开料组，同时 由开料组组长在?材料/半成品进仓单?备注栏 里注明“已收到字样并签上姓名和签名时间，表示开料组收到五金原材料；【相互控制】控制动作3、五金原材料采购员当日下午下班前将?材料/半 成品进仓单?仓库联传至仓库做账，【相互控 制】并在每天上午9点以前将前一天进仓的原材 料，由仓库开具?领料单?五金原材料出 帐，开料组签名确认，仓库销账。【相互控制】,控制动作1、方案物控部方案员根据?生产主方案?、?自 制五金件BOM表?制定?五金车间周生产计 划?，【标准控制】并下达给五金车间开料组，作为五金车间每周开料依据；【相互控制】控制动作2、方案物控部方案员将?五金车间周生产方案?和?滚动、冷冻生产方案?结合后，形成?五金 车间生产日方案?【稽核控制】并下达五金车间 主管。【相互控制】,控制环节二：五金车间开料作业的控制,控制动作3、五金车间主管按照方案物控部计 划员下达的?五金车间生产日计 划?进行生产安排，【稽核控制】并分别下达?五金车间开料班组 生产任务单?。【行政控制】控制动作4、五金车间开料组接到?五金车间 周生产方案?后，结合?五金车 间开料班组生产任务单?进行生 产。【稽核控制】,控制动作5、开料质量/异常处理：开料组与开料组 品管员须密切注意五金原材料的外表质 量，开料员/品管员发现质量问题须5分钟 内【稽核控制】向开料组长反映，【相 互控制】开料组长须在10分钟内【稽核 控制】分别向五金原材料采购人员、计 划物控部经理、五金车间方案员报告，【相互控制】五金原材料采购人员或 PMC经理须在30分钟内【稽核控制】给 予明确处理意见后，开料组方可进行下一 步的工作。,控制动作6、开料组白班开完料须在当天全部检验合格【相 互控制】须有品管员贴上的PASS标签后以?五金车 间开料组生产日报表?为依据，入自制五金件仓库，并 做好标识；【稽核控制】夜班开完料须在第二天上午 9：00以前全部检验合格【相互控制】须有品管员贴上 的PASS标签后以?五金车间开料组生产日报表?为依 据，入自制五金件仓库，并做好标识。【稽核控制】控制动作7、开料组在每天下班前，须把当班的边角废料分 类整理做好标识集中放在一起,每月1号和15号开料组须 把开料余下边角废料开具?退/补料单?退仓(边角废料须 过磅称重注明材料重量)。边角废料处理人员须在每月1 号3号，15号18号处理完仓库整理好的边角废料。【稽核控制】,控制动作1、五金车间冲压组须严格按照五金车间主管下达 的?五金车间冲压班组任务单?，开具?领料单?经 五金车间主管审核后，【行政控制】到自制五金件仓进 行料件领料作业；【相互控制】开料件退料按?退料作 业流程?处理，退料与补料作业的须开?退/补料单?办 理退、补料。【相互控制】控制动作2、五金车间工序交接：冲压组依据?领料单?领 到开料件后，根据?五金车间冲压班组任务单?开始 生产，如生产完成那么流转下道工序，并用?五金车间工 序交接记录表?进行交接确认。【相互控制】,控制环节三、五金车间各班组生产衔接的控制,控制动作1、五金车间各工序将生产进度及任务完成状况登 录在?五金车间进度跟催表?中，在方案物控部计 划员每天四次检查生产进度时汇报；【相互控制】控制动作2、五金车间各工序组长须在每天上午9：00前将前 一天生产完成情况以?生产日报表?的形式分别向 五金车间主管、【行政控制】方案物控部方案员传 递。【相互控制】控制动作3、五金车间主管须在每天生产协调会中汇报前一 天五金车间生产任务达成情况。【相互控制】,控制环节四、五金车间生产进度跟进,控制动作1、五金车间最后一道工序组长将生产完成的五金 半成品报品管员检验，【相互控制】品管员按 检验规定实施检验作业，工序组长对检验合格 的五金半成品通知五金车间物料员办理进仓，五金车间物料员在五金半成品外包装明显位置 上张贴好“物料标识卡物料标识卡必须填 写客户名称、生产制令单号、PMC订单编号、产 品型号、部件名称及规格、数量等内容；【相互控制】,控制环节五、五金半成品入仓,控制动作2、自制五金件仓管员根据自制五金件仓库空间及进仓 五金半成品占据面积大小决定是否进行实物进仓，假设需进行实物进仓的，那么由五金车间物料员负责安 排将实物连同?