单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,第,#,页,Sinotrust,第,1,页,东乌珠穆沁旗酿酒有限责任公司,生产运作流程目录,订单流程,生产流程,品管流程,制度制订流程,建立专门营销公司后的订单流程,原料供应流程,生产材料采购流程,技术管理流程,品质控制流程,生产管理与品质控制流程,产品开发流程,生产调度流程,档案管理流程,第1页东乌珠穆沁旗酿酒有限责任公司生产运作流程目录订单流程,第,2,页,订单流程,消费者,销售公司,大区,经销商,供应部,生产部,存货,生产准备,技术部,生产部,供应部,辅料厂,灌装线,供应部,酒厂仓库,重镇中转站,大区,区域仓库,零售终端,半成品库,辅料,原料,汇总,要货,订单,订单,订单,品保产能,库存情况,有,无,品质调整,采购,合格,不合格,不合格,储运,第2页 订单流程消,第,3,页,生产流程,供应部,技术部,采购员,设备厂,辅料厂,采购员,合格,辅料,设备,否,是,质量检验,设备检验,基地办,原料公司,办事员,合格,辅料,设备,酒原料,否,品质检验,发酵车间,灌装车间,前处理车间,除梗破碎,压榨,前期发酵,后期发酵,过滤,澄清,成分调整,冷稳,陈酿,合格,品质,检验,上一道,工序,微滤,灌装,打塞,套帽,贴标,喷码,包装,合格,成品库,厂房,辅料库,否,是,上一道,工序,否,是,生产部,工艺流程,第3页生产流程供应部技术部采购员设备厂辅料厂采购员合格辅料设,第,4,页,品管流程,供应部,品管部,采购员,设备厂,辅料厂,采购员,合格,辅料,设备,否,是,质量检验,设备检验,基地办,农户,技术员,合格,辅料,设备,酒原料,否,品质检验,发酵车间,灌装车间,前处理车间,除梗破碎,压榨,前期发酵,后期发酵,过滤,澄清,成分调整,冷稳,陈酿,合格,品质,检验,上一道,工序,微滤,灌装,打塞,套帽,贴标,喷码,包装,合格,成品库,厂房,辅料库,否,是,上一道,工序,否,是,生产部,工艺流程,第4页品管流程供应部品管部采购员设备厂辅料厂采购员合格辅料设,第,5,页,制度制定流程,员工建议,管理人员建议,部门经理审核,与其它部门相关？,上级部门审核,部门执行,部门上级审核,是否批准？,否,是,通知相关部门,召开会议,是否批准？,建立规章制度,行政部备档,档案库,否,是,建议,对提出合理化建议并被公司采纳形成规章制度的个人、小组和部门给予相应的奖励，鼓励全体员工参与公司规章制度的制定。,是,否,第5页制度制定流程员工建议管理人员建议部门经理审核与其它部门,第,6,页,制度制定流程关键节点分析（一）,部门经理审核,工作内容,信息需求,信息供给,负责部门,对本部门员工或管理人员提出的建议和意见进行审核，判断是否涉及其它部门，并形成申请报告,本部门规章制度建立申请报告,公司规章制度建立申请报告,部门上级审核,建立规章制度,将获批准的建议和意见制定成公司,/,部门的规章制度并贯彻执行,建议的规章制度批准意见,公司行政部,提交申请报告的部门负责人,对管辖部门提出的规章制度建立申请报请进行审核，判断是否符合公司发展的规定和需要,成文的公司,/,部门管理规章制度,直接管辖部门提交的规章制度建立申请报告,提出建议和意见的员工和管理人员所在部门的经理,本部门员工提出的规章制度建议和意见,管辖部门内部规章制度批准意见,管辖部门内部规章制度否决意见,提交建立规章制度申请报告的部门的上级领导,员工,/,管理人员建议,工作中遇到的实际问题和障碍等,根据工作遇到实际问题提出改进工作的建议和意见,各部门员工和管理人员,新增规章制度的建议和意见,第6页制度制定流程关键节点分析（一）部门经理审核工作内容信息,第,7,页,制度制定流程关键节点分析（二）,通知相关部门,工作内容,信息需求,信息供给,负责部门,通知建议的规章制度所涉及的其它相关部门经理或负责人,与会确认,召开会议,行政部备档,将制定好的规章制度备档,将制度制定的过程