,峨眉山仙芝竹尖茶业有限责任公司,企业转型计划,二一八年一月,峨眉山仙芝竹尖茶业有限责任公司,背景解读,依据近三年的销售历史数据、行业发展、经济环境状况，为更好地适应市场变化，加强企业内部绩效管理，促进企业内涵式发展，特制定峨眉山仙芝竹尖茶业有限责任公司的三年企业转型规划。,经营状况,问题障碍,1,规章制度不规范,2,组织架构需调整,3,产业体系匮乏,4,商业模式不明晰,5,拓展营销待提高,6,融资合作尚无,发展规划,梳理企业战略转型规划总览；,明确企业发展愿景与使命，落实发展战略；,深入解读企业核心策略体系，明晰商业模式与经营目标；,落实企业发展资金物资保障，调整组织架构；,建立多重综合管理机制，开放企业战略合作圈，投融资和,ABS,模式,。,背景环境,背景解读依据近三年的销售历史数据、行业发展、经济环境状况，为,使命：引领生态观光茶园；发展有机茶叶基地；引领新型有机茶园发展；建设生态禅意茶镇。,发展战略,产旅互动，茶镇融合，生态共融，树立品牌。,资源保障,组织架构,2018,年供地,1000,亩；,2019,年供地,2500,亩；,2020,年供地,1000,亩；,2018,年员工总数,40,人；,2019,年员工总数,80,人；,2020,年员工总数,120,人。,深化固化商业模式,以茶叶基地,+,“生态茶园,+,生态园,+,生态禅意茶镇”为载体，构建四大产业体系；,投资建设轻重结合，最大化提升资本利用价值；,产品定位高、低结合，树品牌、多渠道、广合作、研特色,。,经营目标,愿景：全球“生态茶企”引领者,2018,年一园：实现生态园智慧旅游景区建设，产旅结合，企业累计年收入超过 亿元，资产和门票证券化；,2019,年二基：实现生态茶园和茶叶基地建设，茶旅结合，企业累计年收入超过 亿元，投融资体系；,2020,年三生：实现生态禅意茶镇建设，茶、旅、产四大体系，企业累计年收入超过 亿元，开放合作战略同盟圈。,建立协同融合体系,建立生态茶园,+,生态园互动体系，做好优势资源导入；,建立生态园,+,生态禅意茶镇一体化融合，形成旅游产业链发展格局；,建立生态茶园,+,生态禅意茶镇，保障园镇融合互通发展；,建立投融资体系，构建开放合作战略同盟与,ABS,；,提升核心竞争能力,提升业务能力，完成四大产业体系搭建；,提升标杆打造能力，促进生态茶园、生态茶镇体系有效落地；,提升投融资能力，保障三大产品、四大产业持续规模开发；,健全业务增长机制,建立健全业绩管理与业务推动机制,TOM,建立健全职能部门,TQM,管理,建立健全生产研发标准与业务流程机制,TQC,核心策略,1,2,3,4,4.1,4.2,4.3,4.4,5,6,激励机制,战略总览,7,合伙人制度；,2024/11/19,使命：引领生态观光茶园；发展有机茶叶基地；引领新型有机茶园发,愿景：全球“生态茶企”引领者,生态茶镇,宜居,宜旅,民俗餐饮,标杆基地,休闲养生,禅茶文化,生态园区,周边地推,线上媒体,线上营销,互动体验,会员专享,语音导游,生态茶园,通过整合茶产业综合功能区、茶香文化街、茶叶加工标准厂房、茶叶精深加工孵化区等9大项目来推进生态禅意茶镇规划和建设，打造国内一流的特色旅游小镇。,通过综合规划与有机茶种植技术，实现生态茶园茶叶供应基地和生态观光茶园的融合发展，建成集种植、生产、观光、休闲、地方特色文化为一体的生态茶园；,1,发展愿景,通过,融合新一代信息与通信技术、,云计算技术、大数据技术三大模块，,实现生态园区,智慧旅游一体化景区建设。