*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,尊重,专业,责任,分享,价值,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,*,组织管控、流程管理体系咨询项目,基于战略的组织绩效方案设计,碧桂园绩效考核方案课件,1,报告目录,集团战略梳理,2.,集团绩效管理体系框架方案,2.1,集团绩效管理体系设计原则及框架,2.2,区域公司,/,项目部绩效考核指标设计,2.3,相关部门反馈及项目差异化处理,3.,附录：行业企业绩效考核方式简介,报告目录集团战略梳理,愿景：打造百年精典企业,使命：,典：,精：,价值观：,有良心有社会责任感,绿色典范,服务典范,行业典范,管理精细,过程精品,理念精粹,希望社会因为我们的存在而变得更加美好,百年：,传承品牌文化精髓，升华碧桂园的企业品质，打造稳健发展、持续经营、回馈社会、备受敬重,1.1,集团已形成完整的理念体系（,1,）,愿景：打造百年精典企业使命：典：精：价值观：有良心有社会责任,1.1,并设定了“十二五”期间的战略目标（,2,）,“十二五”期间，集团的总体战略目标：,1.,继续做大做强房地产板块主业，加强引导酒店产业、物业管理、建筑装修等其他板块的独立化、市场化运作；,以地产业务为核心，各板块协同发展,可持续快速增长，进入并保持行业前五名,规范市场布局和产品体系,2.,在逐步规范市场布局、管控运作的框架下，各业务板块、省内外区域的整体业务比例逐步趋向均衡；,3.,适时探索进入新兴市场、新兴行业、新兴领域，促进集团各项业务达到具有协同效应的多元化，提高集团的行业话语权和社会影响力，垒实百年精典企业基础。,4.,合同销售收入年增长率不低于,30%,。,2014,年实现销售收入,1000,亿,5.,净利润年增长率不低于,25%,，净利润率保持在,12%,以上，,2014,年实现利润,100,亿,1.1 并设定了“十二五”期间的战略目标（2）“十二五”期,20112014,利润目标（亿元）,*,*,*,*,32%,20112014,销售收入（亿元）,*,*,100,*,*,25%,“十二五”期间，集团将成为以地产、酒店业务为核心，建筑、物业为支持，业务规模突破,1000,亿，利润超过,100,亿的国内领先的地产集团,1.1,并设定了“十二五”期间的战略目标（,3,）,20112014 利润目标（亿元）*32%2011,房地产业务的三个维度,集团房地产业务战略,区域布局：,1+3,市场布局策略。,即,“立足珠三角，深耕皖鄂湘、巩固环渤海、拓展江沪浙”，审慎进入新区域。坚持“一线城市近郊，二三线城市中心区，适时进入一线城市中心区”的布局策略,，,在条件成熟时，可适时进军港澳市场和国外市场,产品体系：“,3+2,”产品体系。即“,以郊区大盘、城区快盘、城市综合体为主体，积极介入保障性住房建设领域，适当发展商业地产项目,价值链：,积极探索新型对外合作开发模式，如股权合作模式等，实现资源的高效增值，进一步壮实碧桂园品牌的市场基础,1.2,在房地产业务上，确定了市场布局策略和产品体系,房地产业务的三个维度集团房地产业务战略区域布局：1+3市场布,业务选择及定位,“十二五”战略目标,经营目标,以地产业务为核心,加强酒店,/,物业,/,建筑装修业务独立、市场化运作,探索进入新行业,销售收入及其增长率,净利润及其增长率,行业排名及影响力,市场布局“,1+3,”，三年内实现省内省外业务“三相当”,产品体系“,3+2,”，逐步提高后者的投资比例,业务模式：探索合作开发模式,酒店：三年止损，五年盈利，长远分拆上市，独立核算,物业：匹配地产业务，提高客户满意度和社会认同度,建筑装修：项目综合排名进入集团前三名,区域,/,产品均衡发展,可持续的快速增长和行业影响力,1.,合同销售收入突破千亿，年增长率,30%,以上,2.,净利润突破百亿，年增长率,25%,以上,3.,行业排名进入并保持前五，打造受人尊敬的百年品牌,板块协同发展,1.3,最终形成集团战略目标体系,业务选择及定位“十二五”战略目标经营目标以地产业务为核心加强,1.4,基于战略目标体系，构建碧桂园集团战略地图（,1,）,战略主题,维度,战略主题,财务层面,财务增长,F1,收入增长,F2,效率增长,客户层面,品牌溢价,C1,知名度,C2,美誉度,C3,忠诚度,客户满意度,C3,产品品质,C4,客户关系管理,内部运营层面,组织优化,I1,运营模式,I2,组织能力,资源优化与配置,I3,资源拓展与维护,I4,分析与监控,战略与风险管理,I5,战略制定与执行,I6,风险控制体系,学习与成长层面,人力资本,L1,人才梯队建设,企业文化,L2,企业文化,信息系统,L3,信息化建设,战略目标,1.,以地产为核心，各版块协同发展,2,.,以“,1+3,”市场布局，形成“,3+2,”产品系列,3,.,可持续的快速增长，进入并保持行业前五，提高集团行业影响力和话语权,主要战略举措,1.,强化战略管理,：进一步提高集团层面和各业务线的战略制定和执行能力,2.,加强风险管理,：通过三道防线和九项制度推动风险管理从粗放到精细。防范内外部风险,3.,优化组织管控,：优化组织架构，加强总部区域协调联动。明确集团、区域及项目部的定位，并确定三者之间的权责边界,4.,提高信息化管理力度。