单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,商业项目计划书,一品轩餐饮娱乐休闲项目,张无忌,2017/03,这里输入公司,/,团队名称,项目介绍,市场分析,风险分析及对策,市场与销售,1,2,3,4,财务分析,公司发展战略,5,6,目 录,CONTENTS,01,项目介绍,项目简介,场地与设施,产品与服务,公司组织结构,项目简介,提供一系列健康,、,时尚饮料和食品,，符合年青人的消费习惯与需求。,举办各类趣味性,游戏、休闲娱乐,活动，帮助顾客排解压力，休憩身心,。,开展面对面的,社交活动,，弥补网络社交所造成的远离现实社会的不足，增强表达能力和沟通水平。,餐饮,健康时尚食品,休闲,趣味娱乐减压,社交,面对面社交,一品轩,餐饮休闲连锁项目,一品轩,有限责任公司是一家拟议中的集餐饮、休闲、娱乐为一体的综合性服务公司。,旨在为青年人提供一个吃饭娱乐社区场所，,不论顾客是“乐天派”还是“严肃派”，不管他们是喜欢融身于热闹的人群中，还是喜欢坐在安静的角落里，都可以找到属于自己的那份快乐！我们希望,悠品轩,成为青年人在工作学习之余驱赶疲惫、放松心情的聚集地。,选址,与场地,交通便利,交通一定不能太偏远且一定要便利,，公交、地铁要乘坐方便,，店面附近,如有,停车的地方,更佳,。,环境问题,周边环境不能太嘈杂，街道干净卫生，环境优美,，周边电影院、网咖等配套设施要尽量完善,。,靠近客户,根据,目标客户群体的定位，以就近原则进行选择,，尽量选择年轻人聚集处、爱去的地方,。,选址着重考虑三点,1,2,3,产品与服务,多样化的餐饮,提供七大服务，带来优质体验,DIY,服务,服务一,服务二,提供各种具有特色的、时尚的食品及饮品。其中包括本地和国内、国外具有代表性的各种特色食品、饮品。同时，为会员提供预订服务。,顾客可自己选择材料，自己动手做各种饮品和食品，如水果、沙拉、蛋糕、巧克力等，也可自己动手做小饰品，同时顾客做的小饰品可放在本店进行销售。会员可预订制作食品、饮品、小饰品的原材料。,倾诉服务,服务三,聘请专业心理咨询师，开展各类倾诉活动，让顾客的真情实感在优雅宁静的氛围中得到充分地倾诉，缓解心理压力，调适心理状态，让顾客轻松面对的工作和学习。,组织构架,总经理,副总经理,副总经理,市场部,研发部,财务部,人事部,总经理,负责经营战略及实施，协调全盘管理工作，推行公司的经营理念。,副总经理,配合总经理制定公司发展战略、负责日常管理及经营活动。,研发部,负责新活动和服务的开发。全面把握设计趋势及潮流，对设计人员开展常规培训。,市场部,负责市场推广以及市场信息的收集反馈工作。,采购部,负责采购食品、设备以及装饰品等。,人事部,负责人事管理，制定考评和激励机制，负责对人员的招聘、培训并负责后勤工作。,财务部,对本公司的财务进行管理。,采购部,02,市场分析,行业背景,目标市场,竞争分析,行业背景,消费观改变,本地区行情,行业大背景,近年来,我,国餐饮业快速发展。,2014,2016,年,，同比增长,均超过,15%,；商务部数据表明，,未来五年,将保持,16%,的增长速度。,本,市餐饮企业约有,5000,家，大都局限纯餐饮经营，集餐饮、休闲与放松为一体的休闲餐饮,企业,几乎没有。,随着人们生活水平的提高，,餐饮消费需求逐步升级,，消费需求旺盛，从而形成了休闲与餐饮业相结合的休闲餐饮业。,行业,快速发展,本市发展空间大,消费发展趋势,目标市场,人流量大，公交路线近,30,条。目标客户主要为都市白领和青年大学生。,第一期目标市场,1,2,3,第一期的连锁店选址计划为三个：,淮河路步行街附近,处于开发阶段，基础设施尚未齐全，但学生约有,15,万。竞争对手少，运营费用低。,横城职教基地,该分店各方面费用会高一点，但可观的消费者数对我们公司的发展也是有利的。,大学城区,竞争分析,周边竞争对手主要有：,餐饮店、休闲会所、俱乐部、健身房,、网咖,经营特点,大都为单一的产品和服务,环境一般甚至较差,服务同质化比较严重,集餐饮、休闲与,娱乐,为一体的休闲餐饮经营模式,音乐空间、心理咨询等特色服务,注重环境卫生等过程体验,针对学生的优惠定价策略。