,茶叶基地,宜享,宜业,APP,软件,大屏广告,景点扫码,照片打印,2024/11/19,愿景：全球“生态茶企”引领者生态茶镇宜居宜旅民俗餐饮标杆基地,对企业,对区域,对居民,契合企业发展战略，以茶叶基地为依托，生态园区为载体，加速生态观光茶园、生态禅意茶镇规划建设，构筑新的增长点,立足新型旅游产业链一体化，以提升综合产品价值为导向，通过发现、创造和兑现产品体系，系统提升四大产业价值,以人为本，推进旅游链条绿色化、城镇空间绿色化、产业发展绿色化、生活方式绿色化，营造良好的生态,“,三生四宜,”,环境,引领生态观光茶园,发展有机茶叶基地,打造茶叶旅游,生态园区,建设生态禅意茶镇,使命,2,企业使命,2024/11/19,契合企业发展战略，以茶叶基地为依托，生态园区为载体，加速生态,产旅互动,茶镇融合,树立品牌,生态共融,以茶叶基地为依托，生态园区为基础，承载茶、旅、产空间和发展三大产品体系经济，以产品体系为保障，驱动综合产品设施更新和完善增值服务配套，进一步提升企业价值；,以三大产品为基础，四大产业体系共同推动金融创新，以投融资助力产业体系升级，走产旅互动、茶镇融合、生态共融之路；,创造,宜业宜居宜游宜享环境,，茶叶、产业、文化、旅游“四位一体”发展，创建集茶叶生产、产品研发、禅意生活、人文享乐、生态旅游于一体的生态禅意茶镇。,3,发展战略,2024/11/19,产旅互动茶镇融合树立品牌生态共融以茶叶基地为依托，生态园区为,深化固化商业模式,|,建立协同融合体系,|,提升核心竞争能力,|,健全业务增长机制,以茶叶基地,+,“生态茶园,+,生态园,+,生态禅意茶镇”为载体，构建四大产业体系,4,核心策略,2024/11/19,深化固化商业模式 | 建立协同融合体系 | 提升核心竞争能力,4.1,商业模式（生态园）,生态园梳理,商业模式,业务产品,景区门票,季节性收入,租赁承包,旅游商品,直营销售,合作补贴,现有收入源,景区门票,特色演出,物业运维,旅游商品,增值服务,科教合作,优化收入,模式类别,项目一,项目二,项目三,项目四,项目五,关键点,景点门票,观光型景点,特色猫园,VR,观景,水上乐园,特色演出,特色、资源,产业联动,生产线观光,茶艺表演,禅茶体验,茶叶直营,-,专业、价值,资本运作,租赁外包,增值服务,物业管理,-,-,投融资,综合收益,餐饮,酒店,-,-,-,一体化,一站式,4.1 商业模式（生态园）生态园梳理商业模式业务产品景区门,4.1,商业模式（茶叶基地）,茶叶基地梳理,商业模式,业务产品,顶级产品：品类形象模式,高端产品：利润中心模式,订制产品：独特产品模式,中端产品：市场占有模式,低端产品：速度扩张模式,模式类别,模式解读,竞争力,核心驱动,市场定位,产品定位,关键点,品类品牌,茶类产业链,优质产区,垄断产品,地方习惯,高价炒作,高端品牌与大众化渗透,顶级产品,高端产品,价值化,规模化,综合渠道,直营,+,零售,+,加盟,+,电商,合作机制,产品研发,定价,品质、服务,渠道供应,全类别产品,客户培育,连锁、商圈,合作基地,初品基地,贴牌合作,资源优势,资源整合,合作共赢,速度扩张,市场口碑,中端产品,低端产品,利润分配,礼品茶品,禅茶文化与茶产品结合,峨眉禅茶,品牌符号化,人文产品,礼品分级,特色商品,地方性标签,订制产品,符号化,固定化,个性化,4.1 商业模式（茶叶基地）茶叶基地梳理商业模式业务产品顶,4.1,商业模式（生态茶园）,生态茶园梳理,商业模式,业务产品,提供免费基础服务，增值服务收费模式,茶叶种植；,茶叶生产；,茶园清洁；,组织、管理、协调农户；,保证产品源。,整体把控；,产品稳定；,资金资本,政策扶持；,规模化；,示范效果；,公司,政府,农户,基地,茶园运营,产业联动商业模式,茶园租赁,手工茶礼,休闲茶旅,手工茶礼,休闲茶旅,山珍特产,增值服务,山珍特产,增值服务,4.1 商业模式（生态茶园）生态茶园梳理商业模式业务产品提,4.1,商业模式（生态禅意茶镇）,生态禅意茶镇梳理,业务产品,风貌吸引力：古镇、茶禅、民俗,01,餐饮吸引与聚焦：特色餐饮麻辣鲜香,03,特色客栈聚集：客栈酒店及公寓地产,05,02,广场吸引核：篝火晚会、激光水秀,02,酒吧与夜间聚集：留客核心关键,04,特色工坊街区：绣艺坊、手工坊、茶坊,06,娱乐游乐街区：演绎、洗浴、养疗,07,休闲街区与商业房地产,08,就业与本地居民第一居所,09,大城市与周末居住第二居所,10,远客与度假居所第三所,11,养老居住,12,生态禅意茶镇六大收益、四步结构”的投资开发模式，为投资开发小镇提供了简洁明瞭的投资逻辑,商业模式,产业、旅游、风貌,多样化的融资渠道,PPP,模式突破,禅意茶镇基地模式,资产证券化,特色产业改革突破,工程收益,土地升值,房产收益,运维收益,特色产业收益,资本收益,六大收益,4.1 