,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,2020/4/25,#,1,NOSA,五星安全管理体系,72,（,1.11-3.09,）,2008.10.15,1NOSA五星安全管理体系72（1.11-3.09）,2,NOSA,管理体系由以下五部分构成,FIRE,建筑物及厂房管理,机械、电气及个人防护,火灾、紧急事故管理,事故调查,组织管理,2NOSA管理体系由以下五部分构成FIRE建筑物及厂房管理机,3,项 目,内 容,分 数,%,1,建筑物及厂房管理,450,15%,2,机械、电气及个人防护用品,600,20%,3,火灾风险及其它紧急事故的管理,400,13.3%,4,事故记录及调查,400,13.3%,5,组织管理,1150,38.4%,合计,3000,100%,NOSA,管理体系五大部分的分值,3项 目内 容分 数%1建筑物及厂房管理45015%2,4,建筑物及厂房管理,（,11,个元素）；,机械、电气及个人安全防护,（,17,个元素）；,火灾风险及其他紧急事故的管理,（,8,个元素）；,事故记录及调查,（,5,个元素）；,组织管理,（,31,个元素）；,五大部分的元素分布,4 建筑物及厂房管理（11个元素）；五大部分的元素分布,5,元素内容统计辩识,确定存在的风险,进行风险评估,建立控制风险的管理系统,NOSA,各元素的管理流程,风险,员工按照系统的要求去遵守、执行和采取措施,风险得到控制,系统,依从,效果,固定风险、移动、操作（物理、化学、生物、机械、人机、行为、环保）,元素的管理规定,员工考问和现场检查对比,事故调查、,DIFR,、检查记录和现场效果,5元素内容统计辩识确定存在的风险进行风险评估建立控制风险的管,6,1.11,建筑物与地面,1.,所有建筑物和房间的统计清册。,2.,公司使用建筑物进行标识。,3.,建筑物与地面的风险评估报告,4.,建筑物与地面的管理规定,4.,建筑物与地面的维护计划,5.,在设备维护月计划中有关于建筑物维护计划的安排。,6.,在月度维护计划总结中有关于建筑物方面维护后的分析。,7.,安健环代表关于建筑物的报告,8.,一般问题在工程队月计划中体现（本部门能够解决的问题）,9.,协调解决问题，由安健环办公室汇总后提交质安处安排月计划，在月计划中体现。,10.,特殊问题，在提交安健环委员会决策，有关部门解决。在公司的安健环委员会纪要中体现，列入公司月度综合计划任务书，在月度总结中体现完成情况,11.,建筑物维护计划和日常检查维护计划项目完成后的验收单,建筑物的统计辩识,建筑物的风险评估,建筑物与地面管理规定建筑物维护计划,将维护计划纳入设备维护计划实施,建筑物保持完好,建筑物与地面的日常检查,安健环代表提交报告,61.11建筑物与地面1.所有建筑物和房间的统计清册。建筑物,7,1.12,自然与人工照明,1.,人工照明的统计（包括手电筒、应急灯、行灯、照明等）,2.,照度的测试报告（卫生防疫站）,3.,对存在缺陷的风险评估报告,4.,对管理风险和达到国家标准的管理规定。,5.,照明的完善计划,6.,故障报告制度,7.,故障报告单,8.,窗户与天窗的清洁计划,9.,安全玻璃的风险评估,10.,各种计划项目的完成的验收单,11.,照明日常维护的月度计划、分析（在月度计划、总结中）,自然照明统计,人工照明统计,照度的测试,照明的风险评估报告,照明的管理规定,存在的缺陷统计制定完善计划,故障报告制度（照明的维护程序）检查、报告、恢复,制定窗户与天窗的清洁计划并实施,对区域内玻璃进行风险评估确定风险区域使用安全玻璃,71.12自然与人工照明1.人工照明的统计（包括手电筒、应急,8,1.13,自然与人工通风,1.,强制通风设备统计清单,2.,移动式通风设备统计、检查清单,3.,对强制通风系统的风险评估,4.,通风设备的维护计划,5.,通风设备过滤器清洁计划,6.,空气质量的检测报告（地方的卫生防疫站）,7.,不符合区域的整改计划,8.,对空气质量日常监测记录,9.,检修月度计划、总结中有关于通风设备的维护和分析。