单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,质量保证资料形成和编制办法,一、竣工文件总目录及编制具体分工和要求,（一）竣工文件总目录及具体分工,详见浙江省公路工程竣工文件编制办法,（二）,编制要求,1、各种资料力求原始、齐全，真实可靠，杜绝伪造。新的评定标准中明确规定：分项工程的施工资料和图表残缺，缺乏最基本的数据，或有伪造涂改资料者，不予检验和评定。,2、各单位要专人负责资料的积累和编制，并保持相对稳定。,3、有关资料应随工程进度同步形成和整理。,4、资料应签认齐全(提醒：经常检查到资料中施工班组人员签认不齐全)。资料需经三审：监理工程师签认质监站审核验收委员会终审。,5、格式应符合两个国标：GB/T970888及GB/T11822 89。,二、资料形成前的基础工作,（一）工程划分及编号,划分工作是质量检验、质量评定及资料归类整理的基础工作，必须在工程开工前做好。,1、单位、分部、分项工程的划分,参照评定标准中总则和附录A的要求，结合工程实际按合同段为单位进行划分。该项工作由监理和承包人共同进行，列表备用。划分完成后需报总监和建设单位确认并报质监站备案。具体划分如下：,1）单位工程划分,A、每个合同段的路基、路面、中桥、交通安全设施工程各划分为一个单位工程。,B、大桥、特大桥、互通式立交工程每座为一个单位工程；分离式立交和高架桥按桥梁标准划定；复杂大桥、独立大桥可根据工程实际情况作具体划分。,C、隧道工程中长隧道每座为一个单位工程；中、短隧道合并起来为一个单位工程（中隧道权值为2，短隧道权值为1）。,2）路线分部工程划分,均以1km的整公里桩号（K桩）为界进行分部工程划分，零星桩号则不管路线长短均需单独列出。标段单位工程汇总评定时，直接按上述分部工程划分要求进行，但需根据路线长短进行加权平均。,3）桥梁分部工程划分,无论桥梁大小，均以每座桥为独立单元进行划分。,桥梁一般可分为：基础及下部结构、上部构造预制和安装、上部结构现场浇筑、总体桥面系和附属工程、防护工程及引道工程6个分部工程。,基础及下部结构：以墩台为分部单元，该单元内所属的所有桩基、立柱、盖梁等单个构件全部划入该分部单元内。,上部构造预制安装宜以每孔为单元（或分项）（不属同标号、同类型的梁板除外），该单元内所属的所有梁板预制、梁板安装等项目均划入单元内；,上部构造现场浇筑、总体及桥面可根据分段施工实际情况掌握，不必按孔号列出。,2、施工单元的划分,1）路基土石方工程：根据实际情况掌握。一般可划分在构筑物两侧；原有断面处；整桩号断开等。,2）路面工程：考虑施工车辆通行及尽力满足全封闭施工原则进行。,3）结构物按施工图内容（实际施工段长）划分。,3、工程编号,应对整个工程分合同段统一编号，以便查阅和审核，方便计量，并便于计算机管理。工程编号一般可按以下步骤进行：,1）第一位定编为合同号,2）第二位定编为单位工程号（工程量清单中的章）,3）第三位定编为分部工程号（单位工程单元或分部工程单元）,4）第四位以下定编为分项工程（分项单元或施工单元）,（二）确认施工工艺及相关检查程序,在施工前，应针对工程实际，按规范规定要求确定各项工程施工工艺流程及相关检查程序，报送监理工程师审查和批准。批准后的施工工艺及检查程序应作为施工技术人员、自检人员和监理人员实际操作和共同遵循的依据。同时，经确认的施工工艺框图及相关检查程序，应作为设置施工及检查用表的依据。,（三）按实际需要设置资料表式,1、明确分项质保资料的组成类型,组成类型见下表。