单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/2/8,#,流程管理要点说明,北京北元电气集团,主讲人：夏云娟、邬兵,2016.11.3,17:50-19:00,分两块：,流程编制法,夏云娟,流程管理法,邬 兵,一,、流程文件构成：,1,、页眉,2,、文件更改一览表,3,、评审栏（会签）,4,、流程图,5,、正文,二、页眉组成：模板,公司名称,制度名称,三、页眉组成：文件编号原则,例如：,V-CP-01,；,R-PGP-01,；,HS-SCI-01,；,BY-ZLP-05,；,JT-CI-01,四、页眉组成：文件版本,A/0,：,文件,编制、,更改、换版以,版本,/,更改次数,为标识，,说明：,1,、,版本可按字母,A,、,B,、,C,排序,（,I,、,O,禁用）,；,2,、,更改次数,按,1,、,2,表示，如,A/0,、,A/1,、,A/2,。,3,、,当文件,任一页版本修改到,5,次时,或,有,大幅度更改时，,原文件编制部门可进行换版,。,五、评审栏,各公司按照最新组织架构进行会签,审核、批准,流程格式,流程图使用软件推荐工具：,visio,流程图基本要素：,1,、序号,2,、作业流程,3,、责任部门,4,、责任人,5,、表单,6,、作业文件,六,、流程图,七、流程管理要素,流程管理八要素的内容包括：,1,、输入（,原料、半成品或信息,）,2,、输出（产品、信息、记录、文件）,3,、活动（做什么）,4,、关系（参与的人、物、信息的关联关系）,5,、客户（服务对象：内部客户，外部客户）,6,、价值（提高效率、降低成本等）,7,、资源（人、机、料、法、环、资金等）,8,、控制。（标准、制约、责任）,八、流程,管,管理定义,：,：,流程管理,就,就是为一,组,组存在相,互,互“关系”的“活动”提供其,运,运转所需,的,的“资,源”，使其,在,在受到适,当,当“控制”的状态,下,下，将“输入”转化成,为,为对“客户”,有“价值”的“输出”的管理,工,工作。,九、过程,乌,乌龟图案,例,例：文件,控,控制,对质量管,理,理体系文,件,件进行编制、审,核,核、批准,、,、分发、,回,回收、评,审,审、作废处置等文,件,件控制机,有,有效证据,十、过程,乌,乌龟图案,例,例：记录,控,控制,质量记录,的,的管理（,包,包括标识、贮,存,存、保护,、,、检索、,保,保留和处,置,置）是否符,合,合要求,十一、流,程,程文件的,基,基本管控,要,要点识别,会议管理,基,基本管控,要,要点：,会议策划,、,会前准备,、,、会议通,知,知、会议,实,实施、会,议,议决议下,发,发、追踪,；,；,员工培训,基,基本管控,要,要点：,培训需求,、,培训计划,、,、培训实,施,施、培训,评,评估、资,料,料归档,员工招聘,基,基本管控,要,要点：,招聘需求,、,、审批、,招,招聘实施,、,、招聘录,用,用、资料,归,归档,十二、文,件,件正文,文件内容,编,编写格式,：,：,1,目的：,阐述制定,编,编制该文,件,件的目的,。,。,2,适用范围,：,：,说明该文,件,件的适用,范,范围（人,、,、事情、,物,物）。,3,定义：,解释程序,内,内容中非,通,通用的词,的,的含义，,若,若没有则,注,注明无。,4,职责：,简单说明,该,该文件,中所涉及,到,到的主要部门及其主要职责。,5,作业内容,：,：,说明该文,件,件的作业,标,标准（对,流,流程图未,规,规定的事,项,项进行补,充,充）。,6,相关文件,：,：,列出该流,程,程所引用,的,的相关文,件,件的名称,。,。,7,相关记录,：,：,列出该文,件,件在内容,中,中出现及,必,必须使用,的,的表单名,称,称及编号,。,。,8,管理办法,：,：,说明违反,该,该文件的,相,相关奖励,、,、乐捐规,定,定。,十三、文,件,件格式,管理文件,格,格式,页面设置,：页边距,上,上下,1.5cm,，左右,2cm,；页眉,1.5cm,，页脚,1cm,。装订边,页,页边距,2cm,。,页眉格式,（页头）,：,：文件名,称,称为二号,宋,宋体字加,粗,粗,(,如字数偏,多,多可调至,三,三号,),正文和页,眉,眉表格内,其,其它内容,全,全部为小,四,四号宋体,字,字，表格,属,属性“行,固,固定值,0.7cm,，,3,列所占比,例,例各为,1/2,、,1/4,、,1/4,”,流程图格式,：,基本控制,在,在,一页，为五,号,号宋体字,，,，行间距,1,倍（视页,面,面可适当,调,调整）。