,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,车辆调度流程,依据,提出,审核,调度,执行,监督,部门负责人,行政人事部,小车班,申请人,使用需求,提出用车申请,审核签字,根据轻、重、缓、急原则安排,驾驶员出车,出车记录,月终汇总审核并报销费用,派出车单,车辆调度流程依据提出审核调度执行监督部门负责人行政人事部小车,车辆调度流程,说明表,责任,参与部门,参与岗位,交付品,流程步骤,提出用车需求,审核,根据轻、重、缓、急原则安排,安全出车并作好行车记录,申请人,申请人所属部门,行政人事部,小车班,所属部门领导,行政主管,驾驶员,依据,提出,审核,调度,执行,申请人,用车申请单,审批用车申请单,派车单,督监,行政人事部,出车情况及费用,行政主管,出车汇总记录,车辆调度流程说明表责任参与部门参与岗位交付品流程步骤提出用车,经济合同审查管理流程,法律室,合同签署经办人,集团董事会,合同签署部门负责人,事业部财务部,合同业务分管领导,集团办公室,事业部总经理,依据,提出,复审,审批,初审,完成,归档,签章,订立合同需求,提交合同文本填写合同审核表,审核合同文本并签署审核意见,审核合同文本并签署审核意见,复审合同文本并签署审核意见,复审合同文本并签署审核意见,审批合同文本并签署审核意见,授权内、预算内,审批合同文本并签署审核意见,超出授权或预算,签字、盖章,事业部行政人事部,合同文本归档,完善合同存档,经济合同审查管理流程法律室合同签署经办人集团董事会合同签署部,本资料来源,当前文档修改密码：,83628,更多资料请访问,.(.),本资料来源当前文档修改密码：83628,经济合同审查管理,流程说明附表,参与岗位,交付品,流程步骤,责任,参与部门,经办人,经理、副总,法律顾问、财务经理,总裁或事业部总经理,合同签字权人、集团办公室主任,经办人,提出,初审,复审,审批,签章,完成,签署意见,签署意见,完善存档工作,合同文本归档,档案管理人员,合同,归档,部门负责人及分管领导,法律事务部、财务部,集团董事会或事业部总经理,签字权人、集团办公室,合同经办部门,事业部行政人事部,合同经办部门,拟定合同，填写合同审批表,审批,签字、盖章,合同、审批表,合同、审批表,合同、审批表,合同、审批表,审批表、合同,合同,经济合同审查管理流程说明附表参与岗位交付品流程步骤责任参与部,硬件设备日常维护流程,行政人事部,信息中心,公司各部门,依据,提出,解决,使用,判断,使用中遇到问题或故障,电话或其它方式向信息中心说明详细情况,回复确定解决日期、解决方式,现场解决或电话指导解决,监督解决速度,重新投入使用,硬件设备日常维护流程行政人事部信息中心公司各部门依据提出解决,规划及设计管理流程,招标,初审,实施,依据,提出,决策,修改,方案 设计,相关文件手续,事业部总经理,工程设计部,集团总裁,营销策划部,开发部,财务部,行政人事,物业公司,项目总体策划方案用地条件及设计依据,设计任务书,评估选择设计单位进行设计方案招标,组织方案初审,设计方案修改,方案初设及施工图设计,审核,提出建议,参与会审,参与会审,参与会审,负责实施,施工图会审,未通过,通过,提出建议,参与方案初设及施工图设计,推广反馈,报建,支付相关设计费用,方案存档,参与方案初设及施工图设计,规划及设计管理流程招标初审实施依据提出决策修改方案 