,质量健康安全环境管理体系,质量健康安全环境管理体系,第六章,建立实施QHSE体系的基本过程、关键环节及重点注意事项。,第六章建立实施QHSE体系的基本过程、关键环节及重点注意事,QHSE管理体系建立过程,一前期准备八内部审核,二 培训九文件修订,三 初始化评审十管理评审,四危害因素识别与评价,环境因素识别与评价,五过程的识别和优化,六体系设计及体系文件化,七 体系试运行,QHSE管理体系建立过程 一前期准备八内部审核,一 前期准备,（1/2）,（,一）,、,成立组织机构,1、成立质量健康安全环境管理委员会,2、任命管理者代表,3、成立体系办公室,，,明确各部门单位联络员。,一 前期准备（1/2）（一）、成立组织机构,一 前期准备,（2/2）,（二）,、确立工作机制,1、会议制度,（1）贯标工作会议,（2）贯标工作例会,2、工作制度,3、激励机制,一 前期准备（2/2）（二）、确立工作机制,二 培训,三个层次：1、高层领导意识培训,2、贯标骨干专业培训,3、员工普及培训,三个阶段：1、贯标前培训,2、贯标中培训,3、贯标后培训,二 培训三个层次：1、高层领导意识培训,六、体系设计体系文件化,职能分配,确定需体系文件清单（制度清单）文件框架；,编制文件,六、体系设计体系文件化职能分配,（一）职能分配,（16）,1、职能分配的目的,（1）明确划分同级部门之间、上下级部门之间的职责；,（2）解决管理职能存在矛盾、重复、遗漏的问题；,（3）明确关键岗位的职责。,（一）职能分配（16）1、职能分配的目的,（一）职能分配,（26）,2、职能分配的输入,（1）初始评审中进行的管理部门职责履行,情况的调研结果、过程识别优化结果；,（2）初始评审中进行的制度清理的结果；,（3）上级部门下发的安全生产岗位责任制,。,（一）职能分配（26）2、职能分配的输入,（一）职能分配,（36）,3、职能分配的输出,（1）职能分配表,（2）职能分配说明,（一）职能分配（36）3、职能分配的输出,（一）职能分配,（46）,4、职能分配的程序,（1）体系建立的组织部门制定职能分配草案；,（2）各个相关管理部门审查提出修改意见；,（3）组织职能分配方案讨论会；,（4）经理办公会议审议通过。,（一）职能分配（46）4、职能分配的程序,（一）职能分配,（56）,5、职能分配的相关注意事项,（1）高层领导要积极介入；,（2）各个相关管理部门积极参与；,（3）多次组织职能分配方案征求意见；,（4）防止关键管理活动未纳入体系；,（5）与上级部门下发的安全生产岗位责任制相结合。,（一）职能分配（56）5、职能分配的相关注意事项,（一）职能分配,（66）,5、职能分配表的结构,（1）标准的要求,（2）管理过程识别结果,（3）职能分配结果,（一）职能分配（66）5、职能分配表的结构,开展职能分配表案例,序号,一级要求,二级要求,三级要求,过程,总,经,办,开,发,部,技,术,部,计,划,部,财,务,部,人,事,部,3,6资源管理,6.1资源提供,6.2人力资源,6.2.1总则,6.2.2能力、意识和培训,培训（计划、实施、检查）,人员调配,业绩考核,6.3基础设施,识别需求、改进,6.4工作环境,识别需求、改进,开展职能分配表案例序号一级要求二级要求三级要求过程总开技计财,（二）文 件 结 构,1、管理手册,2、程序文件,3、作业文件,a)管理作业指导书,b)操作作业指导书,4、记录,（二）文 件 结 构1、管理手册,文件体系的结构,QHSE 管理手册,程序文件,作业文件,记录,文件体系的结构QHSE 管理手册,文件编写的注意事项,文件编写一定要按谁主管谁负责的原则分配到各主管部门编写，切勿由体系办代劳；,文件编写要把可操作性放在首位，同时关注文件之间的协调性、唯一性、系统性。,文件编写要充分考虑过去已有的文件、成功的做法及原体系文件存在的缺陷；,文件编写的注意事项文件编写一定要按谁主管谁负责的原则分配到各,文件编写的编写的程序,由体系办根据过程识别和优化的结果确定需编制的体系文件清单及文件的框架，按照“谁主管、谁负责的原则确定各部门应承担的文件编制任务；,各部门编制文件，并组织相关部门进行文件会审；,上报体系管理部门对文件格式、内容进行再次把关，尤其注意文件的横纵向接口是否协调。,文件编写的编写的程序由体系办根据过程识别和优化的结果确定需编,（四）编 制,记 录,1、规范性的记录,设定固定表格的记录，如产品检测记录、动火票、环境检测记录等。