,十四、流,程,程优化要,点,点,1,、流程内,容,容的补充,说,说明,1,）不在流程内重复描述流程；,2,）只对流,程,程图内没,有,有说明的,事,事项重点,进,进行补充,说,说明；,十四、流,程,程优化要,点,点,2,、管理规,定,定的简化,1,）重点强调,关,关键控制,点,点的管理,规,规定；,2,）金额相,同,同重复的,管,管理规定,进,进行合并,；,；,3,）其它文件,有,有明确管,理,理规定条,款,款的，不,在,在此文件,中,中再行说,明,明；,4,）一般文,件,件控制在,五,五个条款,内,内。,十五、记录,15.1,记录编号规定：,所属文件编号,-,流水号,+,版本号，,流,流水号为,2,位数字，,版,版本号为,1,个大写字,母,母。如,：,BY-ZLP-01-01A,，表示文,件,件编号为,BY-ZLP-01,的文件的,第,第一个表,格,格、,A,版。,版本号从,A,、,B,、,C,、,D,以此类推,。,。,15.2,记录顺序,号,号：（,NO:),填写记录,时，需,编顺序号,，,，便于记,录,录的追溯,和,和查找,。印刷的,顺,顺序号为,流,流水号；,填,填写的顺,序,序号一般,为,为：年份,+*,（,2,位流水号,）,），如,14-08,，表示,2014,年填写的,第,第,8,份该表格,。,。,十五、记录,15.3,记录填写,模,模板说明,1,、空白表,单,单,2,、记录填,写,写模板说,明,明,主讲人：,邬,邬兵,流程如何,优,优化与简,化,化？,经验文字,化,化、,文字标准,化,化、标准,流程化,、流程动作,化,化、动作,表,表单化、,表,表单数据,化,化、数据信息,化,化、信息,自,自动化：,企,企业,8,化,管理者的,两,两类价值,：,：,一个管理,者,者对公司,的,的贡献可,以,以分为两,大,大类，,一个叫财,务,务贡献价,值,值，,也,叫分取价,值,值；,一个是流,程,程、制度,体,体系建设,价,价值，叫,留,留存价值,。,。,流程管理,目,目的,训练,（技能、,习,习性）,衔接,（运作共,识,识）,核算,(,数据,),改善,（习性）,规范,（最佳方,法,法）,核心：建,立,立努力与,成,成果连接,起,起来的制,度,度,流程观点,：,：,1,、流程是最佳实践,方,方法，是经验,的,的提炼与,总,总结！,2,、各项工,作,作都可以标准化、,流,流程化,3,、广纳内、外更,好,好做法的知识,4,、每季都,要,要检讨流,程,程适用性,，,，保持最新,版,版,5,、流程编,制,制完成只,是,是工作的,起,起点,6,、让执行人,参,参与流程编制,7,、响应需,求,求，关注流速,流程设计,7,要点,1,、管理机制,：,：流程、,制,制度、作,业,业指导书,、,、检验标,准,准等,方式：流程图,+,文字,+,表单,作用：部,门,门工作衍,接,接,要点：描,述,述精准（,5W2H,法：什么,事,事、为何,做,做、谁去,做,做、何时,做,做、在哪,里,里做、做,到,到什么程,度,度）,2,、管理方法,：,：业务操,作,作手册（,具,具体方法,、,、技巧、,经,经验汇总,）,）,方式：图片,+,文字,+,工具,使用：经,验,验、方法,、,、技巧等,，,，方法沉,淀,淀,要点：图文并茂,，,，简单易,懂,懂，一目,了,了然（类,同,同手机操,作,作说明书,）,）,举例：维,新,新巴自主,质,质量管理,推,推行指导,手,手册、人,力,力资源管,理,理操作指,南,南、销售,业,业务指导,手,手册,流程分类,流程的来,源,源,客户价值,战略定位,目标,主运作流,程,流程,组织结构,岗位胜任,力,力,流程管理,两,两大内容,1,、流程简,化,化,2,、流程优,化,化,流程如何,简,简化？,1,、流程简,化,化：价值流分,析,析，去掉,一,一些不增,值,值的动作,2,、目的：,提,提升效率,3,、具体做,法,法：,1,）流程格,式,式、内容,简,简化；,2,）去掉一切,无,无效动作；,3,）减少过多,的,的审核、,审,审批环节；,4,）减少过多,的,的表单，表单合,并,并，减少,填,填写工作,量,量；,5,）减少不,必,必要的数,据,据统计与,分,分析工作,；,；,6,）控制卡,与,与流程合,并,并，同类流程,文,文件合并。,流程如何,优,优化？,1,、流程优,化,化：高效做法,替,替代低效,做,做法,2,、目的：,提,提升质量,3,、具体做,法,法：,1,）新方法导,入,入，提升流,程,程质量；,如：备库,优,优化、工,艺,艺专业化,、,、夜班效,率,率提升、,生,生产第一,道,道工序效,率,率提升、,生,生产计划,的,的前推后,拉,拉等,2,）表单优,化,化，更为,适,适用；,3,）更多强调,方,方法，而,非,非强调控,制,制。,核心：围,绕,绕目标，,寻,寻找新的,更,更好方法,达,达成！,培训后行,动,动要求：,1,、各公司,流,流程的编,制,制方式统,一,一化；,2,、流程简,化,化、优化,思,思路统一,化,化。,