和过程文件整理归档,成文的规章制度文件,制度提议、审核、商议到成文全过程的文件,酒业公司行政部,提出建议和意见的部门,提出建议的部门、所属管辖的直接领导、涉及的其它部门领导召开会议讨论建议的规章制度是否符合公司需要,公司,/,部门规章制度制定档案,提交的规章制度建立申请报告,建议的规章制度所涉及其它相关部门,会议安排通知,建议的公司规章制度批准意见,建议的公司规章制度否决意见,提出建议的部门,所属管辖的直接领导,涉及的其它部门,上级部门审核,直接管辖的下级部门提交的规章制度建立申请报告,对管辖部门提出的规章制度进行审核，看是否符合公司发展规划和需要,提出建议的部门所属直接上级部门,会议安排通知,第7页制度制定流程关键节点分析（二）通知相关部门工作内容信息,第,8,页,建立专门营销公司后的订单流程,销售公司接收,经销商,存货核对,大区接收,供应处,分解订单,生产调度,灌装,酒厂仓库储运,大区仓库储存,转运站储存,辅料厂供货,原酒准备,有,订单,订单,无,要货订单,运输,产品下线,生产准备,辅料采购,生产安排,营销公司,酿酒公司,酒厂,原酒,第8页建立专门营销公司后的订单流程销售公司接收经销商存货核对,第,9,页,订单流程关键节点分析（一）,存货核对,工作内容,信息需求,信息供给,负责部门,核对订单产品库存情况，如果本区仓库无货向其它仓库核对，如果有货及时安排发货,发货确认通知,要货订单,分解订单,生产调度,将生产任务安排到合适的厂，由该厂生产调度人员协调其它部门完成订单生产任务,供应处生产调度人员,将销售公司储运部发来的要货订单分解为原酒和辅料需要量，并交生产调度安排灌装生产,生产准备通知,销售公司储运部要货订单,销售公司储运部,销售部发货订单,原酒准备单,灌装辅料准备单,供应处订单分解人员,订单接收,分销商定货订单,销售部接收分销商订单,销售公司销售部,销售公司原酒部,销售部发货订单,原酒准备单,灌装辅料准备单,第9页订单流程关键节点分析（一）存货核对工作内容信息需求信息,第,10,页,订单流程关键节点分析（二）,仓库储运,工作内容,信息需求,信息供给,负责部门,酒厂生产,根据生产准备通知组织酒厂进行成品酒或原酒灌装，并保证产品的质量,供应处生产准备通知,成品酒或原酒,产品入库通知,酒厂厂长,酒厂生产调度员、仓管员,酒厂品控员,酒厂发酵车间、灌装车间,储存管理酒厂入库的产品,按照销售部发货订单及时安排产品运输,产品入库通知,储运部发货通知,营销公司储运部仓管员,营销公司储运部发货员,第10页订单流程关键节点分析（二）仓库储运工作内容信息需求信,第,11,页,酒的原料供应流程,合格,品控员检验,否,样品化验,采购,采收,检验报告,除梗破碎,压榨,技术员采样,酒厂下采购通知,样品送检,安排生产加工计划,生产加工计划,工艺流程,原料地,酒厂,过磅称重,是,对合格的原料过磅后由厂统一组织大型车辆运往厂内加工处理。,注：,第11页酒的原料供应流程合格品控员检验否样品化验采购采收检验,第,12,页,酒的原料供应流程关键节点分析,样品化验,工作内容,信息需求,信息供给,负责部门,及时对送检的原料进行检验，并依据检验结果给出采购建议,样品检验结果报告,采收建议,下达采收通知,安排加工计划,各酒厂生产调度按照原料入口的加工能力安排葡萄成熟季节的加工计划并及时交给所在基地办,所在酒厂的生产设备加工能力资料,酒厂生产调度,根据检验报告及采购建议下达采购通知,加工计划,检验报告,采收建议,酿酒公司技术处化验员,送检样品,样品清单,采收通知单,基地公司各基地办,技术员采样,采样原料，并送至技术处化验室进行检验,酒厂技术员,样品清单,第12页酒的原料供应流程关键节点分析样品化验工作内容信息需求,第,13,页,生产材料采购流程,辅料厂供货,供,应,处,统,筹,生,产,调,度,物料计划,设备计划,设备供应,物料供应,设备厂供货,技术处检验,合格,市场策划,外包装设计方案,设备采购,辅料采购,否,生产通知,喷码,贴