Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,1,北京中电融创科技有限公司,采购管理办法,合同管理部：孙勇涛,2010年2月,总则,规范公司,采,采购业务,流,流程,提高公司,采,采购业务,各,各相关部,门,门之间及,公,公司对外,联,联络各商,务,务环节的,规,规范性、,有,有序性、,高,高效性,适 用,范,范,围,围,生产材料,采,采购:公,司,司用于生,产,产设备所,需,需的生产,原,原材料采,购,购,留购设备,采,采购：公,司,司项目研,发,发所需设,备,备仪器仪,表,表及物料,采,采购,项目设备,采,采购：完,成,成销售合,同,同所需第,三,三方设备,的,的采购,（,（1000元以上,）,）,项目工程,物,物料的采,购,购：技术,支,支持部在,工,工程安装,及,及测试过,程,程中所需,第,第三方物,料,料的采购,办公用品,的,的采购职,责,责在行政,人,人事部，,采,采购管理,办,办法另行,规,规定。,采购流程,查询库存,（需求部,门,门、,物流管理,）,）,需求部门,放,放弃需求,，,，,或做进一,步,步说明,办领使用,手,手续,（需求部,门,门、物流,部,部门,、,合同审批,（合同管,理,理部组织,）,）,采购申请,表,表,采购预算,（需求部,门,门）,是,否,合格,通过,入库、通,知,知需求部,门,门,商务、质,检,检/技术,、,库房,）,未通过,通过,执行采购,商务,询价、确,定,定供应商,（技术/,商,商务）,物资需求,采购核准,（,（总经理,）,）,采购审核,/,主管领导,是,否,满足需求,不满足需,求,求,货品验收,质检/技,术,术,/,需求部门,技术、,商务谈判,1 采,购,购申请,1.1生,产,产材料采,购,购,商务部依,据,据库房提,供,供的实际,库,库存数量,及,及公司制,定,定的安全,库,库存数量,提,提交生产,材,材料采购,申,申请,由,生,生产部、,财,财务部及,合,合同管理,部,部/商务,审,审核后，,报,报总经理,批,批准。,1.2留,购,购设备采,购,购,需求部门,提,提交“留,购,购设备采,购,购申请表,”,”，由部,门,门经理、,商,商务部、,财,财务部审,核,核后，报,公,公司总经,理,理批准。,1.3项,目,目设备采,购,购,1.3.1销售合,同,同生效后,，,，合同管,理,理部/商,务,务部负责,跟,跟踪合同,的,的执行,并,并根据合,同,同要求和,工,工程进度,计,计划，提,交,交“项目,设,设备采购,申,申请表”,，,，经销售,部,部、技术,支,支持部、,财,财务部及,主,主管副总,审,审核后，,报,报公司总,经,经理批准,，,，批准后,执,执行采购,。,。,1.4项目工,程,程物料采购,1.4.1销,售,售合同生效后,，,，技术支持部,根,根据合同要求,制,制订工程实施,计,计划和进度计,划,划，并提交详,细,细的工程物料,采,采购清单，经,销,销售部、技术,支,支持部、财务,部,部及主管副总,审,审核后，报公,司,司总经理批准,，,，批准后执行,采,采购。,附件一：*采,购,购申请表,2、成本预算,2.1生产材,料,料采购由合同,管,管理部/商务,部,部制定成本预,算,算,2.2留购设,备,备采购由需求,部,部门制定成本,预,预算,2.3项目设,备,备采购由合同,管,管理部/商务,部,部制定成本预,算,算,2.4项目工,程,程物料采购由,技,技术支持部制,订,订成本预算,以上成本预算,由,由合同管理部/商务部审核,后,后,呈交主管副总,、,、总经理批准,后,后执行采购。,3、采购审批,3.1 生产,原,原材料（BOM）由合同管,理,理部/商务部,根,根据实际需要,，,，提交“生产,材,材料采购申请,表,表”，提供包,括,括所需采购,设,设备的名称及,数,数量，规格型,号,号，技术规范,，,，服务要求，,交,交货时间及地,点,点等相关信息,；,；,3.2“留购,设,设备采购申请,表,表”，提供包,括,括所需采购,设,设备的名称及,数,数量，规格型,号,号，技术规范,，,，服务要求，,交,交货时间及地,点,点等相关信息,；,；,3.3项目设,备,备采购（包括,项,项目工程物料,）,）由技术支持,部,部提交项目所,需,需设备的名称,及,及数量，规格,型,型号，技术规,范,范，服务要求,，,，交货时间及,地,地点等相关信,息,息；,3.4以上采,购,购申请经相关,部,部门审核，并,经,经总经理批准,后,后执行采购。,3.5若在工,程,程施工过程中,需,需临时采购工,程,程物料（价格,在,在人民币1000元以下）,，,，则由技术支,持,持部工程施工,人,人员报技术支,持,持部经理，并,由,由其部门经理,报,报副总经理后,自,自行进行采购,；,；（此类采购,不,不需要签订书,面,面的采购合同,）,）。