,针对年轻人开发的时尚美食,1,2,3,4,5,经过,对公司,三个门店所在位置,进行,调研,，我们制订了竞争策略：,竞争对手情况,我们的竞争策略,03,风险分析及对策,市场风险及对策,财务风险及对策,管理风险及对策,盈利模式风险及对策,市场风险及对策,风 险,公司的服务被市场认可有一个过程。,对 策,市场风险和对策,潜在进入者和现有竞争对手的增加，导致公司产品价格波动，影响利润,竞争对手采取恶意竞争手段，影响公司利润,坚持在公司管理上下功夫，提高服务品质，降低成本，提高综合竞争力,建立完善的市场信息网络体系，增强市场应变能力，丰富和演化服务种类。,寻求产业链同盟的支持,实施品牌战略,财务风险及对策,风 险,对 策,公司在发展初期，财务风险主要体现为资金短缺风险。,财务风险及对策,前期投入主要来自场地租金、装修费用、设施和设备购买的费用以及宣传费用等。,加强对公司资金运行情况的监控力度，最大限度地提高资金使用率；,严格实施财务监管和预算制度；,聘请高素质财务和管理人员进行有效的管理。,管理风险及对策,管理风险,对 策,随着公司规模的扩大，公司的组织结构、管理方法和思想可能不适应不断变化的内外环境。,公司的自主研发团队所开发的产品和服务不能跟上消费者需求变化的脚步。,推行目标成本管理，加强成本控制；,采取内部培训、外部培训等多种措施，提高管理团队的整体素质；,倡导组织创新、思维创新，以适应不断变化的外部环境。,04,市场与销售,市场开拓,营销策略,定价策略,市场联络,推广策略,推广策略,1,2,3,4,8,7,6,5,网络,通过微信公众号、,QQ,群、校内论坛等方式宣传。,优惠券,分发宣传单、小册予以优惠券等,海报,制作精美海报并张贴,关键位置,赞助学生活动,为,学生,活动提供经费以店名冠名,、,提供优惠券、会员卡等作为奖品,网络,通过微信公众号、官方网站活动等方式宣传。,报纸杂志,在海东晚报做整版广告宣传。,户外广告,在公交车站、公交车内投放广告。,宣传单,在大型商场、酒吧、,KTV,等分发宣传单或优惠券等。,运营,策略,开业首日,、各个节假日,开展各种,主题活动、,优惠折扣活动。,主题活动,通过网络进行宣传，如投递电子版宣传册或在各种热门网站刊登广告等。,对于桌面游戏，提供新手入门指导的服务。,针对学生开展夏令营活动，针对白领开展系列沙龙活动,，扩大公司影响力,。,网络宣传,新手指引,组织活动,科学精准运营,助力业务腾飞,通过,自主开发新食品、服务,和,活动,，保持产品迭代频率。,产品迭代,设置消费者反馈系统，提高服务水平，切实做到顾客是上帝。,反馈改进,开展会员积分活动,针对老顾客定期给予馈赠,，,推进顾客由新变老的转变。,会员积分,价,格,策略,根据类似餐饮、休闲、娱乐服务的,市场价格,、,客户价值,、,成本,和,毛利目标,来确定。,定价逻辑,45,元,人均消费,一、餐饮和,DIY,价格,二、夏令营价格,1500,元,/,人,时间为一周左右，一月,2,期,根据市场行情及定位设定,价,格,策略,心里辅导服务,周一到周五,周六到周日,普通价,会员价,普通价,会员价,180,元,/,小时,160,元,/,小时,200,元,/,小时,180/,小时,桌面游戏,周一到周四,周五,周六,周日,普通价,会员价,普通价,会员价,普通价,会员价,普通价,会员价,12:00,18:00,8,5,10,8,10,8,10,8,18:00,23:00,10,8,12,10,15,12,15,12,8:00,12:00,时段,24,15,30,24,30,24,30,24,13:00,18:00,时段,32,20,40,32,40,32,40,32,发泄小屋,普通价,会员价,普通价,会员价,普通价,会员价,普通价,会员价,8:00,12:00,时段,35,30,40,35,40,35,40,35,13:00,00:00,时段,40,35,45,40,50,40,50,40,1,、桌面游戏按小时收费，发泄小屋按,15,分钟收费。