商业模式（生态禅意茶镇）生态禅意茶镇梳理业务产品风,建立生态茶园,+,生态园互动体系，做好优势资源导入,双园体系,围绕双园重点地区，以生态园为核心快速启动生态茶园建设；,聚焦优势区域、聚焦特色产品，将优势资源集中在重点项目、核心产品；,搭建双园旅游一体化通道，转型新型特色旅游。,深化固化商业模式,|,建立协同融合体系,|,提升核心竞争能力,|,健全业务增长机制,4.2,核心策略,2024/11/19,建立生态茶园+生态园互动体系，做好优势资源导入双园体系围绕双,建立生态园,+,生态禅意茶镇一体化融合，形成旅游产业链发展格局,深化固化商业模式,|,建立协同融合体系,|,提升核心竞争能力,|,健全业务增长机制,4.2,核心策略,宜业,特色产业、旅游产业双产业支撑,宜居,生态、安全、人文、便捷、智慧的生态禅意茶镇,宜游,提供禅意茶休、生态旅游、康养水疗、主体游乐等旅游休闲度假业态,宜享,满足游客和居民在文化层面或精神层面的更高最求,旅游产业链,线上媒体,大屏广告,语音导游,APP,软件,线上营销,互动体验,景点扫码,会员专享,照片打印,周边地推,大数据,2024/11/19,建立生态园+生态禅意茶镇一体化融合，形成旅游产业链发展格局深,建立生态茶园,+,茶叶基地，保障园基融合互通发展,深化固化商业模式,|,建立协同融合体系,|,提升核心竞争能力,|,健全业务增长机制,4.2,核心策略,围绕双园重点地区，以生态园为核心快速启动生态茶园建设；,聚焦优势区域、聚焦特色产品，将优势资源集中在重点项目、核心产品；,搭建双园旅游一体化通道，转型新型特色旅游。,园基融合,茶叶基地,生态茶园,生产研发,茶园管理,休闲旅游,园基互动，业务共融,茶园租赁,财务维度：,组织维度：,业务维度：,2024/11/19,建立生态茶园+茶叶基地，保障园基融合互通发展深化固化商业模式,建立投融资体系，构建开放合作战略同盟与,ABS,；,围绕双园重点地区，以生态园为核心快速启动生态茶园建设；,聚焦优势区域、聚焦特色产品，将优势资源集中在重点项目、核心产品；,搭建双园旅游一体化通道，转型新型特色旅游。,深化固化商业模式,|,建立协同融合体系,|,提升核心竞争能力,|,健全业务增长机制,4.2,核心策略,投融资模式,资产证券化,ABS,模式,合作战略同盟模式,生态茶镇投融资模式,外部融资,内部融资,股权融资,债权融资,其他融资,建立资源协同体系，整合行业领先资源，构建开放合作伙伴同盟,建立区域协同体系，结合区域资源禀赋，形成差异梯度发展格局,建立板块协同体系，强化茶、旅、产互动开发，保障三生四宜融合互通发展,2024/11/19,建立投融资体系，构建开放合作战略同盟与ABS；围绕双园重点地,提升业务能力，完成四大产业体系搭建,成立专业的茶叶销售团队，把握宏观经济走势，预判产业发展趋势，精准规划方向；,借助优势资源，开展茶叶新品研究，为企业未来发展提供理论保障，如与四川农大茶学系、浙江农大茶学系、浙江有机茶机构等达成战略合作关系。,茶,形成生态园,+,生态观光茶园，,“,双园,”,核心产业体系；,围绕旅游核心产品和特色项目，引进相关联配套企业资源、政府资源，打造完整一站式旅游产业链，形成旅游产业聚焦。,利用互联网新模式，大数据营销，打造智慧旅游景区商业模式，新媒体、新营销、互动体验、会员专享。,旅,依托峨眉禅茶特色文化，打造生态禅意茶镇，围绕,“,三生四宜,”,配套完备的基础设施；,生态禅意茶镇提供“全方位,+,立体化”免费基础服务和收费增值服务，包括休闲、文化、咨询、培训、康养等。