,2、非规范性的记录,会议纪要、工作计划、工作总结、工作笔记等。,（四）编 制 记 录 1、规范性的记录,七、体系试运行,时机：在文件发布后一个月时,这一个月时间主要抓好文件培训工作，文件培训依然按照谁主管谁负责的原则由各部门负责进行。,同时各部门在体系试运行期间还应做好文件存在问题的信息收集工作。,七、体系试运行时机：在文件发布后一个月时,八、内部审核,时机：在体系试运行一个月后进行；,目的：向全体员工灌输严格按体系文件办事的意识；,通过体系审核再一次收集体系文件存在问题的信息，为体系文件修订提供充分的信息。,八、内部审核时机：在体系试运行一个月后进行；,九、文件修订,根据各专业主管部门、内部审核所收集到的文件修订的信息组织文件的修订。,九、文件修订根据各专业主管部门、内部审核所收集到的文件修订的,领导在体系建立过程中的作用,一、提高认识,二、提供资源,三、积极参与,四、以身作则,五、参与评审,领导在体系建立过程中的作用,一、提 高 认 识,1、建立QHSE管理体系是一项巨大的系统工程，它可能涉及到岗位的调整，涉及到企业管理体系的变化。,一、提 高 认 识 1、建立QHSE管理体系是一项巨大,一、提 高 认 识,人人,时时,处处,事事,安全是由于人的行为安全，,安全结果是保证人的安全。,没有安全保证，每时每刻都可能发生安全事故，,建立安全体系，才有可能避免重大事故的发生。,每,一项工作都会有安全问题，,每一个环节都应有安全措施。,没有绝对安全的环境，,只有相对可靠的措施。,一、提 高 认 识人人时时处处事事安全是由于人的行为安全，没,一、提 高 认 识,2、建立QHSE管理体系的重要性，是为了促进管理工作，不是应付上级部门的检查，做一个摆设。,3、建立QHSE管理体系是建章立制的一种手段。,4、建立QHSE管理体系是提供了一次改进管理的机会，明确管理程序。,一、提 高 认 识 2、建立QHSE管理体系的重要性，,一、提 高 认 识,5、建立QHSE管理体系是中油股份公司强制性的要求，所属地区分公司在2005年之前必须建立QHSE管理体系。,一、提 高 认 识 5、建立QHSE管理体系是中油股份,二、提 供 资 源,1、提供用于安全隐患和环境因素的治理的资金，改善我们的绩效；,2、提供体系建立需要的资金，如购置办公设备，印刷贯标培训资料和体系文件，以及体系运作费用；,3、提供人力资源。,二、提 供 资 源 1、提供用于安全隐患和环境因素的治,三、积 极 参 与,1、各级领导要积极参与各项活动。,2、公司各级领导把建立体系作为一项重要工作之一，纳入日常管理工作。,3、公司各级管理部门把建立体系作为部门一项重要工作之一，使QHSE管理工作与部门专业管理活动紧密结合。,三、积 极 参 与 1、各级领导要积极参与各项活动。,四、以 身 作 则,1、要把自己的工作与QHSE管理体系相结合。,2、要以身作则，带头学习和执行体系文件。,3、各级领导要正确对待体系的运行。,4、在各种场合做好QHSE管理体系宣传工作。,四、以 身 作 则 1、要把自己的工作与QHSE管理体,五、参 与 评 审,1、要认识到管理评审的重要性，QHSE管理体系标准专门为高层领导制定了活动条款。,2、按要求定期开展体系的评审工作，总结一阶段体系运行的效果，提出体系改进和完善的建议，努力实现QHSE目标。,五、参 与 评 审 1、要认识到管理评审的重要性，QH,体系建立过程中应注意的问题,1、建立HSE管理体系不是对传统管理的全盘否定，而是对传统管理的补充、整合和提升。,2、建立HSE管理体系要结合实际，突出企业的管理特点和管理风格。,体系建立过程中应注意的问题 1、建立HSE管理体系,体系建立过程中应注意的问题,3、建立QHSE体系不仅是强化质量健康安全环保的专业管理，而且是要构建一个系统化的质量健康安全与环境管理体系，覆盖所有的管理活动。,4、力求QHSE体系文件的结构、数量、内容力求简洁、明确、实用，符合销售系统的管理特点。,体系建立过程中应注意的问题 3、建立QHSE体系不,体系建立过程中应注意的问题,5、关注以下关键过程：,（1）成立体系办公室。,（2）HSE方针目标的制定。,（3）利用职能分配确定管理部门及岗位的职责和权限。,（4）以两条主线作为体系建立的指导思想。,（5）建立体系的三个监控机制。,（6）开展管理评审。,体系建立过程中应注意的问题 5、关注以下关键过程：,