,Click to edit title style,Click to edit text format of master,Second level,Third level,流程名称：非生产性采购招投标管理流程流程编号：流程拥有者：供应部,时间,使用部门,开始,根据需要,监察部,招标政策,采购申请,供应部,根据金额及数量判断是否需要招标？,是否有特殊情况不需招标？,写明具体情况及不招标原因,审查，存档，备查,与使用部门,，,监察部一起撰写标书,是,否,是,否,A,与使用部门，监察部一起选定三家以上供应商,发标书,B,供应商,1,2,3,4,5,6,7,8,9,流程,名,名称,：,：非,生,生产,性,性采,购,购招,投,投标,管,管理,流,流程,（,（续,）,）,流,流程,编,编号,：,：,流,流程,拥,拥有,者,者：,供,供应,部,部,时间,总经,理,理,每天,财务,部,部,采购,执,执行,结束,供应,部,部,应标,并,并根,据,据需,要,要提,供,供样,品,品,A,B,供应,商,商,与使,用,用部,门,门及,监,监察,部,部一,起,起评,标,标，,缩,缩小,评,评标,范,范围,初步,评,评标,报,报告,与监,察,察部,及,及使,用,用部,门,门一,起,起进,行,行实,地,地考,察,察,向总,经,经理,正,正式,汇,汇报,评,评选,结,结果,宣布,中,中标,结,结果,与中,标,标对,象,象进,行,行商,务,务谈,判,判，,并,并签,订,订合,同,同(,根,根据,权,权限),10,11,12,13,14,15,16,17,财务,对,对合,同,同进,行,行备,案,案,18,流程,名,名称,：,：非,生,生产,性,性采,购,购招,投,投标,管,管理,流,流程,说,说明,流,流,程,程编,号,号：,流,流,程,程拥,有,有者,：,：供,应,应部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,相关表单,1.,使用部门提出采购申请,采购申请,采购申请单,2.,监察部门协同供应部制定招投标政策,招投标政策,3.,供应部门根据采购的金额(估计)与数量,对照招投标政策判断是否需要进行招投标,采购申请,招投标政策,4.,供应部分析是否有特殊原因不需要进行招投标,5.,供应部提交申请报告,陈述不进行招投标的理由,报监察部备案,不进行招投标的陈述报告,6.,监察部审查,存档,不进行招投标的陈述报告,7.,供应部会同使用部门与监察部共同撰写标书,标书,8.,供应部会同使用部门与监察部选定多家(约10几家)潜在供应商,丰富的行业调查,行业信息收集,潜在供应商大清单,(,BIG LIST),9.,供应部将标书发到所有以上确定的潜在供应商大清单上的供应商,潜在供应商大清单,(,BIG LIST),流程,名,名称,：,：非,生,生产,性,性采,购,购招,投,投标,管,管理,流,流程,说,说明(续),流,流程,编,编号,：,：,流,流程,拥,拥有,者,者：,供,供应,部,部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,相关表单,10.,供应商应标,并根据需要提供样品,标书,应标书,样品(根据需要),11.,供应部会同监察部,使用部门进行评标,确定2到3家供应商小清单(,SHORT LIST),应标书,样品质量评估报告,供应商小清单,12.,供应部会同监察部,使用部门制定初步评标报告,报送总经理,初步评标报告,初步评标报告,13.,供应部会同监察部,使用部门对小清单上的客户进行实地考察,实地考察报告,14.,供应部会同监察部,使用部门进行最终评标,向总经理汇报最终评标结果,并取得总经理的批准,最终评标报告,经总经理审批的最终评标报告,最终评标报告,15.,宣布评标结果,最终评标报告,16.,与中标供应商供应商进行最终的商务谈判,并签订合同(协议),将协议提交给所有相关部门(如财务部),协议,17.,执行采购,18.,对签订的采购合同（协议）进行备案,