,九辉旅业,*,九辉旅业,*,九辉旅业,*,九辉旅业,*,九辉旅业,*,经营分析报告,客房部,阳新国际大酒店,2010,年,11,月,18,日,十月份,经营分析报告客房部 阳新国际大酒店2010年11月18,一、综合情况分析,1,收入情况分析,2,费用对比分析,3,布草损耗分析,4,小商品排行,5,洗衣房费用,一、综合情况分析1 收入情况分析,1,、收入情况分析,1-1,总收入与计划比,1-2,总收入与上月比,1-3,各分项收入与上月比,1-4,客房综合毛利率,1-5,客房年度经营走势,1、收入情况分析1-1 总收入与计划比,1-1,实际收入与计划比,计划任务,50,万元,实际完成,59.76,万,任务差额,9.76,万元,完成率为,119%,差额率,19%,。,1-1 实际收入与计划比计划任务50万元,1-2,实际收入与上月比,十月份实际完,59.76,万元,上月实际完成,52.81,万元,本月比上月多,6.95,万元,本月超上月,13%,1-2 实际收入与上月比十月份实际完,1-3,、各项收入情况分析,1-3-1,房租收入,1-3-2,洗衣收入,1-3-3,迷你吧收入,1-3-4,其他收入,1-3、各项收入情况分析1-3-1 房租收入,1-3-1,房租收入与上月比,十月份实际完,56.76,万元,上月实际完成,49.45,万元,本月比上月多,7.30,万元,本月超上月,14.7%,1-3-1 房租收入与上月比十月份实际完,1-3-2,洗衣收入与上月比,十月份实际完,2485,元,上月实际完成,2901,元,本月比上月降低,416,元,本月比上月,-14%,1-3-2 洗衣收入与上月比十月份实际完,1-3-3,迷你吧收入与上月比,十月份实际完,2.3,万元,上月实际完成,2.53,万元,本月比上月降低,2264,元,本月比上月,-8%,1-3-3 迷你吧收入与上月比十月份实际完,1-3-4,其他收入与上月比,十月份实际完,719,元,上月实际完成,882,元,本月比上月少,163,元,本月比上月,-18%,1-3-4 其他收入与上月比十月份实际完,1-4,综合毛利率,十月份实际为,95.58%,上月实际为,95.57%,本月比上月多,0.01%,1-4 综合毛利率十月份实际为,1-5 7-10,月经营走势图,1-5 7-10月经营走势图,本月维修费用分摊为,1071.75,元，较上月,4487,元降低了,3416,月元，同期降低,76%,。,本月易耗品费用为,9629.29,，较上月的,12675.32,月下降了,3046,元，占整个营业收入的,1.82%,，处于正常水平。,本月酒水销售包括商务中心共计,26636,元，成本为,29261,元，毛利率为,48%,。与上月的,49%,基本持平。,本月应团队入住较多，房间撤吧故影响了酒水的售卖及房间客衣的收入。,1-6,分析,本月维修费用分摊为1071.75元，较上月4487元降低了3,2,、费用对比分析,2-1,工资,2-2,福利,2-3,其他,2、费用对比分析2-1 工资,3-1,工资,表上的工资总额为前厅及客房工资总额，本月较上月高出,1094,元，与营业额比较比上月下降,0.02%,。,3-1 工资表上的工资总额为前厅及客房工资总额，本月较上月高,3-2,福利,本月员工福利膳食支出比上月减少,450,元。,3-2福利本月员工福利膳食支出比上月减少450元。,3-4,其他费用,本月其他费用的下降主要反映在工程分摊增加了,3416,元。