固定资产盘点管理流程(目标),财务总部,主管副总,战略开展总部,事业部/相关部门,重新评估资产后入账,3,2,是否盘盈,审核固定资产,判定情况,4,主管副总审批,5,固定资产盘点,报告及闲置固定资产明细表,中期盘点，,提交盘点报告,1,年终盘点，,提交盘点报告,1,30d,30d,否,是,说明情况，,上报总公司,3,固定资产盘点,报告及闲置固定资产明细表,存档,固定资产,盘点报告,固定资产,盘点报告,天马行空官方博客：:/；QQ群：175569632,流程说明,一、流程名称：,固定资产盘点管理流程,二、流程编号：,三、流程目的：,加强青岛啤酒股份有限公司固定资产的管理，保证固定资产的安全完整，使固定资产管理规范化。,四：适用范围：,适用于,公司固定资产管理的相关事宜。,五、流程负责部门：,战略发展总部,六、流程描述,序号,执行人,操作内容,重要输入,重要输出,相关表单,1,事业部/,相关部门,每年中期和年终盘点固定资产，并提交固定资产盘点报告。,固定资产盘,点报告,固定资产盘,点报告,2,事业部/,相关部门,判断盘点结果是否盘赢，,3,事业部/,相关部门,如果盘赢则重新评估资产后入账，填写固定资产盘点报告及闲置固定,资产明细表，上报公司战略发展总部和财务总部，30个工作日完成。,固定资产盘,点报告,闲置固定资,产明细表,固定资产盘,点报告,闲置固定资,产明细表,3,事业部/,相关部门,说明情况，上报总公司，填写固定资产盘点报告及闲置固定,资产明细表，上报公司战略发展总部和财务总部，30个工作日完成。,固定资产盘,点报告,闲置固定资,产明细表,固定资产盘,点报告,闲置固定资,产明细表,4,战略发展,总部/财,务总部,审核固定资产判定情况，上报主管副总审批。,设施购置申,请单,设施购置申,请单,6,主管副总,主管副总审批，审批后事业部/相关部门存档,。,七、信息集成职责规定：,此流程涉及资产类信息由事业部/相关部门保存。,八、相关制度文件,固定资产内部控制制度,九、流程控制点,控制点一,第1环节,控制目的：掌握公司固定资产状况。,控制手段：盘点。,控制依据：,固定资产内部控制制度,