设,规划及设计管理流程说明,总经理、策划部、工程设计部、物业公司,设计任务书,总经理、策划部、工程设计部、财务部,设计单位选择建议报告,设计方案招标条件书,相关发票,总经理、策划部、工程设计部、物业公司,设计方案及修改意见,工程设计部,无,行政人事部,文件接受单,相关发票,财务部,营销策划部,开发部,市场对设计方案的反馈报告,报批后的方案,工程设计部,设计合同及设计方案,总裁、总经理,设计方案及修改意见,指导规划设计,确立甄选设计单位原则和选择优秀设计方案,支付设计费,确定设计方案及设计单位,方案的具体实施,方案存档备查,支付费用,获得市场对设计方案的反馈信息,手续报批,正式委托设计单位并根据设计结果,对设计方案进行修改,审批设计方案,提出完整的设计方案,营销策划部、工程设计部,工程设计部经理、设计总监、策划部负责人,总经理、工程设计部经理、设计总监、策划部经理财务部经理及出纳,设计总监、总经理及工程设计经理,工程设计部全体人员,部门文员,部门经理和出纳,部门经理指定人员,部门经理指定人员,设计总监、工程设计部经理、总经理,总裁、总经理,工程设计部经理、设计总监、营销策划部经理、总经理,正式设计方案、初设、施工图,拟定设计任务书,参与部门,交付品,责任,参与岗位,流程步骤,评估选择设计单位,规划设计方案招标,设计方案初审,设计方案实施,方案存档,支付相关设计费用,推广反馈,报建,设计方案修改,设计方案审批,方案初设及施工图设计,规划及设计管理流程说明总经理、策划部、工程设计部、物业公司设,实施项目全程监控流程,工程设计部,开发部,相关职能部门,集团董事会,事业部总经理,营销策划部,行政人事部,决策,实施,调研,分析,提出,初审核,监督,市场信息的跟踪,审批,项目实施情况,审核,监督方案实施,分析和整理,方案实施,方案存档,提出调整方案及可行性研究,参与审核,手续报建,方案存档,未通过,通过,通过,实施项目全程监控流程工程设计部开发部相关职能部门集团董事会事,实施项目全程监控流程说明,流程步骤,依据提供,营销策划部,工程设计部,营销策划部经理,工程设计部经理,市场信息分析报告,项目实施情况阶段性报告,参与部门,参与岗位,交付品,责任,提供市场信息的依据,提供项目实施情况,项目实施情况阶段性报告,营销策划部,部门经理和策划主管,无,提出调整的方案和可行性研究报告,营销策划部和其它内部相关职能部门,部门经理,项目调整方案和可行性研究报告,总经理组织对项目调整方案进行会审,总经理和相关职能部门,总经理和部门经理,会审表和审核过的项目调整方案,集团董事会审批项目调整方案,集团董事会,集团总裁及相关人员,审批过的项目调整方案,项目部对项目的调整方案进行实施,项目部,开发部,行政人事部,项目部的全体成员,部门经理和报建主管、行政文员,报批手续,监督调整方案的实施,集团董事会、事业部总经理、营销策划部,董事会成员、总经理和部门经理,无,资料整理,确定需要调整的具体方案,对项目调整方案进行会审,对项目调整方案进行审批,负责对项目调整方案的贯彻,和执行、手续报建、存档备查,监督调整方案的贯彻执行,实施项目全程监控流程说明流程步骤依据提供营销策划部营销策划部,项目开发手续报建流程,发出,准备,实施,依据,制定,提出,决策,审核,开发部,工程设计部,行政人事部,总经理,财务部,营销策划部,项目实施计划书，项目策划报告，项目建议书，设计委托书,项目执行计划书,向相关职能部门发出报送资料准备联系单,资料准备,手续报建办理,手续批复件,提交相关资料,按计划支付税费,意见反馈,存档,参与审核,工作计划,项目报建计划,(包括费用计划）,集团总裁,报建计划审批,费用计划审批,提交相关资料,参与审核,项目开发手续报建流程发出准备实施依据制定提出决策审核开发部工,开发部报建,流程说明,提供制定项目工作计划的依据,项目实施计划书,项目策划报告,项目建议书,设计委托书,明确下一阶段的工作计划,部门经理,工作计划书,将整个项目的手续报建计划和费用计划提出,部门经理、报建主管,项目报建计划书,批复项目报建计划书,总裁、总经理、各部门经理,批复意见,通知相关职能部门准备,报建资料,报建主管,报送资料准备联系单,负责所有报建资料,部门经理及相关工作人员,报建资料,将报建手续分送相关政府部门,按计划支付税费、对项目的报建意见反馈,报建主管,部门经理、总经理、出纳,税费发票,书面意见反馈,审核手续批复件是否符合要求,工程设计部门经理,