,3-4 其他费用本月其他费用的下降主要反映在工程分摊增加了3,3,、布草损耗,3-1,布草损耗量及值,3-2,布草损耗率及分析,3、布草损耗3-1 布草损耗量及值,4-1,布草损耗量与值,4-1布草损耗量与值,4,、迷你吧小商品销售排行,4-1,小商品销售排行,4、迷你吧小商品销售排行4-1 小商品销售排行,4-1,小商品销售排行,本月,上月,序号,品名,销售量,序号,品名,销售量,1,扑克,290,1,桶面,323,2,王老吉,286,2,扑克,314,3,桶面,286,3,王老吉,289,4,橘片爽,236,4,橘片爽,240,5,绿茶,210,5,绿茶,205,6,鲜橙多,156,6,矿泉水,193,7,铁观音,116,7,鲜橙多,164,8,雪碧,115,8,9,可乐,111,9,雪碧,89,10,满天星,92,10,可乐,84,4-1 小商品销售排行本月上月序号品名销售量序号品名销售量1,5,、洗衣房耗品,5-1,洗衣房耗品情况,5-2,洗衣房成本情况,5、洗衣房耗品5-1 洗衣房耗品情况,5-1,布草洗涤重量,5-1 布草洗涤重量,5-2,洗涤成本摊分,5-2 洗涤成本摊分,二、,客户反馈意见分析,宾客好评意见：,1,、酒店服务员服务较好，同比阳新其他酒店有较大优势。,2,、酒店装修好，大气。但部分细节不佳（大门松动、门框松垮、卫生间镜面有裂痕）,3,、房间较大、风景好。,4,、餐厅出品口感不错。,5,、前台接待服务较好。,宾客差评意见,：,1,、酒店房间隔音不好。,2,、酒店没有,24,小时的暖气，还要打电话才开。,3,、房间电视效果不好，有时没有台。,4,、房间卫生间下水慢。,5,、酒店晚间有过多的人来来往往。不安全。,6,、酒店的电脑房少，还要等。,7,、房间床上的射灯太照眼睛。,8,、四星酒店房间没有雨伞，不方便。,9,、晚上走道没有灯太黑。不方便,10,、没有大会议室，开会的地方小。,二、客户反馈意见分析宾客好评意见：,共计统计到顾客意见及建议,54,条，其中关于酒店设施方面,32,条。,关于服务方面的投诉或建议,12,条，,其中客房部分主要集中设施完好性及物品的配备上；表扬或认同的,10,条。,共计统计到顾客意见及建议54条，其中关于酒店设施方面32条。,三、,十一月份工作总结,1,、完成于程经理的交接工作；,2,、了解客房部各个部门的工作流程，并发现问题。,3,、对客房部进行盘存工作，了解固定资产及存放地点；,4,、安排专项的员工培训（楼层铺床标准、做房程序及标准、,PA,机器操作及工作标准）；,5,、对坏的行李架全部送修，并调整,6,11F,的房间行李架；,6,、根据工程进度安排,16F,的初步开荒工作；,7,、,PA,对大堂外、转盘地面进行清洗、清洗西餐厅地面；,8,、,PA,配合人事行政部对酒店的植物进行检查，并将检查结果反馈人事行政部；,9,、清洗房间地毯,5,间、清洗客梯地毯二次、清洗楼层走道一层；,10,、对部门的节能意识进行培训，并在每日工作中跟踪检查。,11,、完成人事行政部组织的员工技能大赛。,12,、在十一月底进行楼层主管竞聘工作,三、十一月份工作总结1、完成于程经理的交接工作；,四、,十二月份工作计划,1,、配合工程部开始对商务楼层房间的维修进行统计和跟进工作；,2,、在本月完成对楼层服务员的系统培训工作；,3,、完成,16F,的初步开荒工作，并跟进工程部及项目部维修工作；,4,、对,PA,、楼层、洗衣房的部门工作流程做出调整、并报人事行政部；,5,、跟进联系行政楼层剩余电视机的安装；,6,、,PA,将完成对大堂地面的翻新、结晶工作；,7,、,PA,将对员工进行各个岗位培训（岗位工作流程及标准、机器操作标准及维护保养、石材地面的翻新结晶工作程序及标准）；,8,、落实酒店地毯清洗计划，先期针对餐厅的大厅及包房地毯的清洗、后期将对楼层的走到地毯进行全面的清洗、并对房间地毯进行分批清洗。,9,、针对洗衣房的成本控制力度不足，将在下月进行洗衣房的成本核算工作，计算出开机次数与洗涤剂的用量标准。,四、十二月份工作计划 1、配合工程部开始对商务楼,五、客房部人员在编情况,部门,定编,实际,差异,备注,楼层,29,27,2,PA,11,8,3,洗衣房,11,9,2,五、客房部人员在编情况部门定编实际差异备注楼层29272PA,感谢大家的关注！,感谢大家的关注！,