,一、分项工程质保资料组成,分类编制办法：分成四部分,由,类,图,表,组,成,1,分项工程质量评定表,一、1表列入第四卷第十一册第7(5)条，即分项工程评定资料中;,2,工程计量单,二、2表列入第二卷第二册第4条，即工程计量表中；,3,检验申请和交工证书,三、37表列入第四卷第十一册第9条，即施工记录、质检单、试验单中；,4,现场质量检验报告单,5,检测记录,6,施工原始记录,7,施工试验报告,8,竣工图表,四、8表列入第三卷有关册,二、试验资料,分类编制办法,由,类,试,验,资,料,组,成,1,施工试验报告,一式三份，分别列入：,分项工程质保资料，即前面第,7,类表中；,第四卷第十一册第,8,条，即各项汇总表中，作为附件；,试验室档案,2,各种标准试验资料,一式四份，分别列入：,1、第四卷第十一册第10条，即试验资料中；,2、报监理审批；,3、材料支付凭证；,4、试验室档案,3,原材料验证试验资料,4,工艺及其它试验资料,说明：,1)质保资料组成仅指一般情况，若发生工程变更和质量缺陷或事故等情况，其有关资料也应列入质保资料中；,2)监理资料可参考以上分类编制办法执行。,2、按确认的工艺框图及资料组成类型设置表式,各类图表的设置种类及应满足的要求：,1）为满足预先约定的检查程序和工序交接的需要，应设置相应的,检验申请表及交工证书,；,2）为满足质量检验评定需要，应设置相应的,分项（或单元）评定用表；,3）,现场质量检验报告单,的设置应满足分项（或单元）评定的需要；,4）必要时应为现场质检单设置具体的,检测用表,，如水准检测记录、试验检测报告等；,5）为确认是否符合分项,基本要求,的要求，应设置相应的,检测记录用表,，如水泥砼路面对基层和底基层的弯沉值要求；,6）为满足施工过程中的工序交接或证明施工过程及施工过程中 的质量控制情况等，应设置相应的用表，如模板检测,、施工原始记录,等。,7）为满足设计文件、招标文件或技术规范中的,特定要求,，应设置相应的,用表,，如结构基底承载力的测定用表、悬臂浇筑的控制测量和反馈用表及合拢段的临时锁定和解除记录（体系转换记录）等；,8）为满足施工过程中可能出现的分项工程,变更和质量缺陷的记录和处理情况,，应设置相应的,表式,。,以上1）5）6）7）8）项所有表格，属于有具体技术指标或有关内容要求，但不具体参与评分，只有2）3）4）项表直接参与评分。,根据以上要求，应制定好各个分项（或单元）工程的质保资料具体表式组成和具体的填报要求。既作为监理人员认定工程合格与否的书面依据，又作为工程计量的基础资料。,分项质保资料的表式设置完整组成如下，举例说明：,以一片预制梁板为例：,A、分项工程评定表 构件预制分项单元评定,构件加工及安装 ,预应力制作及张拉,B、工程计量表,C、检验申请及中间交验单,D、梁板预制现场质检单 ,E、钢筋加工现场质检单 ,F、预应力现场质检单 ,G、预应力张拉原始记录,H、模板安装现场质检单 ,I、预应力压浆原始记录 ,J、砼浇筑申请报告 ,K、砼配料通知单 ,L、砼试验报告 ,M、压浆强度试验报告 ,N、竣工图表,三、施工资料的具体形成和积累,施工单位应有完整的施工原始记录、试验数据、分项工程自查数据等质量保证资料，并进行整理分析，负责提交齐全、真实和系统的施工资料和图表。,原始、齐全、真实可靠及签认齐全。,（一）施工质保资料的内容,主要包括以下六个方面的内容：,1、所用材料、半成品和成品质量检验结果；,2、材料配比、拌和加工控制检验和试验数据；,3、地基处理和隐蔽工程施工记录；,4、各项质量控制指标的试验记录和质量检验汇总图表；,5、施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响分析；,6、施工中如发生质量事故，经处理补救后，达到设计要求的认可证明文件等。,（二）资料形成程序和要求,1、资料整理程序,每分项可采用先完整后分类拆分集中编制的程序进行。,分项（单元）评定资料 四、十一7（5）,先完整：工程计量单 二、二、4 ,施工、检测、试验资料（37表）四、十一、9 ,竣工图表 三 ,分类拆分集中评定和编制，分别编入相应卷和册中。