单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,2009,年月份经营分析总结报告,汇报人：,2009年月份经营分析总结报告汇报人：,目录,质量情况介绍,整体生产经营情况,产能情况介绍,成本情况介绍,1,2,3,4,重点工作总结及计划,5,目录质量情况介绍整体生产经营情况产能情况介绍成本情况介绍12,总体经营情况：,内容,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,小计,产量（吨）,订单达成率（,%,）,产能利用率（,%,）,产品出成率（吨）,质量合格率（,%,）,劳动生产率（吨,/,人）,生产成本节超金额（万元）,直接材料,燃动,直接人工,制造费用,成本合计,产品毛利率（,%,）,总体经营情况：内容1月2月3月4月5月6月小计产量（吨）订单,产量完成情况,项目,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合 计,预算（吨）,实际（吨）,完成率（,%,）,预算,实际,1300,吨,1500,吨,109%,产量完成情况项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1,产量完成情况,万,吨,完成全年预算,的,%,万,吨,产量完成情况万吨完成全年预算的%万吨,产品品项：,品项,一季度产量,基础杯酸,袋酸,桶酸,大果粒,复合果粒,畅轻系列,优品嘉人,其他,产品品项：品项一季度产量基础杯酸袋酸桶酸大果粒复合果粒畅轻系,产能利用率：,备注：核定月产量按照一个月,25,天计算。,2,月按照,23.3,天计算,60%,50%,59%,63%,53.19%,0,100,50,项目,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合 计,核定产能,实际产量,完成率（,%,）,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,小计,产能利用率：备注：核定月产量按照一个月25天计算。2月按照2,4-6,月份各生产线平均日产量,4-6月份各生产线平均日产量,4-6,月份各生产线平均日达成率,4-6月份各生产线平均日达成率,1-6,月份日平均产量,1-6月份日平均产量,1-6,月份各线产量贡献率,1-6月份各线产量贡献率,订单达成率：,备注：核定月产量按照一个月,25,天计算。,2,月按照,23.3,天计算,96%,90%,93%,95%,96%,75,100,90,项目,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合 计,实际 产量,断货量,达成率（,%,）,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,小计,订单达成率：备注：核定月产量按照一个月25天计算。2月按照2,质量合格率：,项目,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合 计,08,年 实际,09,年 实际,质量合格率：项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1,市场投诉,市场投诉,(,次数,),市场投诉市场投诉(次数),批量性投诉,批量性投诉,产品出成率：,项目,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合 计,08,年 实际,09,年 实际,产品出成率：项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1,劳动生产率：,项目,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合 计,08,年 实际,09,年 实际,5,8,去年同期,上月,当月,(,吨,/,人,),劳动生产率,1,10,1,11,13,累计,6,劳动生产率：项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1,单吨成本：,5000,5100,上月,当月,预算,(,元,/,吨,),单吨成本,43,10,5200,5300,5400,5500,5600,元,项目,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合 计,09,年 预算,09,年 实际,53,单吨成本：50005100上月当月预算(元/吨)单吨成本43,成本控制,-,原奶价格（含税）,3,当月,3,上月,预算,3,成本控制-原奶价格（含税）3当月3上月预算3,直接人工：,130,140,去年同期,上月,当月,(,元,/,吨,),直接人工,159,183,139,150,160,170,180,190,预算,167,-70,万元,项目,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合 计,08,年 实际,09,年 实际,直接人工：130140去年同期上月当月(元/吨)直接人工15,燃动费用：,130,140,去年同期,上月,当月,(,元,/,吨,),燃动费用,159,183,139,150,160,170,180,190,预算,167,-70,万元,项目,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合 计,08,年 实际,09,年 实际,燃动费用：130140去年同期上月当月(元/吨)燃动费用15,燃动费用：,130,140,去年同期,上月,当月,(,元,/,吨,),燃动费用,150,160,170,180,190,预算,-70,万元,项目,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合 计,08,年 实际,09,年 实际,燃动费用：130140去年同期上月当月(元/吨)燃动费用15,制造费用：,130,140,去年同期,上月,当月,(,元,/,吨,),制造费用,159,183,139,150,160,170,180,190,预算,167,-80,万元,项目,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合 计,08,年 实际,09,年 实际,制造费用：130140去年同期上月当月(元/吨)制造费用15,管理费用：,万元,万元,实际,预算,-,万元,项目,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合 计,预算,实际,管理费用：万元万元实际预算-万元项目1月2月3月4月5月6月,Contents01,Contents02,Contents03,Contents04,Contents05,Contents06,Bar Chart,0%20%40%60%80%100%,84.3%,Title in here,18.5%,17.5%,8.7%,23.6%,63.6%,Contents01Contents02Contents03,Marketing Diagram,Marketing Diagram,产品毛利率,10%,20%,30%,40%,*%,*%,*%,4,月,5,月,6,月,产品毛利率10%20%30%40%*%*%*%4,毛利占比图,58.1%,毛利介于,0-20%,的产量,毛利介于,20-30%,的产量,毛利高于,30%,的产量,分析：,毛利结构图,毛利低于,0%,的产量,毛利占比图58.1%毛利介于0-20%的产量毛利介于20-3,安全生产,1,季度安全事故为,0,安全生产1季度安全事故为 0,上半年重点工作总结,上半年重点工作总结,三季度重点工作计划,Add Your Text in here,Add Your Text in here,Add Your Text in here,Add Your Text in here,Add Your Text in here,三季度重点工作计划Add Your Text in here,三季度目标,项目,单位,上半年实际,三季度目标,安全管理,次数,质量合格率,%,批量投诉,次数,个体投诉,次数,订单达成率,%,成本节约,万元,管理费用节约,万元,产能利用率,%,劳动生产率,吨,/,人,三季度目标项目单位上半年实际三季度目标安全管理次数质量合格率,Diagram,Your text in here,Your text in here,Your text in here,ThemeGallery,is a Design Digital Content&Contents,mall developed,by Guild Design Inc.,Your text in here,Your text in here,Your text in here,Your text in here,Your text in here,Your text in here,Your text in here,DiagramYour text in hereYour,需事业部其它部门协助解决问题,Title,ThemeGallery,is a Design Digital Content&Contents mall developed by Guild Design Inc.,Title,ThemeGallery,is a Design Digital Content&Contents mall developed by Guild Design Inc.,Title,ThemeGallery,is a Design Digital Content&Contents mall developed by Guild Design Inc.,需事业部其它部门协助解决问题TitleThemeGaller,月度生产经营分析模版课件,