单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,2013,年工作总结及,2014,年工作计划,模具部,汇报人：罗武精,汇报日期：,2014.1.18,2013年工作总结及汇报人：罗武精汇报日期：2014.1.1,1,目录,第一部分,2013,年年度工作总结,一、年度指标回顾,二、全年工作盘点,三、不足点改善及措施,四、总结,第二部分,2014,年工作计划,第三部分 资源需求及建议,目录第一部分 2013年年度工作总结,2,目录,第一部分,2013,年年度工作总结,一、年度指标回顾,二、全年工作盘点,三、不足点改善及措施,四、总结,第二部分,2014,年工作计划,第三部分 资源需求及建议,目录第一部分 2013年年度工作总结,3,第一部分,2013,年年度工作总结,一、年度指标回顾,序号,指标内容,目标值,指标完成情况,(1-12,月平均值）,备注,1,模具及时完成率,90%,96.77%,2,产品合格率,98%,98.24%,3,生产计划达成率,97%,94.65%,未达标,4,工装及时完成率,90%,96.61%,5,修模计划完成率,95%,93.88%,未达标,第一部分 2013年年度工作总结一、年度指标回顾序号指标内,4,工作项目,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合计,备注,计划套数,3,4,5,8,4,4,1,4,4,0,1,2,40,内部制作套）,3,4,5,8,3,4,1,3,4,0,1,2,38,外发制作（套）,1,1,达成率 目标,90%,90%,90%,90%,90%,90%,90%,90%,90%,90%,90%,90%,及时完成率,100%,100%,100%,100%,75%,100%,100%,75%,100%,100%,100%,100%,95.8%,1,、模具及时完成率,2013,年完成模具,38,套，,2012,年开模,52,套，比,2012,年少,14,套,第一部分,2013,年年度工作总结,工作项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12,5,工作项目,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合计,备注,目标（套）,7,3,6,7,5,12,0,4,5,4,4,2,59,实际制作套）,7,3,6,7,3,12,0,4,5,4,4,2,57,目标（,%,）,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,及时完成率（,%,）,100,100,100,100,60,100,100,100,100,100,100,100,96.61,工艺改善（件）,8,4,4,5,4,4,5,6,5,5,4,6,60,2,、工装及时完成率,第一部分,2013,年年度工作总结,工作项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12,6,3,、产品合格率,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,总计,目标（,%,）,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,交货批数,77,21,119,49,82,72,56,73,85,113,112,105,964,合格批数,73,21,115,49,82,72,54,71,85,113,109,103,947,产品合格率（,%,）,94.81,100,96.64,100,100,100,96.43,97.26,100,100,97.32,98.1,98.24,第一部分,2013,年年度工作总结,3、产品合格率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11,7,4,、模具维修及时完成率,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,总计,备注,计划修模套数,21,23,21,16,23,22,21,147,仅有,6,个月的数据,及时修模套数,20,22,20,14,21,21,20,138,目标（,%,）,95%,95%,95%,95%,95%,95%,95%,95%,实际（,%,）,95.23%,95.65%,95.23%,87.5%,91.3%,95.45%,95.24%,93.88%,维修工时（,h),300,290,293,326.5,1038.5,914.5,497.5,3660,第一部分,2013,年年度工作总结,4、模具维修及时完成率6月7月8月9月10月11月12月总计,8,4,、生产计划达成率,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,总计,备注,计划交货批数,101,79,96,162,207,173,172,990,仅有,6,个月的数据,及时交货批数,98,77,88,154,187,170,163,937,目标（,%,）,97%,97%,97%,97%,97%,97%,97%,97%,实际（,%,）,97.03%,97.47%,91.67%,95.06%,90.34%,98.27%,94.77%,94.65%,第一部分,2013,年年度工作总结,4、生产计划达成率6月7月8月9月10月11月12月总计备注,9,目录,第一部分,2013,年年度工作总结,一、年度指标回顾,二、全年工作盘点,三、不足点改善及措施,四、总结,第二部分,2014,年工作计划,第三部分 资源需求及建议,目录第一部分 2013年年度工作总结,10,一）、新产品开发盘点,1,、开发了好帮手本田收音插座、铃木,S,系列、马自达,M2,系列、江淮,J,系列、大众,52P,系列等,3,款电源插座，都已进入了试产或量产阶段,2,、,开发好帮手了,K006,平台,68P,及,92P,专用插座，将替代目前的,64P,及,88P,专用插座，都进入了试产阶段。