,4、供应商选,择,择及供方控制,4.1留购设,备,备由采购需求,部,部门推荐至少2家以上的可,供,供选择的供应,商,商；,4.1生产材,料,料由采购需求,部,部门推荐至少2家以上的可,供,供选择的供应,商,商；,4.2项目设,备,备采购由技术,支,支持部负责推,荐,荐至少2家以,上,上的可选择供,应,应商，对设备,进,进行技术选型,和,和评审，确定,合,合格供应商名,单,单；,4.3,供方控制过程,4.3.1合,同,同法律部负责,向,向备选供应商,询,询价，并对其,报,报价、供货周,期,期、售后服务,、,、可提供支持,、,、公司背景等,情,情况进行供应,商,商综合调研；,（,（供应商调研,）,）,4.3.2综,合,合供方评价记,录,录，相关部门,确,确认签字；（,供,供方评价记录,）,）,4.3.3形,成,成合格供方名,录,录,4.3.4供,应,应商比较,4.3.5采,购,购供方确定,4.3.6供,应,应商信息登记,（,（新供方信息,登,登记、老供方,业,业绩评价）,5、技术/商,务,务谈判,5.1留购设,备,备由需求部门,负,负责确认设备,清,清单和技术规,范,范条款；,5.1生产材,料,料由生产部负,责,责确认设备清,单,单和技术规范,条,条款；,5.2项目设,备,备采购由技术,支,支持部负责确,认,认设备清单和,技,技术规范及服,务,务条款和规范,；,；,5.3合同法,律,律部负责确认,采,采购价格和商,务,务条款；,6、合同审批/签订,6.1合同法,律,律部负责组织,采,采购合同的审,批,批流程；,6.2合同法,律,律部根据合同,审,审批的要求,组,组织生产部、,技,技术支持部、,财,财务部、技术,开,开发部及相关,部,部门进行评审,各部门经理,需,需在合同审批,表,表确认栏上写,明,明意见及建议;合同终审栏,由,由总经理签署,终,终审意见,若,需,需董事会批准,则需董事会,领,领导签署意见;,6.3采购合,同,同经批准后，,合,合同法律部负,责,责准备合同文,本,本，由总经理,签,签署采购合同,。,。,7、,采购执行/货,物,物验收/出入,库,库,7.1合同管,理,理部/商务部,负,负责监督采购,订,订单的执行全,过,过程；,7.2合同管,理,理部/商务部,负,负责协调供应,商,商设备的交货,、,、运输、保险,（,（清关）等事,项,项；,7.3合同管,理,理部/商务部,与,与质检部/技,术,术支持部负责,货,货物的到货验,收,收工作，主要,为,为货物的外包,装,装、数量等的,验,验收；质检部,负,负责所有生产,原,原材料的到货,入,入厂的检验；,7.4技术支,持,持部负责在货,物,物抵达施工目,的,的地的到货验,收,收工作，包括,外,外包装、数量,验,验收，并记录,检,检验结果；,7.5技术支,持,持部负责组织,客,客户进行设备,的,的开箱验收，,并,并记录检验结,果,果；,7.6技术支,持,持部将货物验,收,收的结果反馈,给,给合同管理部/商务部；,7.7合同管,理,理部/商务部,根,根据技术支持,部,部的反馈结果,负,负责货物验收,后,后相应的协调,工,工作；,7.8财务部,、,、合同管理部/商务部根据,书,书面的货物验,收,收单或其他书,面,面凭证办理货,物,物的入库手续,；,；,7.9财务部,、,、合同管理部/商务部、技,术,术支持部根据,工,工程施工进度,办,办理货物的出,库,库手续。,8、安装/维,修,修/技术服务,8.1技术支,持,持部负责设备,的,的安装施工、,维,维修及技术服,务,务工作；,8.2技术支,持,持部将设备安,装,装施工过程中,有,有关产品质量,的,的信息及时反,馈,馈合同管理部/商务部；,8.3合同管,理,理部/商务部,根,根据技术支持,部,部的反馈信息,负,负责与供应商,协,协调残次品的,更,更换,坏件的,维,维修，及跟踪,保,保修。,9、付款,9.1如采购,的,的设备符合质,量,量要求，在合,同,同规定的付款,期,期限届满前，,合,合同管理部/,商,商务部按合同,规,规定 提出付,款,款申请，报总,经,经理批准；,9.2经批准,的,的付款申请转,交,交财务部，由,财,财务部安排支,付,付；,9.3合同执,行,行完毕，由合,同,同管理部/商,务,务部与财务部,共,共同完成项目,采,采购成本的结,算,算。,10、合同/,协,协议、相关资,料,料的管理及,其,其它,10.1设备,采,采购过程中相,关,关档案资料的,整,整理归档工作,由,由合同管理部/商务部负责,各相关部门,将,将,相关资料原件,交,交合同法律部,保,保存,各部门,视,视实际需要情,况,况可保留复印,件,件一份。,11、其他,11.1原则,上,上设备采购须,选,选择三家以上,供,供应商进行比,较,较并择优确定,，,，金额在人民,币,币拾万元以上,的,的设备采购须,通,通过招标进行,，,，详见设备采,购,购招标流程。,11、供应商,管,管理,公司对供应商,实,实行分级管理,：,：,A级供应商：,价,价格合理、按,期,期供货、服务,周,周到及时、质,量,量稳定可靠、,有,有相当的供应,规,规模和同业声,誉,誉。与公司有,两,两次以上的成,功,功合作经验。,B级供应商：,价,价格合理、按,期,期供货、服务,周,周到及时、质,量,量稳定可靠、,有,有一定的供应,规,规模和同业声,誉,誉。与公司只,有,有一次成功合,作,作经验。,C级供应商：,有,有一定的供应,规,规模和同业声,誉,誉、本公司所,需,需要的商品目,前,前供应比较顺,畅,畅且价格合理,。,。与公司还没,有,有合作经验或,者,者合作过但并,不,不成功。,D级供应商：,有,有供应商资质,、,、可以供应公,司,司所需要的商,品,品。作为后备,供,供应商或临时,供,供应商。,附 则,附则：本管理,办,办法由北京中,电,电融创科技有,限,限公司制定，,本,本办法的解释,权,权在合同管理,部,部/商务部。,本管理办法自,2007,年,7,月开始执行。,演讲完毕，谢,谢,谢观看！,