,10.,对空气质量进行监测的设备清单，并列入设备管理之中。,11.,空气质量监测人员名单和持证上岗证,自然和强制通风进行统计，进行风险评估,通风设备列入设备维护计划,对公司区域空气质量进行检测,对不符合区域进行整改,移动式通风设备,过滤器清洁计划,对空气质量进行日常的监测,81.13自然与人工通风1.强制通风设备统计清单自然和强制通,9,1.14,卫生设施、工厂的卫生条件,1.,提供的卫生设施清单；,2.,卫生设施的完善计划；,3.,垃圾桶下面划线计划；,4.,控制害虫的杀虫剂风险评估,5.,大扫除和害虫控制计划,6.,卫生设施每月检查清单,7.,关于个人卫生方面培训内容,8.,健康协调员的巡视报告,9.,巡视报告存在问题的整改计划,10.,食品加工人员的风险评估,11.,食品加工人员的健康证明和有效证件,12.,对食品加工人员的控制措施,13.,公司的卫生设施和卫生条件的管理规定。,提供卫生设施的统计确定存在的风险,每日清洁达到国家标准和公司的规定,大扫除和害虫控制计划,指定的食品区域,更衣柜、室及工作场所无食物,提供食品存放设施,在指定区域就餐,卫生设施定期检查,存在问题进行完善,关于个人卫生方面的培训,健康协调员的巡视报告,食品加工人员的风险评估和控制措施,91.14卫生设施、工厂的卫生条件1.提供的卫生设施清单；提,10,1.15,污染风险控制,1.,污染工作清单,2.,污染工作的风险评估,3.,确定主要污染工作,4.,污染控制目标,5.,污染管理计划,6.,污染监测计划,7.,警告系统的警告记录,8.,污染控制仪器、设备清单,9.,对员工污染的培训,10.,认定污染的区域清单,11.,污染区域的康复计划,鉴别所有可能造成的污染工作,所有污染进行风险评估确定主要污染,建立污染控制目标,污染管理计划,污染监测计划,警告系统,污染控制仪器、设备清单,认定污染区域,污染区域的康复计划,101.15污染风险控制1.污染工作清单鉴别所有可能造成的污,11,1.21,区域划线,区域划线进行统计,对员工培训划线的资料,划线的管理规定,区分区域的风险,按照要求进行划线,不阻塞过道,材料不超出区域,员工了解划线目的,111.21区域划线区域划线进行统计区分区域的风险按照要求进,12,1.22,良好的堆放与储存,堆放负责人任命书和有关堆放的证件。,良好堆放与储存管理规定,任命堆放负责人,堆放整齐,货架有最大载荷,有防止滑落措施，重的在下面，轻的在上面,对临时堆放的围设和标识，内部分类、码放整齐；,化学品分类存放,柜顶、窗台禁止放置物品,储物柜、架，空地整洁,整洁,物品放置不会造成伤害,高处物品整固,121.22良好的堆放与储存堆放负责人任命书和有关堆放的证件,13,1.23,工厂和露天场地的整洁,区域场地定置图,工厂露天场地管理规定,安健环代表每月检查通报和整改跟踪情况,厂房及露天场地无杂物内,区域和 现场检修的定置图,材料、备件整齐摆放在指定区域,安健环代表每月检查露天场地,对存在问题进行跟踪,131.23工厂和露天场地的整洁区域场地定置图厂房及露天场地,14,1.24,废料管理,2002,年产生的总量统计清单,2003,年每月产生量清单,废料的风险评估,提供的垃圾桶清册,废料管理方案,废料清理计划,工地处理、回收设施许可证,废料处理、回收设施管理制度,接触危害物质员工防护措施,废料搬运时潜在的溢漏风险评估,危害废料存放登记表,危害废料签定书面合同,紧急情况的处理程序,产生废料进行统计,对废料进行风险评估,废料的管理方案,废料管理的目标,废料管理的计划,与回收公司签定合同,废料的分解指标,建立监测方案，跟踪,废料垃圾容器的清理,足够分类垃圾桶并有盖子,按照要求日清日洁,废料存放位置标明,工地废料处理,工地处理、回收设施许可证,废料处理、回收设施管理制度,接触危害物质员工防护措施,废料搬运时潜在的溢漏风险评估,危害废料的标识,危害容器标识，首次使用日期，标签完整，员工了解和要求投放,危害废料的存放、运输,危害废料存放专区、防雨，建立登记表，容器存放，超过三个月的进行登记，分类存放、医用单独，防止溢漏设备最近，损坏容器更换。