,2、具体资料形成程序和要求,建立完善自检体系 经监理审批,开工报告 经监理审批,与自检基本相符,施工过程及原始记录旁站控制和监督,工序检测，检测记录,自检合格,填写质检单,报监理,监理抽检认定,试验项目 ,监理旁站 监理签认 监理抽检资料,各工序完成 ,试验人员检测 分项检验申请 分项（单元）评定,报告签认 ,试验符合要求 分项查验及签认,相符 ,监理抽检鉴定 工程计量,监理抽检资料 分项（单元）评定,（三）对施工资料中37表编制的具体理解,对施工资料实行分类编制，即按评定资料、计量资料、基础资料及竣工图表4类进行编制。,1、路线工程：应按施工段为分项单元，整公里桩为界，按路线前进方向依次归档。,某施工段路线前进方向以整个施工段为单位依次整理,分层填筑,各结构层,分层37表齐全,KK 施工段 第一层,第二层 37表齐全,KK 施工段 .,.,.,2、桥梁工程：按每座桥为单位，每一构件为分项依次逐级归档,每一构件（基础及下部）构件为单元顺序归入相应墩台中,（预制安装）构件为单元顺序归入相应孔中,37表齐全,1桩 37表齐全,2桩,0台 承台 1墩,.立柱,.盖梁,.锥坡,1梁 预制 37表齐全,1孔 2 （安装）,.2#孔,.,1孔安装,（四）质量评定的理解和要求,（分项单元）分项工程（分部单元）分部工程（单位工程单元）单位工程合同段工程,1、桥梁工程,先进行分项单元评定（工序），再按单个构件合并为分项工程，然后由单个构件直接进入分部工程单元，由分部工程单元合并为分部工程。,1）基础及下部构造分部：,例：某大桥由6个墩台组成，其中0台由2桩1系梁2立柱1盖梁1锥坡7个构件构成。,分部工程评定：,基础及下部构造分部工程汇总表,工程,实得分数,权值,加权得分,等级,备注,0台,2,1墩,2,2墩,2,3墩,2,4墩,2,5墩,2,6台,2,合计,12,加权平均分,质量等级,分部单元评定：,分部单元工程质量检验评定表 0台,施工,单位,分项工程,备注,工程,名称,质量评定,实得分数,权值,加权平均,等级,桩基1,2,桩基2,2,系梁,1,立柱1,2,立柱2,2,盖梁,2,锥坡,1,合计,12,加权,平均分,质量等级,评定,意见,分项工程评定：,桩基1分项工程汇总表,工程,实得分数,权值,加权得分,等级,备注,桩基,2,桩基钢筋,1,合计,3,加权平均分,质量等级,分项单元评定：按基本要求、实测项目、外观及资料等情况评定。,2、新检评标准上部构造预制安装、现场浇筑、总体桥面系及附属工程是三个独立的分部工程。,例：某大桥由六孔组成，每孔由8片预制梁板构成。（表式以省站新表式为准）,分部工程评定：,上部构造预制安装分部工程单元汇总表（全桥）,工程,实得分数,权值,加权得分,等级,备注,1孔,2,2孔,2,3孔,2,4孔,2,5孔,2,6孔,2,合计,12,加权平均分,质量等级,预制分部单元评定汇总：,上部构造预制安装分部工程分项单元汇总表（1孔）,工程,实得分数,权值,加权得分,等级,备注,1梁,1,2梁,1,3梁,1,4梁,1,5梁,1,6梁,1,7梁,1,8梁,1,合计,8,加权平均分,质量等级,预制分项单元评定：,分项单元质量检验评定表 1梁,施工,单位,分项工程,备注,工程,名称,质量评定,实得分数,权值,加权平均,等级,主要构件预制,2,钢筋加工及安装,1,预应力筋的加工和张拉,2,合计,5,加权平均分,质量等级,评定意见,主要构件预制分项质量检验评定表（1梁）,钢筋加工及安装分项质量检验评定表（1梁）,预应力筋的加工和张拉分项质量检验评定表（1梁）,梁板安装分项单元可整孔一起进行检测和评定。,分项单元单元评定：按基本要求、实测项目、外观及质保资料等情况评定。,3、附录BI等项目的汇总评定要求（四、十一、8）,1）组成要求,A、评定表（按竣表）,B、汇总表（按竣表）,C、试验单（一式三份或四份）,2）路基压实度评定要求,按1KM为单位，分不同压实区，不同试验控制方法单独评定。若压实度代表值大于等于规定值（标准值），且单点压实度全部大于等于规定值减2个百分点时，得满分；若存在小于规定值25个百分点的测点，则按其占总检查点数的百分率计算扣分值；若存在小于规定值5个百分点的测点，则不得分。,若碰到小样本，即样本数小于10时（施