,3,、开发了好帮手,K005,平台的,36P,电源公母板对板插座，已进入了量产阶段。此插座客户仅提供其电气要求，使用要求，允许的外观尺寸，其他部分都是由我司自行设计的首款插座。,4,、开发了了飞歌,4,款板端插座，,26P,直针插座及,12P,针座已量产。,5,、为华阳开发了大众,52P,系列电源插座及,8P,专用插座两款产品、产品在客户确认中。,6,、为德赛开发了长城,M46P,插座、奥迪,A4 20P,空调公母号信、奥迪,Q3 16P,空调公母号信、凯迪拉克,3P,点烟器等,4,款产品。,第一部分,2013,年年度工作总结,一）、新产品开发盘点第一部分 2013年年度工作总结,11,项目,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合计,数量（万,pcs,）,33.78,19.65,36.49,50.86,57.42,27.66,21.13,26.86,50.09,57.08,60.97,58.94,500.93,产值（万元）,23.06,12.79,21.1,30.35,33.80,18.72,13.28,16.43,24.96,30.42,40.24,33.70,298.85,24.9,换模次数,55,2,8,5,9,74,81,70,40,45,63,63,82,42,702,生产工时,975,534,768.5,1074.5,1200.5,884,655.5,914,996.5,1272,1858,1553.5,二、塑胶生产状况,第一部分,2013,年年度工作总结,1,、,2013,年总共完成塑胶产品,500.93,万,pcs,，,2012,年产能为,273.8,万,pcs,，,比去年同期生产量提高了,82.9,%.,胶壳的产能提升明显,。,项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合,12,三、五金生产状况,项目,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合计,平均,数量（万,pcs,）,191.86,90.38,140.63,196.1,189.66,193.32,196.66,184.65,184.53,283.44,312.04,299.78,2463.05,205.3,产值（万元）,12.85,4.74,9.30,12.15,12.26,13.12,14.10,14.44,13.89,20.93,20.47,25.15,173.4,生产工时,248,88.5,198,230,265,279,371,338,240.5,288,346,234.5,第一部分,2013,年年度工作总结,1,、,2013,年端子累计生产数量,2463.05,万,PCS,2012,年端子生产,1762.4,万,PCS,比去年生产量提高了,39.76,%.,三、五金生产状况项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10,13,四、模具部产值与费用对比,单位：万元,产值,项目,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,总计,模具制作,6.4,9.0,1,1.9,24.9,7.4,8.0,1.8,7.3,11.3,0,3.6,5.3,96.9,塑胶生产,23.06,12.79,21.1,30.35,33.80,18.72,13.28,16.43,24.96,30.42,40.24,33.7,298.85,五金生产,12.85,4.74,9.30,12.15,12.26,13.12,14.10,14.44,13.89,20.93,20.47,25.15,173.4,总产值,42.31,26.53,42.3,67.4,53.46,39.84,29.18,38.17,50.15,51.35,64.31,64.15,569.15,总费用,33.43,19.97,38.54,38.79,30.60,24.91,22.20,25.48,31.29,31.70,39.32,36.94,3,73.17,第一部分,2013,年年度工作总结,1,、,2013,总产值,569,万元，总费用,373,万元，其中直接材料：,173.22,万元,2,、,2013,年预计毛利润为：,195.98,万元。,四、模具部产值与费用对比,14,目录,第一部分,2013,年年度工作总结,一、年度指标回顾,二、全年工作盘点,三、不足点改善及措施,四、总结,第二部分,2014,年工作计划,第三部分 资源需求及建议,目录第一部分 2013年年度工作总结,15,1,、,全年生产计划达成率为,94.68%,，没有达到,97%,的目标,原因分析：,1,、在,4,月、,5,月、,9-11,月，成型车间,3,台注塑机的生产产能低于二楼生产的需求，,24,小时生产不能满足生产需求。,2,、生产设备紧张，急生产产品不能安排上机生产。,3,、模具在生产过程中出现异常。,改善对策：,1,、产能不足时将部分模具外发加工，缓解产能压力。,2,、生产设备紧张时，将订单拆分生产，增加换模频率来满足生产需求。,3,、依据模具使用的频率，逐步完善易损件的补充，确保模具零件损坏时能得到及时更换。,第一部分,2013,年年度工作总结,1、全年生产计划达成率为94.68%，没有达到97%的目标,16,2,、,模具维修计划达成率为,93.88%,，没有达到,95%,的目标,第一部分,2013,年年度工作总结,原因分析：,1,、部分模具生产时间长，已超出正常模具的使用寿命，零件老化磨损严重，出现经常维修的现象；,2,、模具备件不足，需重新加工零件。,3,、因模具钢材品质异常，导致模具零件使用寿命短，出现修模频繁。,改善对策：,1,、完善模具的使用次数管控，规定模具零件达到规定次数，立即下模保养，必要时更换所有易损件。,2,、根据模具使用寿命及易损件更换频率，逐步补齐模具备件。,3,、要求厂商在每批钢材送货是同时提供材质证明及检验报告，确保品质得到保证，如厂商不能做到，则考虑备选第二钢材厂商。,2