单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,月份经营计划执行分析,*,月份经营计划执行分析,2024/11/19,月份经营计划执行分析,月份经营计划执行分析2023/9/27月份经营计划执行分析,1,月份经营计划执行分析,经营计划完成情况,问题与对策分析,财务计划执行分析,月份经营计划执行分析,月份经营计划执行分析经营计划完成情况月份经营计划执行分,2,月份经营计划执行分析,月度经营计划完成指标,（台/万元）,项目,计划数,当月完成数,当月完成比例（%）,比上年同期增长（%）,产量,销量,销售收入,利润,月份经营计划执行分析,月份经营计划执行分析月度经营计划完成指标（台/万元）项目,3,经营计划目标,上月度实际完成与计划指标的对比,月份经营计划执行分析,经营计划目标上月度实际完成与计划指标的对比月份经营计划执行分,4,月份经营计划执行分析,累计月度经营计划完成指标,项目,当月完成数,占当季计划比例,累计占当季计划比例,累计占全年计划比例,产量,销量,销售收入,利润,月份经营计划执行分析,月份经营计划执行分析累计月度经营计划完成指标项目当月完成数占,5,月份经营计划执行分析,计划比例指标示意图,月份经营计划执行分析,月份经营计划执行分析计划比例指标示意图月份经营计划执行分析,6,月份经营计划执行分析,月份经营计划执行分析,月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析,7,月份经营计划执行分析,主要产品月度销售收入贡献示意图（万元,）,月份经营计划执行分析,月份经营计划执行分析主要产品月度销售收入贡献示意图（万元）月,8,月份经营计划执行分析,主要产品销售收入贡献与计划对比示意图,月份经营计划执行分析,月份经营计划执行分析主要产品销售收入贡献与计划对比示意图月份,9,月份经营计划执行分析,各类产品销售收入贡献示意图（万元）,月份经营计划执行分析,月份经营计划执行分析各类产品销售收入贡献示意图（万元）月份经,10,月份经营计划执行分析,各类产品销售收入贡献与计划对比示意图,月份经营计划执行分析,月份经营计划执行分析各类产品销售收入贡献与计划对比示意图月份,11,经营计划目标,主要产品分类销售收入贡献示意,月份经营计划执行分析,经营计划目标主要产品分类销售收入贡献示意月份经营计划执行分析,12,月份经营计划执行分析,经营计划完成情况,问题与对策分析,财务计划执行分析,月份经营计划执行分析,月份经营计划执行分析经营计划完成情况月份经营计划执行分析,13,问题与对策分析,上月度各项经营指标走势分析,产量,销量,销售收入,利润,总体走势,月份经营计划执行分析,问题与对策分析上月度各项经营指标走势分析月份经营计划执行分析,14,问题与对策分析,月度市场总体分析,与上月预测情况的对比,月份经营计划执行分析,问题与对策分析月度市场总体分析月份经营计划执行分析,15,问题与对策分析,月度渠道政策,月度渠道调整情况,与计划的对比,月份经营计划执行分析,问题与对策分析月度渠道政策月份经营计划执行分析,16,问题与对策分析,采用的促销策略,采用的促销措施,方式,时间,地点,费用,促销效果,与计划对比,月份经营计划执行分析,问题与对策分析采用的促销策略月份经营计划执行分析,17,采用的价格策略,价格变动情况,对财务指标的影响,对销售的影响,与计划对比,问题与对策分析,月份经营计划执行分析,采用的价格策略问题与对策分析月份经营计划执行分析,18,采用的广告策略和创意,主要的广告形式,广告投放时间,广告费用,广告效果,主要的广告效果评价指标,与计划对比,问题与对策分析,月份经营计划执行分析,采用的广告策略和创意问题与对策分析月份经营计划执行分析,19,产品分析,月度新品投放情况,市场反应,新品的销售策略,与计划对比,问题与对策分析,月份经营计划执行分析,产品分析问题与对策分析月份经营计划执行分析,20,问题与对策分析,原材料供应情况,及时性,质量指标,成本指标,其他,月份经营计划执行分析,问题与对策分析原材料供应情况月份经营计划执行分析,21,问题与对策分析,生产制造组织情况,对销售的反应,质量指标,成本指标,其他,月份经营计划执行分析,问题与对策分析生产制造组织情况月份经营计划执行分析,22,月份经营计划执行分析,经营计划完成情况,问题与对策分析,财务计划执行分析,月份经营计划执行分析,月份经营计