材料/半成品进仓单?交自制五金件 仓管员清点、核对，假设发现有误，五金车间物料员 进行处理，假设无误，那么与五金品管员一起在?材料/半成品进仓单?上签收、确认，【相互控制】留存?材料/半成品进仓单?财务联，余下联交内部 送货人员进仓时传给自制五金件仓管员；同时，自 制五金件仓管员把进仓的数量填写在?五金半成品 库存明细表?。,控制动作3、五金车间物料员须把需进仓的五金半成品集 中起来两个小时进一次仓，开一次?材料/半 成品进仓单?；特殊情况下需即时进仓的，须即时开出?材料/半成品进仓单?办理进仓 手续；【稽核控制】控制动作4、五金半成品假设不需进仓的,那么存放于“五金车 间备料区，五金车间物料员在清点实物无 误后在?五金车间半成品存量明细表?填写 数量，并在数量旁注明“五字样；【稽核控制】,控制动作5、五金半成品加工完成后暂存“五金车间备料 区，在出仓前由五金车间主管、【行政控制】最后一 道工序组组长与五金车间物料负责保管；【相互控制】控制动作6、五金车间物料员于方案物控部方案员一天四次 去五金车间的时间，将各工序?五金车间进度跟催表?交方案员，方案员根据五金车间物料员的?五金车间半 成品存量明细表?记录情况，结合?五金车间进度跟催 表?核实五金半成品加工情况。假设有异常，那么通知五金 车间主管及相关人员处理，【相互控制】处理不了时报 方案物控部经理处理；【行政控制】,控制动作7、方案物控部方案员在每天的生产协调会上汇报 五金半成品欠料、进度及完成情况，必要时在 会上向相关部门负责人进一步核实五金半成品 欠料完成时间；并在装配上线前将五金半成品 齐备的?生产制令单?信息反响给装配车间主 管及相关部门，【相互控制】装配车间主管安 排装配车间五金物料员依据?生产制令单?进 行领料生产。【行政控制】,控制动作1、方案物控部方案员一天四次去仓库收取单据的时 间，自制五金件仓管员将经打板组审核确认后的?生产制令单?五金联具体参照?装配车 间物料管控作业流程?处理交五金车间责任组 长签名确认后，交给方案物控部方案员；【相互 控制】方案员一天四次去仓库收取单据的时间分 别是上午8：308：40，11：0011：10，下午 3：003：10，5：005：10；【稽核控制】,控制环节六、备料(五金半成品)信息反响及处理：,控制动作2、方案物控部方案员审核?生产制令单?五金联，假设有欠 料，把?生产制令单?五金联复印两份，一份复印件至自制五金件 仓管员，另一份复印件那么交五金车间主管核实欠料情况，并在?生产制 令单签收表?上签名接收须详细填写签收时间，要求准确到分钟；【相互控制】确有欠料的，那么要求五金车间主管填写“完成时间须准 确到小时，并签名确认；【稽核控制】原件退自制五金件仓管员；方案员一天四次去五金车间的时间分别是上午8：409：00，11：10 11：30，下午3：103：30，5：105：30；五金车间主管把签名确认 “完成时间的?生产制令单?五金联交与方案物控部方案员的时 间规定如下:下一时段交上一时段方案员发的?生产制令单?五金 联，即 11：1011：20交8：408：50发下的?生产制令单?五 金联，以此类推；假设是装配车间需要的急料，经方案物控部经理或 指定代理人审核确认后至五金车间主管，五金车间主管须在签收?生 产制令单?五金联后10分钟内按上面的要求予以详细的回复；【相 互控制】,控制动作3、五金车间须至少在装配上线前一天把?生产制 令单?五金联上所欠自制五金件全部加工 完成；【稽核控制】控制动作4、假设五金车间主管确认的“完成时间不能满 足