标,套帽,打塞,灌装,微滤,包装,前期发酵,半成品,资料分解,仓库储存,设备管理,设备资料,灌装线,酒厂,成品下线,酿酒公司,销售公司,合格品,物料,设备使用,组织安装,维护修理,拒收,第13页生产材料采购流程辅料厂供货供应处统筹生产调度物料计划,第,14,页,生产材料采购流程关键节点分析（一）,生产调度,工作内容,信息需求,信息供给,负责部门,各厂生产调度员根据本厂生产实际需要制定物料需求计划、设备需求计划、零备件计划等提交给公司供应处,物料需求计划,设备需求计划,零备件需求计划,供应处统筹,技术处检验,对供应处采购的物料、设备等生产物资进行技术检验,物料技术指标,设备技术指标,零备件技术指标,酿酒公司技术处,将各酒厂的生产材料需求计划汇总进行统一招标采购,对进厂的物料进行统一保管和调拨,技术检验结果报告,酿酒公司各酒厂生产调度员,酿酒公司供应处,生产调度员所在酒厂的各项生产物料状况、设备状况等,物料采购计划,设备采购计划,零备件采购计划,酿酒公司供应处,市场策划,消费者特征,分销商、经销商要求,市场特征,根据消费者及市场特点进行产品外包装设计，并将各项外包装数据转交供应处,销售公司市场部,产品外包装设计方案,物料需求计划,设备需求计划,零备件需求计划,外包装设计方案,第14页生产材料采购流程关键节点分析（一）生产调度工作内容信,第,15,页,生产材料采购流程关键节点分析（二）,设备管理,工作内容,信息需求,信息供给,负责部门,按照设备维护、保养和修理办法管理酒厂生产设备和辅助生产设备，确保设备的正常运转,设备维护、保养和修理记录,酿酒公司设备处,资料分解,购进设备的技术资料,将设备资料分解为保养、维修方法等操作手册,酿酒公司设备处,设备保养维修手册,设备保养维修手册,第15页生产材料采购流程关键节点分析（二）设备管理工作内容信,第,16,页,品质控制流程,品控员,样品化验,下达工艺指令,制定工艺方案,各项工艺指标,工艺操作,品质控制流程,灌装,打塞,套帽,贴标,喷码,包装,微滤,压榨,除梗破碎,后期发酵,过滤,澄清,冷稳,陈酿,半成品,前期发酵,成品调整,工艺操作,灌装操作,品质检验,品质检验,工艺操作,工艺操作,工艺操作,原料,成品,样品送检,检验报告,酒厂,第16页品质控制流程品控员样品化验下达工艺指令制定工艺方案工,第,17,页,技术管理流程关键节点分析,样品化验,工作内容,信息需求,信息供给,负责部门,对样品进行化验，测定各项理化指标，并及时向技术员提供化验报告,样品化验报告,下达工艺指令,工艺,/,灌装操作,按照技术员的工艺操作指令正确进行工艺操作，并记录操作过程,工艺操作指令,酿酒公司生产车间,根据样品化验报告向生产车间工人下达工艺操作指令,工艺指令执行结果,日常操作报告,工艺流程方案,各项工艺指标,样品化验报告,酿酒公司技术处化验室,技术员送来的各种过程产品的样品,各项工艺操作指令,酿酒公司技术处驻各酒厂技术员,制定工艺方案,/,指标,葡萄酒生产工艺知识,国内国际葡萄酒生产标准,由工艺人员制定适合酒厂生产的工艺流程方案和各项工艺指标,酿酒公司技术处工艺科,工艺流程方案,各项工艺指标,第17页技术管理流程关键节点分析样品化验工作内容信息需求信息,第,18,页,加强生产车间品质管理工作，把住产品品质工作的第一道关,原料,除梗破碎,压榨,前期发酵,后期发酵,成分调整,半成品,过滤,澄清,检验,灌装,打塞,套帽,贴标,喷码,包装,产品下线,灯检,质检,质检,质检,质检,仓库,责任追究,/,备案,/,与技术处协调处理,进厂,不合格,质检,出厂,出厂,合格,合格,合格,合格,合格,合格,不合格,合格,质检,质检,质检,质检,微滤,合格,不合格,合格,冷稳,陈酿,检验,质检,质检,质检,合格,合格,合格,合格,合格,合格,不合格,不合格,第18页加强生产车间品质管理工作，把住产品品质工作的第一道关,第,19,页,生产车间品质控制流程说明,工作内容,信息需求,信息供给,负责部门,