划执行分析经营计划完成情况月份经营计划执行分析,23,财务计划执行分析,费用计划执行情况（万元）,项目,计划数,实际数,计划实现比例,较上年同期比率,营业费用,管理费用,财务费用,制造费用,费用合计,月份经营计划执行分析,财务计划执行分析费用计划执行情况（万元）项目计划数实际数计划,24,财务计划执行分析,费用计划累计执行情况（万元）,项目,实际数,占季计划,累计占季计划,占年计划,累计占年计划,营业费用,管理费用,财务费用,费用合计,制造费用,月份经营计划执行分析,财务计划执行分析费用计划累计执行情况（万元）项目实际数占季计,25,财务计划指标及分析,各项费用走势图,月份经营计划执行分析,财务计划指标及分析各项费用走势图月份经营计划执行分析,26,财务计划执行分析,费用构成分析,月份经营计划执行分析,财务计划执行分析费用构成分析月份经营计划执行分析,27,财务计划执行分析,费用构成分析,月份经营计划执行分析,财务计划执行分析费用构成分析月份经营计划执行分析,28,财务计划执行分析,费用构成分析,月份经营计划执行分析,财务计划执行分析费用构成分析月份经营计划执行分析,29,财务计划执行分析,销售收入与费用执行情况配比表（%）,项目,当月计划完成率,累计占季计划比例,累计占年计划比例,较上年同期比例,销售收入,费用合计,营业费用,管理费用,财务费用,制造费用,月份经营计划执行分析,财务计划执行分析销售收入与费用执行情况配比表（%）项目当月计,30,财务计划执行分析,主要产品单位材料成本走势,月份经营计划执行分析,财务计划执行分析主要产品单位材料成本走势月份经营计划执行分析,31,财务计划指标及分析,月度资金收支执行情况（万元）,项目,计划数,实际数,计划完成比例,上期结余,收入完成,支出完成,结余,月份经营计划执行分析,财务计划指标及分析月度资金收支执行情况（万元）项目计划数实际,32,财务计划指标及分析,货币收入构成示意图,月份经营计划执行分析,财务计划指标及分析货币收入构成示意图月份经营计划执行分析,33,财务计划指标及分析,货币支出构成示意图,月份经营计划执行分析,财务计划指标及分析货币支出构成示意图月份经营计划执行分析,34,财务计划执行分析,其他财务指标,指标,本月实际数,本月计划数,本季计划数,年计划数,去年同期数,销售费用率,销售毛利率,存货余额,应收款余额,月份经营计划执行分析,财务计划执行分析其他财务指标指标本月实际数本月计划数本季计划,35,财务计划执行分析,产品毛利率与费用率分析,月份经营计划执行分析,财务计划执行分析产品毛利率与费用率分析月份经营计划执行分析,36,财务计划执行分析,不同毛利率产品的利润贡献示意图,月份经营计划执行分析,财务计划执行分析不同毛利率产品的利润贡献示意图月份经营计划执,37,财务计划执行分析,主要存货构成分析,月份经营计划执行分析,财务计划执行分析主要存货构成分析月份经营计划执行分析,38,财务计划执行分析,主要产成品构成分析,月份经营计划执行分析,财务计划执行分析主要产成品构成分析月份经营计划执行分析,39,财务计划执行分析,产成品存货期分析,月份经营计划执行分析,财务计划执行分析产成品存货期分析月份经营计划执行分析,40,财务计划执行分析,原材料存货期分析,月份经营计划执行分析,财务计划执行分析原材料存货期分析月份经营计划执行分析,41,财务计划执行分析,应收账款构成分析,月份经营计划执行分析,财务计划执行分析应收账款构成分析月份经营计划执行分析,42,财务计划执行分析,应收账款账龄分析,月份经营计划执行分析,财务计划执行分析应收账款账龄分析月份经营计划执行分析,43,财务计划执行分析,资产状况分析,月份经营计划执行分析,财务计划执行分析资产状况分析月份经营计划执行分析,44,财务计划执行分析,费用分析,超支或节约原因,与销售收入配比是否合理,营业费用与销售收入配比,制造费用与销售收入配比,总费用与销售收入配比,下期主要控制手段,月份经营计划执行分析,财务计划执行分析费用分析月份经营计划执行分析,45,财务计划执行分析,存货分析,存货结构与存货期是否合理,产成品,原材料,超期存货的处理手段,月份经营计划执行分析,财务计划执行分析存货分析月份经营计划执行分析,46,演讲完毕，谢谢听讲,!,再见，see you again,3rew,2024/11/19,月份经营计划执行分析,演讲完毕，谢谢听讲!再见，see you again3rew,47,