,逐步将集团的各项业务纳入信息化管理，使各项业务数据实时有效地共享,5.,优化财务资源配置,：,优化债务结构，拓宽融资筹资渠道，加强全面财务分析，加强对土地资源分析，发挥财务的监控作用,6.,加强人才队伍建设。,实施人才“,520,战略”，打造六支人才队伍,7.,“外扬品牌，内练品质”，构建企业文化体系,1.4 基于战略目标体系，构建碧桂园集团战略地图（1）战略,实现可持续快速增长，进入并保持行业前五名,财务,实现公司价值最大化,F1,收入增长,客户,F1.1,提升产品溢价,内部运营,学习与成长,F2,效率提升,F2.1,提高资产周转率,F1.1,提升业务收入,F2.1,降低成本,C1,品牌溢价,C2,客户满意度提升,C1.1,品牌知名度,C1.3,品牌忠诚度,C2.1,客户关系管理,C2.1,产品品质,I1,组织优化,I2,资源优化配置,I3,战略与风险管理,I1.1,组织运营模式,I1.1,组织能力提升,I2.1,资源拓展与维护,I2.1,财务分析与监控,I3.1,战略制定与执行,I3.2,风险控制体系,L1,人力资本,L3,信息系统,L1.1,人才梯队建设,L2.1,企业文化建设,L3.1,信息化建设,1.4,基于战略目标体系，构建碧桂园集团战略地图（,2,）,C1.1,品牌美誉度,L2,企业文化,实现可持续快速增长，进入并保持行业前五名财务实现公司价值最大,报告目录,集团战略梳理,2.,集团绩效管理体系框架方案,2.1,集团绩效管理体系设计原则及框架,2.2,区域公司,/,项目部绩效考核指标设计,2.3,相关部门反馈及项目差异化处理,3.,附录：行业企业绩效考核方式简介,报告目录集团战略梳理,2.1,集团绩效管理体系的设计原则（,1,）,有效绩效管理体系的设计原则,以战略目标为导向,自上而下的绩效指标分解,建立以目标结果为关注点的横向与纵向的内部联系,将部门绩效与公司绩效关联，强化公司内部的团队导向，促进组织内部一致性,关注重点部门,关注薄弱环节,简单易操作,结果与过程指标,业绩与行为,/,能力指标,1.,战略导向原则,2.,系统化原则,3.,聚焦原则,4.,平衡原则,2.1 集团绩效管理体系的设计原则（1）有效绩效管理体系的设,2.1,基于战略的绩效设计总体思路（,2,）,通过战略目标的分解，建立企业经营、业务运营的内在逻辑，并构成了业绩考核的主要内容,总裁,总部,区域,1,区域,2,区域,N,部,门,1,战略愿景,/,目标,战略举措,及,KPI,部门,KPI,BSC,因果分析法,集团,半年度,一级,考核,部门,半年度,二级,考核,部,门,2,部,门,3,部,门,N,部门计划,集团经营计划,/,项目计划,计划线,（,PPI,）,战略线,（,KPI,）,绩效工具,2.1 基于战略的绩效设计总体思路（2）通过战略目标的分解，,2.1,根据集团战略地图，梳理具体关键指标（,3,）,战略主题,关键成功因素,F1,收入增长,主营业务收入,产品溢价,集团品牌溢价,产品品质提升,创新产品,可持续的开发资源,销售回款,确认收入（入住面积）,土地储备目标达成率,销售回款,销售利润率,销售面积,销售收入（额）,项目质量综合评定,产品综合缺陷率,媒体负面曝光,/,群诉次数,关键绩效指标,产品设计的创新性,产品设计顾客投诉次数,F2,效率增长,提高资产周转率,降低成本,加快项目开发周期,优化土地储备结构,降低直接成本,降低运营成本,资产周转率,项目宏观计划达成率,项目投资回报率,项目内部收益率,费用控制率（营销、财务、管理）,净利润,投资回报率,责任部门（示例）,投资拓展部,/,区域,营销中心,/,区域,/,项目,营销中心,/,区域,/,项目,区域,/,项目,区域,/,项目,区域,/,项目,设计院,设计院,财务资金部,/,区域,项目总办,/,区域,/,项目,区域,/,项目,区域,/,项目,财务资金部,/,区域,/,项目,财务资金部,/,区域,/,项目,各部门,/,区域,/,项目,营销中心,/,区域,/,项目,营销中心,/,区域,/,项目,2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）战略主题关键,战略主题,关键成功因素,C1,品牌溢价,知名度,美誉度,产品品质提升,服务品质提升,行业地位,品牌宣传推广,销售收入,销售利润,客户忠诚度,客户推荐购买率,品牌当地影响力,营销推广费用控制率,C2,客户,满意度提升,产品品质提升,客户关系管理,客户投诉管理,提升客户服务水平,客户服务体系建设与维护,有效投诉关闭率,忠诚度,客户满意度,业主入住率,关键绩效指标,2.1,根据集团战略地图，梳理具体关键指标（,3,）,责任部门,战略主题关键成功因素C1 品牌溢价知名度美誉度产品品质提升服,战略主题,关键成功因素,I1,组织优化,运营模式,组织能力,管理成熟度,人员能力,架构和管控模式,流程体系,集团管控体系建立与维护,I2,资源优化,与配置,资源拓展与维护,分析与监控,工程与设计规范符合度,基础管理体系建立与维护（供方库、数据库等）,设计变更数量,I3,战略与,风险管理,战略制定与执行,风险监控体系,事前防范,事中检查,预算资金计划偏差率,月度资金计划偏差率,设计差错造成的成本增加,招标、采购及时率,采购产品的合格率,现场签证数量,危机事件处理能力,融资计划达成率,公共关系维护,战略规划及执行情况,审计有