,2,、生日当天持本人身份证打五折并赠送精美小礼品一份，其他人,8.5,折。,三、各项服务具体价格,注：,05,财务分析,投资结构表,成本计算,定价策略,利润表,收益预测表,筹资来源,投资结构表,房租及装修,35%,固定资产,28%,初期运营费,25%,流动资金,12%,735000,总费用：,元,三个店面租金及装修费用，约需,34,万元。,餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需,27,万元。,初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需,23.6,万元。,日常流动资金、人员工资共需,10,万元。,月运营费用,每月运营成本,设备折旧,库存商品,摊销费用,水电费,人员工资,房屋租金,推广费用,7333,16500,6833,9000,79200,92000,8000,合计：,320800,元,设计年运营收入约为,513.16,万,元，固定资产金额,44,万,元、房屋租金（年付）,110.4,万,元。预计固定资产使用,5,年，固定资产折旧采用平均年限法计算,(7,、,8,月除外,),。,销售预测,项,目,A,店,B,店、,C,店,餐饮、,DIY,、小饰品,周六和周末顾客达,300,人次,/,日，周一到周五为,150,人次,/,日，则周销售额为（,300*2+150*5,）,*45=60750,，则月销售额为,243000,元,周六周日顾客达,250,人次,/,日，周一到周五为,100,人次,/,日，则周销售额为（,250*2+100*5,）,*20=20000,，则月销售额为,80000,元,心里咨询,每周,8,人，每人,1.5,小时，人均,180,元,/,时，则周销售额为,2160,元，则月销售额为,8640,元。,每周,15,人，每人,1.5,小时，人均,20,元,/,时，则周销售额为,450,元，则月销售额为,1800,。,桌面游戏,周六周日顾客达,100,人次,/,日，周一到周五为,50,人次,/,日，则周销售额为,10800,元，则月销售额为,43200,元。,周六周日顾客达,100,人次,/,日，周一到周五为,20,人,/,日，则周销售额为,9000,元，则月销售额为,36000,元。,发泄小屋,周六周日顾客达,30,人次,/,日,周一到周五为,15,人次,/,日,则周销售额为,5400,元则月销售额为,21600,元,周六周日顾客达,40,人次,/,日,周一到周五为,25,人次,/,日,则周销售额为,8200,元则月销售额为,32800,元,月总营业额,316440,150600,营业额年增长率,4%,4%,这是一个表格范例，可以将,EXCEL,里的表格直接复制到这里，表格线框、字体、配色均可参照上表进行。,利润预测,营业收入,营业成本,运营费用,利润总额,所得费,净利润,A,店,B,店,C,店,推广费用,管理费用,513.168,万元,150.2,万元,125.84,万元,236.38,万元,59.93,万元,177.28,万元,150.36,220.78,142.03,悠品轩有限责任公司,2017,年（第一年）利润表,收益预测表,2017,年,177.28,万元,2018,年,2019,年,2020,年,2021,年,230.46,万元,299.6,万元,359.5,万元,431.43,万元,+,30%,+,30%,+,20%,+,20%,根据,商务部发布数据表明，“十,三,五”期间中国餐饮业将保持,16%,的增长速度。,在这个大背景下加上,“,悠品轩,”品牌,的成熟，相信未来业绩会稳步增长。,筹资来源,57%,29%,14%,200,万元,由个创始人共同出资,（已落实）,一期投资,350,万元，资金来源如下：,100,万元,来自风险投资机构,（未落实）,50,万元,银行贷款,（办理中）,06,公