,处理危害废料、签定书面合同，运输人员了解危害废料特性，使用标识牌，指定专线，紧急情况处理程序,141.24废料管理2002年产生的总量统计清单产生废料进行,15,1.25,厂房设备及管道颜色标识,对移动式容器、管路、机械、电气开关，紧急停机和调闸开关，较底结构、门口进行风险评估,厂房设备及管道颜色标示管理规定,颜色标示牌,员工的培训资料,对公司区域设备颜色进行统计，对比国家标准,对移动式容器、管路、机械、电气开关，紧急停机和调闸开关，较底结构、门口进行风险评估,建立管理规定,张贴标示牌,对员工培训、了解,151.25厂房设备及管道颜色标识 对移动式容器、管路、机,16,1.26,资源的保护,对消耗资源进行统计清单,对水、纸、电、油的使用进行风险评估,建立节约管理方案，优化消耗,回顾上年的消耗，有评价和分析,对员工培训资料,对消耗资源进行统计,对水、纸、电、油的使用进行风险评估,建立节约管理方案，优化消耗,资源消耗的程序,效验流量表,流量表的日常登记,对单位的分解指标、目标,回顾上年的消耗，有评价和分析,执行、员工了解和遵守,161.26资源的保护对消耗资源进行统计清单对消耗资源进行统,17,2.10,机械设备维护,1,.,机械设备的清册,2.,设备分级管理清册,3.,计划性检修项目、风险评估、安健环的管理和检修后的总结,4.,年度维护计划（包括建筑物、照明、通风等）,5.,事故性抢修计划、风险评估和抢修后的总结,6.2003,年度维护计划,7.,各月度执行的维护计划,8.,生产技术部门月度设备维护计划执行的监督和评价。,9.,检修记录和检修文件包,10.,重大非标技改工程，两措的完成情况。,机械设备的关键性和可靠性,维修策略,计划性维修,预防性维修,事故性维修,设备制造厂家要求和公司运行维护经验,每年的设备维护计划,机组停机抢修计划,维护情况的监督,月度维护计划的执行和评价,172.10机械设备维护1.机械设备的清册机械设备的关键性和,18,2.11,机械设备防护罩,加装护罩的设备清单,对裸露的设备统计清册,设备防护罩的风险评估报告,安健环代表检查记录,设备操作前的检查记录,需要加装防护罩的治理计划或防范措施,对加装护罩的设备进行统计,对裸露轴端的设备进行统计,进行风险评估,对不合格和需要加装的进行完善,对不能加装的进行围设或标识,所有不能安装护照的机械进行围设,所有切断部位要安装护罩,所有切断部位要安装护罩,所有输送带要安装护罩,所有链传动部位及皮带转动部位,所有轴尾及键位要安装护罩,所有传动杆、齿轮、轴等部位,所有护罩检修人员易拆除更换,容易触摸的转动部位加装护罩,操作前检查护罩,安健环代表检查护罩,182.11机械设备防护罩加装护罩的设备清单对加装护罩的设备,19,2.12,隔离措施闭锁系统,发电公司隔离闭锁清单,生产现场的使用情况检查记录,对员工防护闭锁的培训,所有隔离闭锁统计辩识,对隔离闭锁进行风险评估,对防护闭锁编制书面的操作规程,防护闭锁的使用、登记和记录,192.12隔离措施闭锁系统发电公司隔离闭锁清单所有隔离闭锁,20,2.13,电气开关及重要阀门加标识,电气开关及重要阀门的风险评估,电气开关及重要阀门的清单,电气开关安装图,管道安装图,重要阀门的实验记录,电气开关及重要阀门的风险评估,电气开关及重要阀门的管理,电气开关及重要阀门的清单,所有开关及重要阀门的标识,所有电气开关和阀门处于良好,202.13电气开关及重要阀门加标识电气开关及重要阀门的