,产,4.3,核心策略,深化固化商业模式,|,建立协同融合体系,|,提升核心竞争能力,|,健全业务增长机制,2024/11/19,提升业务能力，完成四大产业体系搭建成立专业的茶叶销售团队，把,提升标杆打造能力，促进生态茶园、生态禅意茶镇体系有效落地；,4.3,核心策略,深化固化商业模式,|,建立协同融合体系,|,提升核心竞争能力,|,健全业务增长机制,生态茶园标杆,围绕“生态”和“禅意”两大主题，彰显峨眉禅茶文化特色，从宜居环境、完善功能、智慧运营等方面打造生态禅意茶镇；,塑造宜居城市形象，升级生态本底，彰显文化内涵，强化服务配套。,生态茶镇标杆,打造具有地方特色的生态观光茶园；,高起点、高标准、高质量建设生态茶园，推动生态循环农业建设；,按有机茶园标准，严格管控，建立追溯体系。,2024/11/19,提升标杆打造能力，促进生态茶园、生态禅意茶镇体系有效落地；4,提升投融资能力，保障三大产品、四大产业持续规模开发；,4.3,核心策略,深化固化商业模式,|,建立协同融合体系,|,提升核心竞争能力,|,健全业务增长机制,担保,券商,银行,租赁,信托,律师,信用,评级,会计师,评估师,交易所,整合,中介,服务,凝聚,金融,机构,全面保障,企业需求,拓宽资金供应渠道,资本干预,加速落地,金融,资本,产业,基金,融资,租赁,银行,贷款,3,1,2,2024/11/19,提升投融资能力，保障三大产品、四大产业持续规模开发；4.3,TOM,机制,深化固化商业模式,|,建立协同融合体系,|,提升核心竞争能力,|,健全业务增长机制,4.4,核心策略,企业,职能部门,企业职能,沟通下达,目标任务,综合运营目标任务,生产研发目标任务,拓展销售目标任务,项目规划目标任务,目标任务分解,业务承接,综合运营部,生产研发部,拓展销售部,各职能部门,业务支持,资源保障,人力保障,资金保障,关系维护,协调合作,计划运营中心,企业,2024/11/19,TOM机制深化固化商业模式 | 建立协同融合体系 | 提升核,部门方针管理,部门要项管理,部门职责划分,综合运营部,生产研发部,拓展营销部,生态茶园,生态茶镇,部门授权管理,组织授权,岗位授权,个人授权,权限管制,前提原则,经营计划,愿景目标,部门目标,个人目标,工作计划,日常要项,核心要项,方法标准,统计分析,差异分析,TOM,部门管理,深化固化商业模式,|,建立协同融合体系,|,提升核心竞争能力,|,健全业务增长机制,4.4,核心策略,TOM,部门管理的流程,要如何做,有能力去做,知道做得如何,知道如何改善,部门方针管理部门要项管理部门职责划分综合运营部生产研发部拓展,TQC,机制,深化固化商业模式,|,建立协同融合体系,|,提升核心竞争能力,|,健全业务增长机制,4.4,核心策略,全面质量管理,全面过程管理,全体人员参加,全程可追溯体系,生产研发,产品服务,成本管控,新品研发,茶园管理,生产加工,质量检测,研发成本,茶园成本,生产成本,检测成本,一切为了客户服务,一切以产品为核心,一切以成本为基础,一切以数据为导向,2024/11/19,TQC机制深化固化商业模式 | 建立协同融合体系 | 提升核,一年,2018,观光茶园,+,基地,四大产业体系,智慧景区,二年,2019,三年,2020,财务目标,业务目标,组织目标,产品研发：,拓展营销：,产业建设：,综合运维：,资产指标：,控制指标：,资产指标：,控制指标：,资产指标：,控制指标：,产品研发：,拓展营销：,产业建设：,综合运维：,产品研发：,拓展营销：,产业建设：,综合运维：,组织构架：,绩效考核：,业务管控：,组织构架：,绩效考核：,业务管控：,组织构架：,绩效考核：,业务管控：,5,经营目标,2024/11/19,一年观光茶园+基地四大产业体系智慧景区二年三年财务目标业务目,6.1,资源保障,土地,获取,林权证,获取,茶园,流转,2024/11/19,6.1 