项目报建反馈单,项目的实施,工程设计部全体人员,无,策划部,工程设计部,开发部,开发部,董事会、总经理、项目部和相关职能部门,开发部,各相关职能部门,开发部,财务部,相关职能部门,工程设计部,依据,制定报建工作计划,提出项目报建计划,(,包括费用计划,),组织相关部门审批项目报建计划,向相关职能部门发出报送资料准备联系单,资料准备,手续报建的办理,审核手续批复件,组织项目实施,责任,参与部门,参与岗位,交付品,流程步骤,工程设计部,部门经理,开发部报建流程说明提供制定项目工作计划的依据项目实施计划书,施工图会审流程,发放各专业施工图,发放,读图,汇总,会审,制定,提交,修改,执行,存档,工程设计部,施工单位,事业部总经理,设计院,监理单位,各专业施工读图,撰写各专业读图纪要，提交修改意见书,汇总各部门修改纪要,工程部组织设计院、监理单位、施工单位共同进行会审,制定施工图会审纪要：设计院、监理单位、施工单位各专业鉴定认可,设计院重新修改施工图,执行新的施工图,存档,提交,行政人事部,存档,营销策划部,施工图会审流程发放各专业施工图发放读图汇总会审制定提交修改执,施工图会审,流程说明附表,流程步骤,参与岗位,交付品,参与部门,责任,发图,读图,提交,汇总,会审,制定,修改,总经理、部门经理、职员,部门职员,部门经理、总工程师,总经理及各部门经理,总经理及各部门经理,部门经理、总工程师,总经理、工程设计部、营销策划部、施工单位、监理单位、设计单位,设计单位,总经理、工程设计部、施工单位,会审纪要,工程设计部,确定修改方案,修改施工图,汇总各专业意见,评审,拟稿,执行,存档,部门职员,部门职员、文员,工程设计部,工程设计部、行政人事部,实施,登记、存档,提出施工图修改意见,总经理及各部门职员,读图纪要,施工图修改稿,发放各专业施工图,总经理、工程设计部、营销策划部、施工单位,总经理、工程设计部、营销策划部、施工单位,总经理、工程设计部、施工单位、监理单位、设计单位,施工图会审流程说明附表流程步骤参与岗位交付品参与部门责任发图,工程实施计划总审流程,依据,提交,复审,定稿,批准,初审,实施,工程部,事业部总经理,施工单位,提交施工总进度计划,是否需要修改？,总经理批准工程实施计划,总工程师进行审核,负责工程实施,工程设计部以,施工图,、,项目实施计划书,为依据,否,是,执行及控制项目,施工进度,总经理审批,工程实施计划定稿,工程实施计划总审流程依据提交复审定稿批准初审实施工程部事业部,工程实施计划总审,说明附表,流程步骤,依据,提交,初审,复审,定稿,批准,实施,参与岗位,交付品,部门经理,总工程师,总经理、总工程师,部门经理,总经理,工程部有关人员、施工单位,参与部门,工程设计部,工程设计部,总经理,工程设计部、施工单位,工程设计部、施工单位,责任,修改意见,审核意见,批准意见,总经理、工程设计部,工程设计部,批准计划,工程部负责控制计划实施、施工单位负责具体实施,进行复核,审定计划,提交计划,项目实施计划书、施工图,工程实施计划,确认是否需用修改,工程实施计划总审说明附表流程步骤依据提交初审复审定稿批准实施,工程预决算审查流程,依据,报送,审定,批准,审核,执行,存档,工程设计部,行政人事部,外部：预决算审查机构,事业部总经理理,财务部,以,施工图,、,竣工图,、,合同,预决算审查依据,报送预决算审核意见,各项指标是否,符合实施要求,对预决算进行审查,批准预决算审核意见,部门经理审定,备案,存档,财务部执行，作为资金最终支付依据,是,否,工程预决算审查流程依据报送审定批准审核执行存档工程设计部行政,工程预决算,流程说明附表,参与岗位,交付品,流程步骤,责任,参与部门,部门职员,工程设计部经理、总工程师,工程设计部经理、总工程师,依据,报送,审核,审定,报送审核意见,确认各项经济指标是否合理,工程设计部,工程设计部,外部预决算审核机构,工程设计部、外部预决算审查