资源保障土地林权证茶园2023/10/6,人力资源,单位,2018,年,（合计）,2019,年,（新增）,2020,年,（新增）,累计,合计,人,40,40,40,120,综合管理部,人,5,3,3,11,生产研发部,人,12,4,2,18,营销拓展部,人,16,15,9,40,财金管理部,人,3,2,2,7,生态茶园,人,1,13,4,18,禅意茶镇,人,0,1,18,19,管理层,人,3,2,2,7,1.,强化干部队伍建设：,配置各级干部岗位，重点突破生产研发能力、营销拓展业务能力,重点突破关键部门岗位配置：生产研发部，营销拓展部,培养产品链条能力：实施舰长计划，培养各级销售人员营销拓展能力,加强干部队伍绩效考核，严格执行干部淘汰机制,2.,推动组织标准化,：,明确岗位职责，加速组织培育能力,明确各部门岗位职责,建立关键岗位能力素质模型，树立专业人才标准,提升组织能力，快速在四大产业建立高效组织,3.,提升整体组织能力：,打造标杆团队，树立榜样，提升整体组织能力,持续打造标杆团队，树立榜样，提升整体组织能力,引进目标行业人才，形成各层级专业人才梯队和储备,建设要点,6,组织保障,2024/11/19,人力资源 单位2018年2019年2020年累计合计人404,仓储库管,人,6.1,组织架构,专业层,人,综合运营部（ ）,生产研发部（ ）,行政人事,人,接待服务,人,园区运维,人,茶园基地,人,研发质检,人,生产加工,人,营销拓展部（ ）,成都区域,人,乐峨区域,人,电商微商,人,财经管理部（ ）,出纳,人,财务,人,管理层,人,总裁（兼）,董事长（孙代文）,副总裁（罗维新）,副总裁（王菊）,副总裁（王迪军）,2018,年,仓储库管6.1 组织架构专业层综合运营部（ ）生产研发部,经营园区、提升园区综合竞争力，园区日常运维工作,；,战略定位、园区规划、项目规划，,负责公司运营内部风险控制和预警；,统筹维护多方关系、,公司党政关系,，,响应国家制度和政策，,保障信息沟通通常；,行政管理、综合事务管理，会务接待，活动策划、组织和执行；,组织建设，人员招聘、培训、各部门绩效考核等；,负责企业文化塑造和传播；,负责新产品和新技术的开发，研究行业技术发展，组织编制企业技术资料文件等事项；,茶园经营管理、茶园拓展项目；,茶叶产品日常内部质检、茶叶认证工作；,根据销售拓展部需求、资源情况，制订产品研发计划；,建立、健全茶叶研发的相关制度，并督导执行，制定公司茶叶生产工艺路线、制造标准；,收集、整理与研究茶叶行业信息，掌握茶叶行业发展的方向；,茶叶生产所需原料采购、质量把控。,负责公司茶叶总体营销规划，销售业务目标责任书的签署,；,根据公司营销战略组织制定市场销售的年度规划；,负责乐峨区域、成都区域直营店的经营管理工作；,维护公司销售渠道、客户关系，拓展新的销售渠道、销售区域；,负责制定销售拓展部员工绩效考核标准，和一级考核；,各部门协调、各项制度政策的执行、定单、档案、数据、进销存管理，客户对帐单等保障工作。,负责财务管理、项目资金预算、结算等工作；,制定资金协调和调拨的计划，财务风险控制；,财务报销流程、请款流程、借款流程的搭建；,园区运维工作资金预算、核算；,投融资、收并购、基金搭建、,IPO,；,负责成本管控工作；,制定财经管理部员工绩效考核标准。,综合运营部职责,研发管理部职责,销售拓展部职责,财经管理部职责,6.2,部门职责,经营园区、提升园区综合竞争力，园区日常运维工作；负责新产品和,7,管理机制,机制解读,合伙人制度,合作基础,： 团队负责制,合作方式,： 企业负责承担固定资金费用、制定考核目标；,团队负责人负责组织团队、完成项目开发。,合作条件：,核心团队成员与企业签定劳动合同；,团队成员同项目采用跟投机制，上限为,20%,；,奖金分配由总裁分配,收入构成,： 固定薪酬,+,现金激励,+,股权激励,考核周期,： 半年,运行周期,： 三年,考核维度,： 财务维度,+,组织维度,+,业务维度,7 管理机制机制解读合伙人制度合作基础： 团队负责制,谢 谢！,二一八年一月,谢 谢！,